國產軟件配置管理制度總則目的本制度旨在規范公司國產軟件配置管理工作，確保軟件資產的合理使用、有效保護和持續優化，提高公司信息化建設水平，保障業務的穩定運行。適用范圍本制度適用于公司內所有涉及國產軟件的采購、使用、維護、升級及相關配置管理活動。基本原則1.合規性原則：嚴格遵守國家相關法律法規以及軟件使用許可協議，確保國產軟件的使用合法合規。2.安全性原則：采取有效措施保障軟件配置的安全性，防止數據泄露、惡意攻擊等安全事件發生。3.標準化原則：建立統一的軟件配置標準和規范，確保軟件配置的一致性和規范性。4.可追溯性原則：對軟件配置的變更進行詳細記錄，以便于追溯和審計。軟件采購管理需求調研與分析1.各部門根據業務需求，填寫《國產軟件采購需求申請表》，詳細描述所需軟件的功能、性能、使用范圍等要求。2.信息技術部門對需求進行評估和分析，結合公司信息化戰略和現有系統架構，提出采購建議。選型與采購1.信息技術部門根據需求分析結果，組織開展國產軟件選型工作。通過市場調研、產品試用、供應商評估等方式，選擇符合公司需求的軟件產品。2.確定軟件供應商后，按照公司采購流程簽訂采購合同，明確軟件的功能、價格、服務、授權方式等條款。驗收1.軟件到貨后，信息技術部門會同相關部門按照采購合同和驗收標準進行驗收。2.驗收內容包括軟件功能、性能、兼容性、文檔資料等方面。如發現問題，及時與供應商溝通解決，直至驗收合格。軟件使用管理安裝與部署1.信息技術部門負責按照軟件安裝指南和公司環境要求，進行國產軟件的安裝與部署。2.在安裝過程中，確保軟件配置符合公司安全策略和使用規范，設置必要的用戶權限和訪問控制。用戶培訓1.信息技術部門組織對軟件使用人員進行培訓，使其熟悉軟件的功能、操作流程和注意事項。2.培訓方式可采用集中培訓、在線培訓、操作手冊等多種形式，確保用戶能夠熟練使用軟件。使用規范1.用戶應按照軟件使用許可協議和公司規定使用國產軟件，不得擅自復制、傳播、轉讓軟件。2.嚴禁利用國產軟件從事違法違規活動，如發現異常情況應及時報告信息技術部門。3.用戶在使用軟件過程中發現問題或提出改進建議，應及時反饋給信息技術部門。軟件維護管理日常維護1.信息技術部門負責對國產軟件進行日常維護，包括系統監控、故障排除、性能優化等工作。2.定期對軟件進行備份，確保數據的安全性和可恢復性。升級管理1.根據軟件供應商發布的升級通知和公司業務需求，信息技術部門評估軟件升級的必要性和可行性。2.如需升級，制定升級計劃，包括升級時間、升級步驟、風險評估等內容，并提前通知相關部門和用戶。3.在升級過程中，密切關注系統運行情況，及時處理出現的問題，確保升級順利完成。故障處理1.當軟件出現故障時，用戶應及時向信息技術部門報告。信息技術部門接到報告后，迅速進行故障診斷和排除。2.對于重大故障，應啟動應急預案，采取臨時措施恢復業務運行，并及時組織技術力量進行修復。3.對故障原因進行分析總結，制定防范措施，避免類似故障再次發生。軟件配置變更管理變更申請1.因業務需求變化、軟件升級、系統優化等原因需要對軟件配置進行變更時，由相關部門或人員填寫《國產軟件配置變更申請表》，詳細說明變更的原因、內容、影響范圍等。2.信息技術部門對變更申請進行評估，審核變更的必要性和可行性。變更審批1.根據變更的影響程度，由不同層級的管理人員進行審批。一般變更由信息技術部門負責人審批，重大變更需報公司主管領導審批。2.審批通過后，信息技術部門制定變更實施方案，明確變更的步驟、時間安排、人員職責等。變更實施1.信息技術部門按照變更實施方案組織實施變更，在變更過程中嚴格遵守操作規程，確保變更的準確性和安全性。2.變更實施過程中，安排專人進行監控，及時處理出現的問題。變更驗證1.變更實施完成后，信息技術部門對變更進行驗證，確保變更達到預期效果，系統運行正常。2.驗證通過后，填寫《國產軟件配置變更驗證報告》，并將相關變更文檔進行歸檔。軟件配置文檔管理文檔分類1.國產軟件配置文檔包括采購合同、安裝手冊、操作手冊、維護手冊、升級記錄、變更記錄等。2.根據文檔的性質和用途，對其進行分類管理，便于查找和使用。文檔存儲1.信息技術部門負責建立軟件配置文檔存儲庫，對各類文檔進行集中存儲和管理。2.文檔存儲庫應具備安全可靠、訪問便捷的特點，確保文檔的完整性和保密性。文檔更新1.隨著軟件配置的變更和業務的發展，相關文檔應及時進行更新，確保文檔與實際情況一致。2.文檔更新后，應按照規定的流程進行審核和發布，確保文檔的準確性和規范性。軟件配置審計與監督內部審計1.公司內部審計部門定期對國產軟件配置管理情況進行審計，檢查軟件采購、使用、維護、變更等環節是否符合本制度要求。2.審計過程中發現的問題，及時提出整改意見，相關部門應按照要求進行整改，并將整改情況反饋給審計部門。監督檢查1.信息技術部門負責對國產軟件配置管理工作進行日常監督檢查，及時發現和糾正存在的問題。2.