庫存服裝公司管理制度一、總則（一）目的為加強公司管理，規范公司運營流程，提高工作效率，確保庫存服裝公司各項工作有序開展，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于庫存服裝公司全體員工，包括管理人員、銷售人員、倉庫管理人員、財務人員等。（三）基本原則1.合法性原則：公司的各項管理活動必須遵守國家法律法規和相關政策。2.規范性原則：建立健全各項規章制度，明確工作流程和標準，確保各項工作有章可循。3.效率性原則：優化工作流程，提高工作效率，降低運營成本。4.公正性原則：在制度執行過程中，堅持公平、公正、公開的原則，確保員工權益得到保障。二、組織架構與職責（一）組織架構[畫出公司的組織架構圖，包括總經理、各部門經理及下屬崗位設置]（二）職責分工1.總經理職責全面負責公司的運營管理，制定公司發展戰略和經營計劃。組織和領導公司各部門開展工作，協調公司內部資源。負責公司重大決策的制定和審批，確保公司運營符合法律法規和公司利益。2.銷售部門職責負責市場調研，了解市場需求和競爭對手情況，制定銷售策略。開拓市場，尋找客戶，推廣公司庫存服裝產品，完成銷售任務。與客戶溝通洽談，簽訂銷售合同，跟進訂單執行情況，確保貨款及時回收。收集客戶反饋信息，及時反饋給相關部門，為產品改進和服務優化提供依據。3.倉庫管理部門職責負責庫存服裝的收、發、存管理，確保庫存數量準確、質量完好。建立庫存臺賬，定期盤點庫存，及時上報庫存異常情況。做好倉庫的安全管理工作，包括防火、防盜、防潮等，確保庫存物資安全。按照銷售訂單要求，及時準確地發貨，保證發貨效率和質量。4.財務部門職責負責公司財務管理工作，制定財務管理制度和預算計劃。做好財務核算工作，準確記錄公司的收入、支出、資產、負債等情況，編制財務報表。負責資金管理，合理安排資金使用，確保公司資金安全和正常運轉。對公司的經營活動進行財務分析，為管理層決策提供財務支持。負責稅務申報和繳納工作，確保公司稅務合規。5.采購部門職責根據公司銷售計劃和庫存情況，制定采購計劃，確保庫存充足。尋找合適的供應商，進行供應商評估和選擇，建立良好的合作關系。與供應商洽談采購合同，確保采購價格合理、交貨期準確。跟進采購訂單執行情況，確保采購物資按時、按質、按量到貨。負責采購物資的驗收工作，確保物資符合質量要求。6.設計與質檢部門職責負責庫存服裝的款式設計和改進，提高產品的市場競爭力。制定產品質量標準和檢驗規范，對庫存服裝進行質量檢驗。對檢驗不合格的產品提出整改意見，跟蹤整改情況，確保產品質量合格。收集市場上的流行趨勢和質量反饋信息，為產品設計和質量改進提供參考。三、員工行為規范（一）考勤制度1.員工應按時上下班，不得遲到、早退。如有特殊情況需要請假，應提前按照公司規定的請假流程辦理請假手續。2.遲到或早退10分鐘以內，每次扣除當月績效獎金的5%；遲到或早退1030分鐘，每次扣除當月績效獎金的10%；遲到或早退30分鐘以上，按曠工半天處理。3.曠工半天，扣除當天工資的兩倍，并扣除當月績效獎金的20%；曠工一天，扣除當天工資的三倍，并扣除當月績效獎金的50%；連續曠工三天或累計曠工五天以上，公司將予以辭退。（二）工作紀律1.員工應遵守公司的各項規章制度，服從工作安排，認真履行工作職責。2.工作時間內不得擅自離崗、串崗，不得從事與工作無關的事情。3.嚴禁在公司內吸煙、賭博、打架斗毆等違法違紀行為。4.愛護公司財物，不得故意損壞公司設備、辦公用品等。如有損壞，應照價賠償。（三）保密制度1.員工應對公司的商業秘密、技術秘密、客戶信息等予以保密，不得泄露給任何第三方。2.未經公司同意，員工不得私自復制、傳播公司的文件、資料等。3.在離職后，員工仍需遵守公司的保密制度，不得利用公司的保密信息謀取私利。四、銷售管理（一）客戶開發與維護1.銷售部門應積極開拓市場，通過多種渠道尋找潛在客戶，建立客戶檔案。2.定期對客戶進行回訪，了解客戶需求和滿意度，及時解決客戶問題，維護良好的客戶關系。3.對于重點客戶，應制定專門的客戶維護計劃，提供個性化的服務，提高客戶忠誠度。（二）銷售合同管理1.銷售合同由銷售人員負責起草，經部門經理審核后，報總經理審批。2.銷售合同應明確雙方的權利和義務，包括產品名稱、規格、數量、價格、交貨期、付款方式等條款。3.