加工企業采購管理制度總則一、目的為規范加工企業的采購行為，加強采購管理，降低采購成本，提高采購效率，確保采購物資的質量和供應的及時性，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于本加工企業所有采購活動，包括原材料、零部件、設備、辦公用品、勞務等的采購。三、管理原則1.公開、公平、公正原則：采購活動應遵循公開、公平、公正的原則，杜絕暗箱操作和不正當競爭行為。2.擇優原則：在保證質量的前提下，應選擇價格合理、供貨及時、信譽良好的供應商。3.節約原則：采購活動應注重節約成本，通過合理的采購方式和批量采購等手段，降低采購成本。4.責任原則：各部門和相關人員應明確各自的采購職責，對采購活動的質量和效果負責。四、管理機構與職責1.采購部門（1）負責制定采購計劃、組織采購活動、簽訂采購合同等工作。（2）負責對供應商進行評估和管理，建立供應商檔案。（3）負責對采購物資的質量進行檢驗和驗收，確保符合企業的質量要求。2.財務部門（1）負責審核采購預算、采購合同和付款申請等，確保采購活動的資金安全。（2）負責對采購成本進行核算和分析，為企業的成本控制提供依據。3.質量部門（1）負責對采購物資的質量進行檢驗和驗收，確保符合企業的質量標準。（2）參與供應商的評估和管理工作，提出質量方面的意見和建議。4.其他相關部門（1）根據生產和經營的需要，提出采購需求和建議。（2）參與采購合同的簽訂和執行工作，對采購物資的使用情況進行監督和反饋。采購計劃與預算管理一、采購計劃1.各部門應根據生產和經營的需要，提前編制采購計劃，并經部門負責人審核后提交給采購部門。2.采購計劃應包括采購物資的名稱、規格、數量、質量要求、交貨時間等內容。3.采購部門應根據各部門的采購計劃，綜合考慮庫存情況、市場供應情況等因素，制定采購計劃，并經采購部門負責人審核后報企業領導審批。二、采購預算1.采購部門應根據采購計劃，編制采購預算，并經財務部門審核后報企業領導審批。2.采購預算應包括采購物資的預計價格、預計數量、預計金額等內容。3.企業領導應根據企業的生產和經營計劃，對采購預算進行審批，并下達采購預算指標。三、采購計劃和預算的調整1.如因生產和經營計劃的調整、市場供應情況的變化等原因，需要調整采購計劃和預算的，應按照規定的程序進行調整。2.調整后的采購計劃和預算應經原審批部門審批后執行。供應商管理一、供應商的選擇1.采購部門應根據采購物資的特點和需求，制定供應商選擇標準，并按照標準對供應商進行篩選。2.供應商的選擇應遵循公開、公平、公正的原則，通過招標、詢價、比價等方式進行。3.對于重要的采購物資，應優先選擇具有良好信譽和質量保證的供應商。二、供應商的評估1.采購部門應建立供應商評估機制，對供應商的供貨質量、交貨期、價格、服務等方面進行定期評估。2.供應商的評估應根據評估標準進行，評估結果應作為供應商續用、淘汰、調整采購份額等的依據。3.對于評估結果較差的供應商，應要求其限期整改；對于整改后仍不能達到要求的供應商，應取消其供應商資格。三、供應商的檔案管理1.采購部門應建立供應商檔案，對供應商的基本信息、供貨記錄、評估結果等進行歸檔管理。2.供應商檔案應定期更新，確保檔案的準確性和完整性。采購合同管理一、采購合同的簽訂1.采購部門應根據采購計劃和供應商的選擇結果，與供應商簽訂采購合同。2.采購合同應明確采購物資的名稱、規格、數量、質量要求、交貨時間、交貨地點、價格、付款方式、違約責任等內容。3.采購合同應經采購部門負責人審核、財務部門審核、企業領導審批后簽訂。二、采購合同的執行1.采購部門應按照采購合同的約定，督促供應商按時交貨，并對交貨情況進行跟蹤和記錄。2.質量部門應按照采購合同的約定，對交貨物資的質量進行檢驗和驗收，確保符合質量要求。3.財務部門應按照采購合同的約定，審核供應商的發票和付款申請，并按照規定的付款方式進行付款。三、采購合同的變更和解除1.如因生產和經營計劃的調整、市場供應情況的變化等原因，需要變更或解除采購合同的，應按照規定的程序進行變更或解除。2.變更或解除采購合同應經采購部門、財務部門、質量部門等相關部門的審核，并經企業領導審批后執行。采購物資的驗收管理一、驗收標準1.采購物資的驗收應按照企業的質量標準和采購合同的約定進行。2.對于重要的采購物資，應制定專門的驗收標準和驗收方法。二、驗收程序1.采購物資到達企業后，應由質量部門進行驗收。2.質量部門應按照驗收標準和驗收方法，對采購物資的數量、質量、規格等進行檢驗和驗收，并填寫驗收報告。3.如驗收合格，質量部門應在驗收報告上簽字確認；如驗收不合格，應及時通知采購部門和供應商，并要求其進行整改或退貨。三、驗收記錄1.質量部門應建立采購物資驗收記錄，對驗收過程和結果進行記錄。2.驗收記錄應包括驗收時間、驗收人員、驗收標準、驗收結果等內容。3.驗收記錄應作為采購物資質量追溯的依據。采購付款管理一、付款申請1.財務部門應根據采購合同的約定和驗收報告，審核供應商的發票和付款申請。2.付款申請應包括供應商名稱、發票號碼、付款金額、付款方式等內容。3.如付款申請符合規定，財務部門應在付款申請上簽字確認，并報企業領導審批。二、付款審批1.企業領導應根據采購合同的約定、驗收報告和付款申請，對付款進行審批。2.付款審批應按照企業的財務管理制度進行，確保付款的安全和合理。三、付款方式1.采購付款應按照采購合同的約定進行，一般采用銀行轉賬、支票等方式付款。2.對于金額較小的采購付款，可以采用現金支付方式，但應符合企業的現金管理制度。四、預付款管理1.對于需要預付款的采購物資，應按照規定的程序進行預付款申請和審批。2.預付款應按照采購合同的約定進行支付，且預付款金額不得超過采購合同金額的一定比例。3.預付款應在物資到貨并驗收合格后，按照規定的程序進行沖抵。采購監督與考核管理一、采購監督1.企業應建立采購監督機制，對采購活動進行全過程監督。2.采購監督應包括對采購計劃的編制、供應商的選擇、采購合同的簽訂、采購物資的驗收、采購付款等環節的監督。3.企業應設立采購監督舉報電話和郵箱，接受員工的監督和舉報。二、采購考核1.企業應建立采購考核機制，對采購部門和相關人員的采購工作進行考核。2