環衛部臺賬管理制度一、總則（一）目的為加強環衛部臺賬管理，確保臺賬記錄的真實、準確、完整和及時，提高環衛工作的規范化、精細化水平，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于環衛部所有涉及臺賬管理的工作和人員。（三）管理原則1.真實性原則：臺賬記錄應如實反映環衛工作的實際情況，不得弄虛作假。2.準確性原則：數據準確、信息完整，避免出現錯誤或遺漏。3.及時性原則：及時記錄各項環衛工作的開展情況，不得拖延。4.規范性原則：按照統一的格式、內容和要求進行臺賬記錄。二、臺賬分類及內容（一）作業臺賬1.道路清掃保潔臺賬記錄每日各路段的清掃保潔時間、頻次、作業人員等信息。統計道路清掃面積、垃圾清運量等數據。對道路清掃保潔質量的檢查記錄，包括存在的問題及整改情況。2.垃圾收集運輸臺賬垃圾收集點的分布及收集時間記錄。各類垃圾運輸車輛的出車時間、行駛路線、裝載量等信息。垃圾運輸過程中的污染情況及處理記錄。3.公共廁所管理臺賬公廁的日常巡查記錄，包括衛生狀況、設施設備運行情況等。公廁的清潔消毒時間、頻次及消毒用品使用記錄。維修記錄，記錄公廁設施設備的維修時間、維修內容及維修人員。（二）人員管理臺賬1.員工基本信息臺賬記錄環衛部員工的姓名、性別、年齡、身份證號碼、入職時間、崗位等基本情況。員工的聯系方式及家庭住址信息。2.考勤臺賬每日員工的出勤、請假、遲到、早退等情況記錄。加班記錄，包括加班時間、加班原因等。3.培訓臺賬員工參加各類培訓的時間、培訓內容、培訓講師等信息。培訓效果評估記錄，如員工的考試成績、實際操作能力提升情況等。（三）物資設備臺賬1.環衛作業工具臺賬掃帚、拖把、垃圾桶等作業工具的采購時間、采購數量、使用部門及使用人員等信息。工具的維修、更換記錄，包括維修時間、維修原因、更換部件等。2.環衛車輛臺賬車輛的型號、車牌號、購置時間、購置價格等基本信息。車輛的日常維護保養記錄，包括保養時間、保養項目、維修記錄等。車輛的運行里程、油耗等數據統計。3.環衛設施臺賬垃圾中轉站、果皮箱、公共廁所等環衛設施的建設時間、地點、規格、數量等信息。設施的日常巡查、維護、維修記錄。（四）質量考核臺賬1.內部考核臺賬對環衛作業班組和個人的日常工作質量考核記錄，包括考核項目、考核標準、考核得分等。考核結果的反饋及整改跟蹤記錄。2.外部考核臺賬上級主管部門、相關職能部門及社會公眾對環衛工作的考核評價記錄。針對外部考核提出的問題及整改措施、整改結果記錄。（五）費用收支臺賬1.環衛作業費用臺賬人員工資、獎金、福利等費用的支出記錄。環衛作業所需物資、設備的采購費用記錄。車輛燃油費、水電費等運行成本記錄。2.其他費用臺賬辦公費用、差旅費、培訓費等其他費用的支出記錄。費用報銷的審批流程及相關憑證記錄。三、臺賬記錄要求（一）記錄方式1.采用紙質臺賬和電子臺賬相結合的方式。紙質臺賬應整潔、清晰，電子臺賬應定期備份，確保數據安全。2.記錄人員應使用黑色或藍色中性筆進行書寫，不得使用鉛筆、圓珠筆等易褪色的筆。（二）記錄內容1.按照臺賬分類及內容要求，詳細記錄各項工作的相關信息，做到一事一記，不得遺漏重要事項。2.記錄內容應包括日期、時間、地點、事件描述、相關人員等要素，確保信息完整、準確。（三）記錄時間1.作業臺賬應在每日工作結束后及時記錄，不得拖延至次日。2.人員管理臺賬、物資設備臺賬等應根據實際發生情況及時記錄。3.質量考核臺賬應在考核工作完成后及時記錄考核結果及相關情況。4.費用收支臺賬應在每筆費用發生后及時記錄，并附上相關憑證。（四）記錄變更1.如發現臺賬記錄有誤，應及時進行更正。更正時應采用劃紅線更正法，在錯誤記錄上劃紅線，然后在上方填寫正確內容，并由記錄人簽字確認。2.對于重要信息的變更，應在備注欄注明變更原因及日期，并由相關負責人簽字審批。四、臺賬審核與保管（一）審核1.班組長應每日對本班組的臺賬記錄進行審核，確保記錄內容真實、準確、完整。2.部門主管應定期對環衛部的臺賬進行抽查審核，對發現的問題及時提出整改意見。3.對于涉及費用報銷、物資采購等重要事項的臺賬記錄，應經財務部門、采購部門等相關部門審核后，方可作為入賬或報銷的依據。（二）保管1.紙質臺賬應分類存放于專門的文件柜中，按照年份、月份等順序排列，便于查找。2.電子臺賬應建立專門的文件夾進行存儲，按照臺賬分類進行命名和管理。同時，應定期對電子臺賬進行備份，備份存儲介質應妥善保管。3.臺賬的保管期限應根據相關規定執行，一般情況下，作業臺賬、人員管理臺賬等保管期限為三年，物資設備臺賬、質量考核臺賬、費用收支臺賬等保管期限為五年。保管期滿后，經部門主管批準，方可進行銷毀處理。銷毀時應做好記錄，包括銷毀時間、臺賬名稱、數量等信息。五、臺賬查閱與使用（一）查閱權限1.環衛部內部人員因工作需要查閱臺賬時，應填寫《臺賬查閱申請表》，經部門主管批準后，方可查閱。2.外部單位或個人因工作需要查閱臺賬時，應持單位介紹信或相關證明文件，填寫《臺賬查閱申請表》，經公司分管領導批準后，方可查閱。查閱過程中，應有專人陪同，并做好查閱記錄。（二）使用規定1.臺賬僅供查閱和內部使用，未經批準，不得擅自復印、拍照、傳播臺賬內容。2.查閱人員應愛護臺賬，不得在臺賬上涂改、亂畫、撕頁等。如因查閱人員原因造成臺賬損壞或丟失的，應照價賠償。3.查閱臺賬時，應嚴格遵守公司的保密制度，不得泄露臺賬中涉及的商業秘密、個人隱私等信息。六、監督與考核（一）監督檢查1.公司成立臺賬管理監督小組，定期對環衛部臺賬管理工作進行監督檢查。2.監督檢查內容包括臺賬記錄的真實性、準確性、及時性、規范性，臺賬的審核與保管情況，臺賬查閱與使用的合規性等。3.對監督檢查中發現的問題，應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。整改完成后，應進行復查，確保問題得到徹底解決。（二）考核1.將臺賬管理工作納入環衛部績效考核體系，對臺賬記錄準確、完整、及時，臺賬管理規范的部門和個人給予適當獎勵。2