合同簽訂后，銷售人員應及時將合同副本交至相關部門，如倉庫管理部門、財務部門等，以便各部門做好相應的準備工作。4.跟蹤銷售合同的執行情況，及時協調解決合同執行過程中出現的問題，確保合同順利履行。（三）銷售價格管理1.公司銷售價格由總經理根據市場情況、成本等因素統一制定。2.銷售人員不得擅自調整銷售價格，如有特殊情況需要調整價格，應報總經理審批。3.銷售部門應定期收集市場價格信息，為公司價格調整提供參考依據。（四）銷售業績考核1.建立銷售業績考核指標體系，包括銷售額、銷售利潤、客戶開發數量、客戶滿意度等指標。2.每月對銷售人員的業績進行考核，根據考核結果發放績效獎金。3.對于連續三個月未完成銷售任務的銷售人員，公司將進行培訓或調整崗位。五、倉庫管理（一）庫存管理1.倉庫管理人員應按照庫存管理制度的要求，對庫存服裝進行分類存放，標識清晰。2.定期對庫存服裝進行盤點，確保賬實相符。盤點周期為每月一次，盤點結果應及時上報財務部門。3.對于庫存積壓、滯銷的服裝，應及時上報銷售部門和總經理，共同商討處理方案。（二）出入庫管理1.入庫管理采購物資到貨后，倉庫管理人員應根據送貨單和采購合同進行驗收，核對物資的數量、規格、質量等。驗收合格的物資應及時辦理入庫手續，填寫入庫單，并錄入庫存管理系統。對于驗收不合格的物資，應及時通知采購部門與供應商協商處理。2.出庫管理倉庫管理人員應根據銷售訂單或其他出庫指令，及時準確地發貨。發貨前應核對訂單信息與庫存情況，確保有足夠的庫存。發貨時應填寫出庫單，并做好發貨記錄，同時更新庫存管理系統。（三）倉庫安全管理1.倉庫應配備必要的消防設備和安全設施，如滅火器、消火栓、防盜門窗等，并定期進行檢查和維護，確保其正常運行。2.倉庫管理人員應熟悉消防知識和安全操作規程，嚴禁在倉庫內吸煙和使用明火。3.做好倉庫的防潮、防蟲、防鼠等工作，確保庫存服裝的質量不受影響。六、財務管理（一）財務預算管理1.財務部門應根據公司的發展戰略和經營計劃，制定年度財務預算。2.財務預算應包括收入預算、成本預算、費用預算、資金預算等內容。3.各部門應根據公司財務預算，編制本部門的預算草案，并上報財務部門匯總。4.財務部門對各部門的預算草案進行審核和調整，形成公司年度財務預算方案，報總經理審批后執行。（二）財務核算管理1.財務部門應按照國家會計準則和公司財務管理制度的要求，進行財務核算。2.準確記錄公司的各項經濟業務，及時編制財務報表，包括資產負債表、利潤表、現金流量表等。3.定期對財務數據進行核對和分析，確保財務數據的準確性和可靠性。（三）資金管理1.合理安排公司資金，確保公司資金的安全和正常運轉。2.加強資金收支管理，嚴格執行資金審批制度，確保資金使用合規。3.定期對公司資金狀況進行分析，優化資金結構，提高資金使用效率。（四）稅務管理1.財務部門應及時了解國家稅收政策的變化，確保公司稅務合規。2.按照規定進行稅務申報和繳納工作，不得偷稅、漏稅、逃稅。3.加強稅務籌劃，合理降低公司稅負。七、采購管理（一）供應商管理1.建立供應商評估體系，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、交貨期等方面進行評估。2.定期對供應商進行考核，根據考核結果調整供應商合作關系。3.與優質供應商建立長期穩定的合作關系，共同開拓市場，實現互利共贏。（二）采購流程管理1.采購部門根據公司銷售計劃和庫存情況，制定采購計劃。2.采購計劃經部門經理審核后，報總經理審批。3.采購人員按照審批后的采購計劃，尋找合適的供應商，進行詢價、比價、議價。4.與選定的供應商簽訂采購合同，并跟蹤采購合同的執行情況。5.采購物資到貨后，采購人員應協助倉庫管理人員進行驗收工作。（三）采購成本控制1.采購人員應通過市場調研、談判等方式，降低采購成本。2.合理控制采購批量，避免庫存積壓和資金浪費。3.加強對采購過程的監督和管理，防止采購腐敗行為的發生。八、設計與質檢管理（一）服裝設計管理1.設計部門應關注市場流行趨勢和客戶需求，定期進行服裝設計和款式更新。2.服裝設計應注重產品的實用性、美觀性和創新性，提高產品的市場競爭力。3.設計完成的服裝款式應及時提交給相關部門進行評審，根據評審意見進行修改和完善。（二）產品質量管理1.質檢部門應按照產品質量標準和檢驗規范，對庫存服裝進行質量檢驗。2.檢驗內容包