企業留樣管理制度一、總則（一）目的為加強公司產品質量控制，規范留樣管理工作，確保產品質量可追溯，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產的各類產品的留樣管理，包括原材料、半成品、成品等。（三）職責1.質量部門負責制定留樣計劃，明確留樣的產品品種、規格、數量、留樣時間等要求。組織實施留樣工作，確保留樣的及時性、準確性和完整性。對留樣產品進行妥善保管，定期檢查留樣產品的質量狀況，做好相關記錄。負責對留樣產品進行質量檢驗和分析，根據檢驗結果及時采取相應措施。2.生產部門負責按照質量部門的要求提供留樣產品，并確保留樣產品的質量符合規定要求。在生產過程中，嚴格按照工藝要求進行操作，保證產品質量的穩定性，為留樣管理提供可靠的產品來源。3.倉庫管理部門負責提供合適的留樣儲存場所，確保留樣產品儲存環境符合要求。對留樣產品進行妥善保管，做好出入庫登記，保證留樣產品的賬物相符。4.其他部門配合質量部門做好留樣管理工作，在各自職責范圍內提供必要的支持和協助。二、留樣的分類及要求（一）原材料留樣1.每批原材料到貨后，應按照規定進行留樣。留樣數量應滿足檢驗和復查的需要，一般不少于檢驗用量的三倍。2.留樣應采用清潔、干燥、密封的容器盛裝，并在容器上標明原材料的名稱、規格、批次、產地、供應商等信息。3.原材料留樣應保存至該批原材料使用完畢后至少[X]個月。（二）半成品留樣1.生產過程中，每班次、每種規格的半成品均應進行留樣。留樣數量應能滿足質量檢驗的需要，一般不少于[X]件。2.半成品留樣應在生產現場隨機抽取，并確保留樣具有代表性。留樣后應及時進行標識，標明半成品的名稱、規格、批次、生產時間、生產班組等信息。3.半成品留樣應在規定的儲存條件下保存至該批半成品加工為成品后至少[X]個月。（三）成品留樣1.每批成品出廠前，必須進行留樣。留樣數量應根據產品特點和相關標準確定，一般不少于[X]件（或[X]kg）。2.成品留樣應在成品包裝入庫前隨機抽取，確保留樣產品質量符合規定要求。留樣產品應進行完整包裝，并在包裝上標明產品的名稱、規格、批次、生產日期、保質期等信息。3.成品留樣應在規定的儲存條件下保存至產品保質期結束后至少[X]個月。三、留樣的流程（一）留樣計劃制定1.質量部門應根據產品生產計劃、質量控制要求等，每月制定次月的留樣計劃。留樣計劃應明確留樣的產品品種、規格、批次、數量、留樣時間、留樣地點等詳細信息。2.留樣計劃應經質量部門負責人審核，分管質量的公司領導批準后實施。（二）留樣產品采集1.生產部門應按照留樣計劃的要求，在規定的時間和地點采集留樣產品。采集過程中應嚴格遵守操作規程，確保留樣產品的質量不受影響。2.采集的留樣產品應及時送質量部門進行標識和登記。質量部門在收到留樣產品后，應立即對其進行檢查，確保留樣產品符合要求，并按照規定進行標識。標識內容應包括產品名稱、規格、批次、生產日期、留樣時間、留樣人等信息。（三）留樣產品儲存1.倉庫管理部門應根據留樣產品的特性，提供合適的儲存場所。儲存場所應保持清潔、干燥、通風良好，溫度、濕度等環境條件應符合產品儲存要求。2.留樣產品應分類存放，并設置明顯的標識牌。不同品種、規格、批次的留樣產品應分開存放，避免混淆。3.倉庫管理人員應定期對留樣產品進行檢查，查看留樣產品的包裝是否完好、有無變質等情況。如發現問題，應及時報告質量部門。（四）留樣產品檢驗1.質量部門應按照規定的檢驗項目和檢驗方法，定期對留樣產品進行質量檢驗。