公園公共物資管理制度總則目的為加強公園公共物資的管理，確保物資的合理配置、安全使用和有效維護，保障公園各項工作的正常開展，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公園內(nèi)所有公共物資，包括但不限于辦公設(shè)備、設(shè)施器材、游樂設(shè)施、綠化養(yǎng)護工具、環(huán)衛(wèi)清潔用品等。管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公園公共物資由專門部門統(tǒng)一管理，確保物資調(diào)配的科學性和合理性。2.節(jié)約高效原則：倡導(dǎo)節(jié)約使用物資，提高物資使用效率，避免浪費。3.責任到人原則：明確物資管理各環(huán)節(jié)的責任，確保物資管理工作落實到具體人員。4.規(guī)范操作原則：物資的采購、驗收、保管、使用、維修、報廢等環(huán)節(jié)均應(yīng)按照規(guī)范流程進行操作。管理職責物資管理部門職責1.負責制定公園公共物資管理制度和年度物資采購計劃。2.組織實施物資的采購、驗收、入庫、保管、發(fā)放、盤點等工作。3.建立物資管理臺賬，及時記錄物資的增減變動情況。4.定期對物資進行清查盤點，確保賬物相符。5.負責物資的維修、報廢鑒定和處理工作。6.監(jiān)督檢查各部門物資的使用情況，對違規(guī)行為進行糾正和處理。使用部門職責1.負責本部門公共物資的領(lǐng)用、保管和使用，并指定專人負責。2.按照規(guī)定的流程和要求使用物資，不得擅自轉(zhuǎn)借、挪用或損壞。3.定期對本部門物資進行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時報告物資管理部門。4.配合物資管理部門做好物資的清查盤點工作。財務(wù)部門職責1.負責審核物資采購計劃和費用報銷，確保資金使用合理合規(guī)。2.對物資管理情況進行財務(wù)監(jiān)督，定期進行財務(wù)審計。物資采購管理采購計劃制定1.物資管理部門應(yīng)根據(jù)公園實際需求、物資庫存情況以及設(shè)施設(shè)備的更新改造計劃，每年末制定下一年度公共物資采購計劃。2.采購計劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)算金額等詳細信息，并經(jīng)相關(guān)部門審核和領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。采購流程1.采購申請：使用部門根據(jù)工作需要填寫物資采購申請表，注明采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等，經(jīng)部門負責人簽字后提交物資管理部門。2.采購審批：物資管理部門對采購申請表進行審核，核實庫存情況，提出采購建議，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。對于金額較大的采購項目，需經(jīng)公園管理委員會審議通過。3.采購實施：物資管理部門根據(jù)審批后的采購申請表，按照相關(guān)規(guī)定選擇合適的采購方式進行采購。采購方式包括招標采購、詢價采購、競爭性談判采購等。4.簽訂合同：對于需要簽訂合同的采購項目，物資管理部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標準、售后服務(wù)等條款。5.驗收付款：物資到貨后，物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員按照合同要求進行驗收。驗收合格后，填寫驗收單，并辦理付款手續(xù)。財務(wù)部門根據(jù)驗收單和合同進行審核，無誤后支付貨款。采購監(jiān)督1.公園應(yīng)建立采購監(jiān)督機制，對采購過程進行全程監(jiān)督，確保采購活動公開、公平、公正。2.物資管理部門應(yīng)定期對采購工作進行總結(jié)和分析，不斷完善采購流程和管理制度。3.對于采購過程中出現(xiàn)的違規(guī)行為，應(yīng)依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責任。物資驗收管理驗收標準1.物資管理部門應(yīng)根據(jù)采購合同和相關(guān)標準制定物資驗收標準，明確物資的質(zhì)量、規(guī)格、型號、數(shù)量等方面的要求。2.驗收人員應(yīng)嚴格按照驗收標準進行驗收，確保物資符合要求。驗收流程1.物資到貨前，物資管理部門應(yīng)通知使用部門和相關(guān)技術(shù)人員做好驗收準備。2.物資到貨時，驗收人員應(yīng)核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、外觀等是否與采購合同一致，并檢查物資的質(zhì)量證明文件、產(chǎn)品說明書等資料是否齊全。3.對需要進行檢驗檢測的物資，應(yīng)按照規(guī)定委托具有資質(zhì)的檢測機構(gòu)進行檢測，檢測合格后方可驗收。4.驗收合格的物資，驗收人員應(yīng)在驗收單上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的物資，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其更換或退貨，并做好記錄。驗收記錄物資管理部門應(yīng)建立物資驗收記錄檔案，詳細記錄物資的驗收情況，包括驗收時間、驗收人員、物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗收結(jié)果等信息。驗收記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。物資保管管理倉庫管理1.公園應(yīng)設(shè)立專門的物資倉庫，用于存放各類公共物資。倉庫應(yīng)具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件。2.物資倉庫應(yīng)劃分不同的區(qū)域，如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待驗區(qū)、退貨區(qū)等，并設(shè)置明顯的標識牌。3.物資應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，做到擺放整齊、有序，便于查找和盤點。4.倉庫管理人員應(yīng)定期對倉庫進行清理和整理，保持倉庫環(huán)境整潔。庫存盤點1.物資管理部門應(yīng)定期對物資進行盤點，確保賬物相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月、每季度或每年進行一次全面盤點。2.盤點前，倉庫管理人員應(yīng)做好物資的清理和核對工作，準備好盤點所需的工具和表格。3.盤點過程中，應(yīng)如實記錄物資的實際數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量狀況等信息，并與物資管理臺賬進行核對。4.盤點結(jié)束后，應(yīng)編制盤點報告，對盤點結(jié)果進行分析和總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時查明原因，并進行調(diào)整。庫存安全1.倉庫管理人員應(yīng)嚴格遵守倉庫安全管理制度，確保物資安全。嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、使用明火，嚴禁存放易燃易爆物品。2.倉庫應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施，并定期進行檢查和維護，確保其性能良好。3.加強倉庫的防盜措施，安裝監(jiān)控設(shè)備，設(shè)置門禁系統(tǒng)，防止物資被盜。4.倉庫管理人員離開倉庫時，應(yīng)關(guān)好門窗，切斷電源，確保倉庫安全。物資使用管理領(lǐng)用制度1.使用部門應(yīng)指定專人負責物資的領(lǐng)用工作，并填寫物資領(lǐng)用申請表，注明領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等，經(jīng)部門負責人簽字后提交物資管理部門。2.物資管理部門根據(jù)庫存情況和領(lǐng)用申請表進行審核，對符合規(guī)定的予以發(fā)放，并在物資管理臺賬上記錄領(lǐng)用情況。3.領(lǐng)用人員應(yīng)在物資領(lǐng)用登記表上簽字確認，領(lǐng)取物資后應(yīng)妥善保管和使用，不得擅自轉(zhuǎn)借、挪用或損壞。使用規(guī)范1.使用部門應(yīng)按照物資的使用說明書和操作規(guī)程正確使用物資，確保物資的安全和正常運行。2.嚴禁超范圍、超標準使用物資，如因工作需要確需調(diào)整使用的，應(yīng)提前向物資管理部門提出申請，經(jīng)批準后方可使用。3.使用過程中如發(fā)現(xiàn)物資出現(xiàn)故障或損壞，應(yīng)及時報告物資管理部門，并停止使用，等待維修或處理。歸還與回收1.物資使用完畢后，使用部門應(yīng)及時將物資歸還物資管理部門，并辦理歸還手續(xù)。物資管理部門應(yīng)對歸還的物資進行檢查，如發(fā)現(xiàn)有損壞或丟失的，應(yīng)按照規(guī)定進行處理。2.對于已報廢或不再使用的物資，使用部門應(yīng)及時清理回收，并交物資管理部門統(tǒng)一處理。物資管理部門應(yīng)按照規(guī)定對報廢物資進行鑒定和處理，確保資產(chǎn)的安全和完整。物資維修管理維修申請1.使用部門在物資使用過程中發(fā)現(xiàn)故障或損壞時，應(yīng)填寫物資維修申請表，詳細說明故障或損壞情況、維修要求等，經(jīng)部門負責人簽字后提交物資管理部門。2.物資管理部門接到維修申請后，應(yīng)及時組織相關(guān)技術(shù)人員進行現(xiàn)場查看，確定維修方案和維修費用預(yù)算。維修實施1.對于一般性的物資維修，物資管理部門可自行組織維修人員進行維修。對于專業(yè)性較強或維修難度較大的物資，應(yīng)委托具有資質(zhì)的維修單位進行維修。2.維修單位應(yīng)按照維修合同和維修方案進行維修，確保維修質(zhì)量。維修過程中如需更換零部件，應(yīng)使用符合質(zhì)量要求的正品零部件。3.物資管理部門應(yīng)派人對維修過程進行監(jiān)督，確保維修工作按時、按質(zhì)完成。維修驗收1.維修完成后，物資管理部門應(yīng)組織使用部門和相關(guān)技術(shù)人員進行維修驗收。驗收人員應(yīng)按照維修合同和維修標準進行驗收，檢查維修質(zhì)量是否符合要求，維修后的物資是否能夠正常使用。2.驗收合格的，驗收人員應(yīng)在維修驗收單上簽字確認。驗收不合格的，應(yīng)要求維修單位重新維修，直至驗收合格為止。維修記錄物資管理部門應(yīng)建立物資維修記錄檔案，詳細記錄物資的維修情況，包括維修時間、維修人員、維修內(nèi)容、維修費用、維修結(jié)果等信息。維修記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。物資報廢管理報廢鑒定1.物資管理部門應(yīng)定期對庫存物資進行清查盤點，對已損壞、老化、淘汰或不再使用的物資進行報廢鑒定。2.報廢鑒定可由物資管理部門組織相關(guān)技術(shù)人員進行，也可委托具有資質(zhì)的鑒定機構(gòu)進行。鑒定人員應(yīng)根據(jù)物資的實際情況，按照相關(guān)標準和規(guī)定進行鑒定，確定是否符合報廢條件。報廢審批1.經(jīng)鑒定符合報廢條件的物資，物資管理部門應(yīng)填寫物資報廢申請表，注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、購置時間、報廢原因等信息，經(jīng)部門負責人簽字后提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.對于金額較大或涉及重要資產(chǎn)的報廢項目，需經(jīng)公園管理委員會審議通過。報廢處理1.物資報廢申請經(jīng)批準后，物資管理部門應(yīng)按照規(guī)定進行報廢處理。報廢物資可采取變賣、捐贈、回收等方式進行處理，但應(yīng)確保資產(chǎn)的安全和完整，防止國有資產(chǎn)流失。2.物資管理部門應(yīng)及時對報廢物資進行清理和處置，并在物資管理臺