建筑項目簽證管理制度總則1.目的為加強公司建筑項目簽證管理，規范簽證流程，確保簽證的真實性、準確性和合理性，有效控制項目成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有建筑工程項目的簽證管理。3.基本原則真實性原則：簽證內容必須真實反映施工過程中的實際情況，不得虛假簽證。準確性原則：簽證的工程量、費用等數據應準確無誤，計算依據充分。及時性原則：簽證應在事件發生后及時辦理，避免事后補辦造成證據缺失或爭議。合法性原則：簽證應符合國家法律法規、行業規范以及合同約定。簽證的定義與分類1.簽證的定義建筑項目簽證是指在施工過程中，因業主或設計單位的要求、現場條件的變化、施工工藝的調整等原因，導致施工單位需要對原合同約定的工作內容進行變更或增加，經業主、監理單位和施工單位共同確認后形成的書面文件，作為工程結算的依據之一。2.簽證的分類工程變更簽證：因設計變更、技術核定等原因引起的工程量增減、施工工藝改變等簽證。現場條件簽證：由于施工現場的地質、地形、地下障礙物等實際情況與合同約定不符，需要采取特殊措施或增加工作量而產生的簽證。工期簽證：因非施工單位原因導致的工期延誤或提前，經業主、監理單位確認后給予施工單位的工期補償簽證。費用簽證：除工程變更簽證和現場條件簽證外，其他因各種原因導致施工單位費用增加或減少的簽證，如停水停電簽證、材料價格調整簽證等。簽證的流程1.簽證的提出施工單位：在施工過程中，如遇需要簽證的事項，施工單位應及時填寫《建筑項目簽證申請表》（以下簡稱《申請表》），詳細說明簽證的原因、內容、工程量、費用等情況，并附上相關的證明材料，如工程變更通知、設計圖紙、現場照片、會議紀要等。監理單位：監理單位在收到施工單位的《申請表》后，應進行初步審核，核實簽證事項的真實性和必要性，并簽署審核意見。如認為需要補充材料或進一步說明情況，應及時通知施工單位。業主單位：業主單位在收到監理單位轉來的《申請表》及審核意見后，應進行最終審批。對于重大簽證事項，業主單位應組織相關部門和人員進行專題研究和決策。2.簽證的審核監理單位審核：監理單位應根據合同約定、設計文件和現場實際情況，對施工單位提交的簽證申請進行認真審核。審核內容包括簽證事項的真實性、必要性、合理性，工程量的計算是否準確，費用的計價是否符合規定等。審核無誤后，監理單位應在《申請表》上簽署審核意見，并加蓋公章。業主單位審核：業主單位在收到監理單位的審核意見后，應組織相關部門和人員對簽證申請進行再次審核。審核重點包括簽證事項是否符合項目整體利益，費用是否合理，是否會對項目進度和質量產生影響等。業主單位審核通過后，應在《申請表》上簽署審批意見，并加蓋公章。3.簽證的批準經業主單位審批通過的簽證申請，由業主單位負責人簽字批準，并加蓋業主單位公章。批準后的簽證申請作為正式的簽證文件，各方應嚴格按照執行。4.簽證的實施施工單位：施工單位在收到批準后的簽證文件后，應按照簽證內容及時組織施工，并做好施工記錄和資料整理工作。監理單位：監理單位應加強對簽證實施過程的監督檢查，確保施工單位按照簽證要求進行施工，保證工程質量和進度。業主單位：業主單位應定期對簽證實施情況進行跟蹤檢查，及時協調解決施工過程中出現的問題。5.簽證的結算施工單位：工程竣工后，施工單位應按照合同約定和簽證文件，編制工程結算書，并將簽證費用納入結算總價。監理單位：監理單位應協助業主單位對工程結算書進行審核，重點審核簽證費用的計算是否準確、合理，是否符合合同約定和相關規定。業主單位：業主單位在收到施工單位提交的工程結算書和監理單位的審核意見后，應進行最終結算審核。審核無誤后，按照合同約定支付簽證費用。簽證的審批權限1.一般簽證單項簽證費用在[X]元以下的，由監理單位審核后，報業主單位現場代表批準。2.較大簽證單項簽證費用在[X]元至[X]元之間的，由監理單位審核后，報業主單位項目負責人批準。3.重大簽證單項簽證費用在[X]元以上的，由監理單位審核后，報業主單位領導班子集體研究決定，并報上級主管部門備案。簽證的資料管理1.資料收集施工單位在提出簽證申請時，應同時收集整理相關的證明材料，如工程變更通知、設計圖紙、現場照片、會議紀要、施工記錄、檢驗檢測報告等。這些資料應真實、完整、有效，能夠充分證明簽證事項的發生原因、過程和結果。2.資料歸檔簽證辦理完成后，施工單位應將簽證文件及相關證明材料按照檔案管理的要求進行歸檔保存。歸檔資料應包括《申請表》、審核意見、審批意見、簽證文件、證明材料等，確保資料的連續性和完整性。3.資料查閱因工程結算、審計、糾紛處理等需要查閱簽證資料的，應按照公司檔案管理規定辦理查閱手續。查閱人員不得擅自復印、涂改、損毀簽證資料。簽證的監督與檢查1.內部監督公司內部審計部門應定期對建筑項目簽證管理情況進行審計監督，檢查簽證流程是否規范，簽證內容是否真實、準確、合理，審批權限是否執行到位等。對于發現的問題，應及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。2.外部監督接受業主單位、監理單位以及政府相關部門的監督檢查。對于外部監督檢查提出的問題，應認真對待，積極整改，確保簽證管理工作符合要求。簽證的責任追究1.施工單位責任如發現施工單位存在虛假簽證、惡意簽證等行為，除責令其改正外，應根據情節輕重扣除相應的工程款，并追究相關責任人的責任。因施工單位原因導致簽證延誤或造成經濟損失的，由施工單位自行承擔責任。2.監理單位責任監理單位如未認真履行審核職責，導致簽證失誤或給業主單位造成經濟損失的，應承擔相應的賠償責任，并對相關責任人進行處罰。監理單位與施工單位串通，弄虛作假，騙取簽證的，除沒收違法所得外，還應依法追究法律責任。