檢驗周期應根據產品特點和相關標準確定，一般每月至少進行一次全項檢驗。2.在檢驗過程中，應詳細記錄檢驗結果，包括檢驗項目、檢驗方法、檢驗數據、檢驗結論等信息。檢驗記錄應真實、準確、完整，并存檔保存。3.如發現留樣產品質量不符合規定要求，質量部門應及時組織相關人員進行調查分析，查找原因，并采取相應的糾正措施。同時，應對該批次產品進行追溯，評估產品質量風險，采取必要的召回等措施。（五）留樣產品處置1.留樣產品保存期滿后，質量部門應組織相關人員對留樣產品進行評估。如留樣產品質量穩定，未發現質量問題，可按照規定的程序進行銷毀處理。2.銷毀留樣產品時，應做好記錄，包括銷毀時間、銷毀地點、銷毀方式、銷毀數量等信息。銷毀記錄應存檔保存，以備查閱。3.如留樣產品在保存期內出現質量問題或因其他原因需要延長留樣時間的，應經質量部門負責人批準后，重新確定留樣時間，并做好相關記錄。四、留樣記錄與檔案管理（一）留樣記錄1.質量部門應建立完善的留樣記錄制度，對留樣產品的采集、標識、儲存、檢驗、處置等全過程進行詳細記錄。2.留樣記錄應包括留樣計劃、留樣產品信息、留樣時間、留樣人、儲存條件、檢驗記錄、處置記錄等內容。記錄應采用紙質和電子兩種形式保存，確保記錄的完整性和可追溯性。3.留樣記錄應妥善保管，保存期限應符合相關法規和公司規定的要求。一般情況下，留樣記錄應保存至產品保質期結束后至少[X]年。（二）留樣檔案管理1.質量部門應建立留樣產品檔案，將與留樣產品相關的資料進行整理歸檔。留樣產品檔案應包括留樣計劃、留樣產品檢驗報告、質量分析報告、不合格處理記錄、留樣產品處置記錄等內容。2.留樣產品檔案應按照產品品種、規格、批次等進行分類管理，便于查閱和使用。檔案管理人員應定期對檔案進行整理和更新，確保檔案內容的準確性和完整性。3.公司內部人員因工作需要查閱留樣產品檔案時，應填寫查閱申請表，經質量部門負責人批準后，方可查閱。查閱過程中應注意保護檔案的安全和機密性，不得擅自復印、涂改、損毀檔案資料。五、監督與考核（一）監督檢查1.公司質量監督部門應定期對留樣管理工作進行監督檢查，檢查內容包括留樣計劃的執行情況、留樣產品的采集、標識、儲存、檢驗、處置等環節的工作質量。2.監督檢查可采用現場檢查、查閱記錄、數據分析等方式進行。對檢查中發現的問題，應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。3.質量監督部門應跟蹤整改情況，對整改不力的部門和個人進行嚴肅處理。（二）考核機制1.公司建立留樣管理工作考核機制，將留樣管理工作納入部門和個人的績效考核體系。考核指標應包括留樣計劃完成率、留樣產品質量合格率、留樣記錄完整性、檔案管理規范性等內容。2.對在留樣管理工作中表現突出的部門和個人，公司將給予表彰和獎勵；對違反本制度規定，導致留樣管理工作出現失誤或質量事故的部門和個人，公司將視情節輕重給予相應的處罰，包括警告、罰款、降職、辭退等。六、培訓與宣傳1.公司應定期組織與留樣管理相關的培訓活動，提高員工對留樣管理工作重要性的認識，熟悉留樣管理的流程和要求。培訓內容應包括留樣管理制度、操作規程、質量標準等方面的知識。2.培訓對象應包括質量部門、生產部門、倉庫管理部門等與留樣管理工作相關的人員。培訓方式可采用集中授課、現場演示、案例分析等多種形式，確保培訓效果。3.公司應加強對留樣管理制度的宣傳工作，通過內部宣傳欄、公司網站、內部培訓等渠道，向員工宣傳留樣管理的目的、意義和要求，營造全員