沖壓廠配件管理制度一、總則（一）目的為了加強沖壓廠配件管理，確保配件的合理采購、妥善存儲、高效使用和準確核算，保障沖壓生產的順利進行，降低生產成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于沖壓廠內所有配件的管理活動，包括配件的采購、驗收、存儲、發放、使用、盤點及核算等環節。（三）管理原則1.準確性原則：確保配件信息準確無誤，包括配件的型號、規格、數量等，以滿足生產需求。2.及時性原則：配件的采購、供應等環節要及時，避免因配件短缺影響生產進度。3.經濟性原則：在保證配件質量的前提下，合理控制采購成本和庫存成本。4.責任明確原則：明確各部門及人員在配件管理中的職責，做到責任到人。二、職責分工（一）采購部門1.根據生產計劃和庫存情況，制定配件采購計劃。2.選擇合格的供應商，進行詢價、比價、議價，簽訂采購合同。3.跟蹤采購訂單執行情況，確保配件按時、按質、按量到貨。（二）倉庫管理部門1.負責配件的驗收、入庫、存儲、發放等工作。2.建立配件庫存臺賬，定期進行盤點，確保賬實相符。3.對庫存配件進行分類存放、標識管理，保證配件存儲安全、完好。（三）生產部門1.根據生產需要，提前向倉庫提交配件領用申請。2.合理使用配件，降低配件消耗，及時反饋配件使用過程中的問題。（四）質量部門1.對采購的配件進行質量檢驗，確保配件符合質量標準。2.對生產過程中使用的配件質量進行監督檢查。（五）財務部門1.負責配件采購資金的審核與支付。2.對配件成本進行核算與分析，提供財務數據支持。三、配件采購管理（一）采購計劃制定1.生產部門應每月末根據次月生產計劃，結合現有配件庫存情況，填寫《配件需求預測表》，提交給倉庫管理部門。2.倉庫管理部門根據《配件需求預測表》，核對庫存后，于每月[具體日期]前制定《配件采購計劃》，明確配件的名稱、型號、規格、數量、預計到貨日期等信息，報采購部門。3.采購部門根據《配件采購計劃》，結合市場供應情況、供應商交貨周期等因素，制定詳細的采購執行計劃。（二）供應商選擇與管理1.采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、交貨期等進行評估。2.定期對供應商進行考核，考核內容包括產品質量合格率、交貨準時率、售后服務等。對于考核不合格的供應商，及時進行整改或淘汰。3.與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括配件規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。（三）采購訂單執行1.采購部門根據采購合同，及時向供應商下達采購訂單，并跟蹤訂單執行情況。2.如因供應商原因導致交貨延遲或配件質量問題，采購部門應及時與供應商溝通協調，要求其采取補救措施，并向相關部門反饋。3.配件到貨前，采購部門應通知倉庫管理部門做好驗收準備工作。四、配件驗收管理（一）驗收準備倉庫管理部門在接到采購部門的到貨通知后，應安排專人負責驗收工作，并準備好驗收所需的工具、量具、檢驗記錄表格等。（二）驗收內容1.數量驗收：核對到貨配件的數量是否與采購訂單一致，可采用點數、稱重等方式進行。2.質量驗收：依據質量標準對配件的外觀、尺寸、性能等進行檢驗。對于關鍵配件，必要時可委托質量部門進行抽檢或全檢。3.規格型號驗收：檢查到貨配件的規格型號是否與采購訂單相符，避免錯發、誤發。（三）驗收記錄驗收人員應如實填寫《配件驗收單》，詳細記錄驗收情況，包括驗收日期、配件名稱、型號、規格、數量、供應商、質量狀況等信息。驗收合格的配件，驗收人員簽字確認后辦理入庫手續；驗收不合格的配件，應及時填寫《不合格配件處理單》，注明不合格原因，報采購部門處理。五、配件存儲管理（一）倉庫規劃1.根據配件的類別、用途、存儲條件等因素，對倉庫進行合理規劃，劃分不同的存儲區域，如合格品區、不合格品區、待檢區、貴重物品區等。2.為每個存儲區域設置明顯的標識牌，標明區域名稱、存儲范圍等信息。（二）配件存放1.配件應按照類別、型號、規格等進行分類存放，遵循先進先出的原則，便于查找和發放。2.對于有特殊存儲要求的配件，如易燃易爆、易腐蝕、易受潮等配件，應按照相應的安全規定進行存儲。3.配件應整齊擺放，不得隨意堆放，確保存儲安全和通道暢通。（三）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對配件進行盤點，盤點周期分為月度小盤點和年度大盤點。月度小盤點于每月末進行，年度大盤點于每年年末進行。2.盤點前，倉庫管理人員應整理庫存賬目，核對庫存實物，確保賬賬相符、賬實相符。3.盤點過程中，應如實記錄盤點結果，填寫《配件盤點表》。對于盤盈、盤虧的配件，應查明原因，填寫《盤盈盤虧處理單》，報相關部門審批后進行處理。六、配件發放管理（一）領用申請生產部門根據生產需要，提前填寫《配件領用申請表》，注明配件名稱、型號、規格、數量、領用用途等信息，經部門負責人審核簽字后提交給倉庫管理部門。（二）發放審批倉庫管理部門接到《配件領用申請表》后，應核對庫存情況，確認是否有足夠的庫存。對于庫存不足的配件，應及時通知采購部門補貨。經倉庫主管審批后，辦理配件發放手續。（三）發放操作1.倉庫管理人員根據審批后的《配件領用申請表》，按照先進先出的原則發放配件，并在《配件發放臺賬》上記錄發放日期、領用部門、配件名稱、型號、規格、數量等信息。2.發放的配件應與《配件領用申請表》一致，發放后由領用人簽字確認。七、配件使用管理（一）使用規范1.生產部門應按照操作規程使用配件，確保配件的正確安裝和使用，避免因操作不當造成配件損壞或質量事故。2.對于貴重配件或關鍵配件，應建立使用記錄，詳細記錄使用時間、使用人員、使用情況等信息。（二）配件回收1.對于可回收利用的配件，如廢舊模具、報廢設備上的可拆解配件等，生產部門應及時回收，交倉庫管理部門統一處理。2.倉庫管理部門對回收的配件進行分類整理，能修復再利用的進行修復，無法修復的按照公司相關規定進行報廢處理。八、配件核算管理（一）成本核算1.財務部門應建立配件成本核算體系，對配件的采購成本、存儲成本、使用成本等進行核算。2.采購成本包括配件價格、運輸費、裝卸費、保險費等；存儲成本包括倉儲費、保管費、損耗費等；使用成本包括配件消耗成本、維修成本等。（二）賬目處理1.財務部門根據采購發票、入庫單、出庫單等原始憑證，及時進行賬務處理，準確記錄配件的采購、入庫、發放、使用等情況。2.定期對配件成本進行分析，與預算成本進行對比，找出成本差異原因，提出改進措施，為成本控制提供依據。九、監督與考核（一）監督檢查1.公司定期對沖壓廠配件管理情況進行監督檢查，檢查內容包括采購計劃執行情況、配件驗收情況、庫存管理情況、發放使用情況等。2.對于監督檢查中發現的問題，及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。（二）考核辦法1.建立配件管理考核指標體系，對采購部門、倉庫管理部門、生產部門等相關部門及人員進行考核?？己酥笜税ㄅ浼少徏皶r率