借機(jī)流程管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司內(nèi)部借機(jī)流程，確保公司資源的合理使用與有效管理，提高工作效率，保障公司運(yùn)營的順暢進(jìn)行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工因工作需要借用公司資產(chǎn)（包括但不限于辦公設(shè)備、工具、車輛等）的相關(guān)流程管理。（三）基本原則1.按需借用原則：員工應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需求申請借用公司資產(chǎn)，嚴(yán)禁濫用或惡意占用。2.及時歸還原則：借用期限屆滿，員工須按時歸還所借資產(chǎn)，不得拖延。3.愛護(hù)資產(chǎn)原則：借用期間，員工有責(zé)任妥善保管和愛護(hù)所借資產(chǎn)，如有損壞應(yīng)照價賠償。4.責(zé)任清晰原則：明確借用、審批、歸還等各環(huán)節(jié)的責(zé)任主體，確保流程規(guī)范、責(zé)任落實(shí)。二、借機(jī)申請流程（一）申請前準(zhǔn)備員工在借用公司資產(chǎn)前，應(yīng)確認(rèn)所需資產(chǎn)的規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并評估自身是否具備借用及使用該資產(chǎn)的能力和條件。（二）填寫申請表員工需填寫《借機(jī)申請表》，詳細(xì)說明借用資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、借用原因、預(yù)計(jì)借用期限等內(nèi)容。申請表應(yīng)確保信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。（三）提交審批1.部門負(fù)責(zé)人審批：申請表提交至員工所在部門負(fù)責(zé)人處，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)工作實(shí)際情況，對借用申請進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括借用需求的合理性、員工是否具備使用該資產(chǎn)的能力等。如申請合理，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)簽署意見并簽字確認(rèn)。2.相關(guān)職能部門審批（如有）：對于一些特殊資產(chǎn)的借用，可能需要經(jīng)過相關(guān)職能部門的審批。例如，借用車輛可能需經(jīng)行政部門審批，借用貴重辦公設(shè)備可能需經(jīng)資產(chǎn)管理部門審批等。員工應(yīng)按照要求將申請表提交至相關(guān)職能部門，職能部門審批通過后簽字確認(rèn)。3.分管領(lǐng)導(dǎo)審批：申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)職能部門審批后，提交至分管領(lǐng)導(dǎo)處。分管領(lǐng)導(dǎo)對借用申請進(jìn)行最終審批，綜合考慮公司整體資源狀況、工作安排等因素，做出審批決定。如審批通過，分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)簽字確認(rèn)。（四）審批結(jié)果通知審批流程結(jié)束后，行政部門應(yīng)及時將審批結(jié)果通知申請員工。如申請獲批，告知員工可前往指定地點(diǎn)辦理借用手續(xù)；如申請未獲批，說明原因。三、借機(jī)登記與領(lǐng)用（一）借機(jī)登記員工獲批借用申請后，應(yīng)前往行政部門或指定的資產(chