建筑木工材料管理制度總則目的為加強公司建筑木工材料的管理，規(guī)范材料的采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用及回收等環(huán)節(jié)，確保材料的合理使用和節(jié)約，降低工程成本，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司所有涉及建筑木工材料管理的項目及部門。基本原則1.成本控制原則：在滿足工程質量和進度要求的前提下，努力降低材料采購成本和使用成本。2.質量保證原則：確保所采購的材料符合工程設計和相關標準要求，保證工程質量。3.合理儲備原則：根據(jù)工程進度和實際需求，合理確定材料儲備量，避免積壓和浪費。4.規(guī)范管理原則：建立健全材料管理制度，明確各環(huán)節(jié)的職責和流程，實現(xiàn)規(guī)范化管理。職責分工采購部門1.負責建筑木工材料的采購計劃編制、供應商選擇、采購合同簽訂及采購工作的組織實施。2.確保所采購材料的質量、規(guī)格、數(shù)量符合要求，按時到貨。3.負責與供應商溝通協(xié)調，處理采購過程中的相關問題。倉庫管理部門1.負責建筑木工材料的驗收、入庫、儲存、保管及發(fā)放工作。2.建立健全材料庫存臺賬，定期盤點，確保賬物相符。3.做好倉庫的安全管理工作，防止材料損壞、丟失和變質。項目施工部門1.根據(jù)工程進度和實際需求，提前向倉庫管理部門提交材料領用計劃。2.負責施工現(xiàn)場材料的合理使用和管理，避免浪費和丟失。3.配合倉庫管理部門做好材料的回收和盤點工作。質量部門1.負責對采購的建筑木工材料進行質量檢驗，確保材料符合質量標準。2.對施工現(xiàn)場使用的材料質量進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。財務部門1.負責審核建筑木工材料采購費用的報銷，確保費用支出合理合規(guī)。2.參與材料成本核算和控制工作，提供相關財務數(shù)據(jù)和分析。采購管理采購計劃1.項目施工部門應根據(jù)工程施工進度計劃，提前[X]天向采購部門提交詳細的建筑木工材料采購計劃，注明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等。2.采購部門接到采購計劃后，應進行審核和匯總，結合庫存情況，編制月度采購計劃，并報公司領導審批。3.采購計劃如有變動，項目施工部門應及時通知采購部門，采購部門根據(jù)變動情況調整采購計劃。供應商選擇1.采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、供貨能力等進行綜合評估。2.選擇供應商時，應優(yōu)先選擇具有良好信譽、產品質量可靠、價格合理、供貨及時的供應商，并簽訂采購合同。3.定期對供應商進行評價和考核，對于不符合要求的供應商，應及時淘汰，并補充新的合格供應商。采購合同1.采購合同應明確材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、付款方式等條款。2.采購部門應嚴格按照采購合同組織采購，確保合同的有效履行。3.如因特殊情況需要變更采購合同，采購部門應及時與供應商協(xié)商，并簽訂補充協(xié)議，報公司領導審批。采購驗收1.采購的建筑木工材料到貨后，采購部門應及時通知倉庫管理部門和質量部門進行驗收。2.驗收人員應根據(jù)采購合同和相關標準要求，對材料的質量、規(guī)格、型號、數(shù)量等進行檢驗。3.對于驗收合格的材料，倉庫管理部門應及時辦理入庫手續(xù)；對于驗收不合格的材料，采購部門應及時與供應商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。倉庫管理驗收入庫1.倉庫管理部門接到采購部門的到貨通知后，應安排專人負責驗收。2.驗收人員應認真核對材料的質量證明文件、規(guī)格型號、數(shù)量等，確保與采購合同一致。3.對驗收合格的材料，應及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、入庫時間等，并由驗收人員、倉庫管理人員簽字確認。4.對于驗收不合格的材料，應單獨存放，并做好標識，及時通知采購部門處理。儲存保管1.倉庫應根據(jù)材料的性質、特點和儲存要求，合理劃分儲存區(qū)域，分類存放建筑木工材料。2.對易燃易爆、易腐蝕等危險材料，應設置專門的儲存區(qū)域，并采取相應的安全防護措施。3.倉庫管理人員應定期對材料進行檢查和盤點，確保材料的質量和數(shù)量不受影響。如發(fā)現(xiàn)材料有損壞、變質等情況，應及時報告并處理。4.做好倉庫的防潮、防火、防盜、防蟲等工作，確保倉庫安全。發(fā)放管理1.項目施工部門應根據(jù)批準的材料領用計劃，填寫材料領用單，注明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等，并經(jīng)項目負責人簽字確認。2.倉庫管理部門根據(jù)材料領用單發(fā)放材料，發(fā)放時應認真核對領用單內容，確保發(fā)放的材料與領用單一致。3.發(fā)放材料后，倉庫管理人員應及時在庫存臺賬上記錄，并更新庫存信息。4.對于超計劃領用的材料，項目施工部門應說明原因，并經(jīng)公司領導審批后，倉庫管理部門方可發(fā)放。盤點清查1.倉庫管理部門應定期對建筑木工材料進行盤點清查，每月至少進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。2.盤點清查時，應核對庫存臺賬與實際庫存數(shù)量是否相符，如有差異，應及時查明原因，并編制盤點報告。3.對于盤盈、盤虧的材料，應按照公司相關規(guī)定進行處理，并調整庫存臺賬。使用管理施工組織設計1.項目施工部門應根據(jù)工程特點和施工要求，編制詳細的施工組織設計，合理安排材料的使用計劃。2.施工組織設計中應明確建筑木工材料的使用部位、規(guī)格型號、數(shù)量等，確保材料的合理使用。現(xiàn)場管理1.施工現(xiàn)場應設置材料堆放區(qū)，材料應分類堆放整齊，并做好標識。2.施工人員應按照施工規(guī)范和操作規(guī)程使用材料，避免浪費和損壞。3.對于剩余的材料，應及時清理回收，辦理退庫手續(xù)，交倉庫管理部門妥善保管。成本控制1.項目施工部門應加強對建筑木工材料成本的控制，嚴格執(zhí)行材料領用制度，杜絕浪費現(xiàn)象。2.鼓勵施工人員采用新技術、新工藝、新材料，提高材料的利用率，降低材料消耗。3.財務部門應定期對項目材料成本進行核算和分析，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出改進措施。回收管理回收范圍1.建筑木工施工過程中剩余的木材、模板、方木等材料。2.拆除工程中可重復利用的建筑木工材料。回收流程1.項目施工部門在施工過程中，應及時清理剩余材料，并分類堆放。2.定期將回收的材料整理好，填寫回收清單，注明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等，交倉庫管理部門驗收。3.倉庫管理部門對回收的材料進行驗收，合格后辦理入庫手續(xù)，并在庫存臺賬上記錄。再利用1.倉庫管理部門應根據(jù)回收材料的質量和規(guī)格，合理安排再利用計劃。2.對于可直接用于其他項目的材料，應及時調配使用；對于需要加工處理的材料，應安排專人進行加工，使其符合使用要求。監(jiān)督檢查內部審計1.公司內部審計部門應定期對建筑木工材料管理情況進行審計，檢查采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用及回收等環(huán)節(jié)的合規(guī)性和有效性。2.審計過程中如發(fā)現(xiàn)問題，應及時提出整改意見，并跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決。績效考核1.將建筑木工材料管理工作納入相關部門和人員的績效考核體系，明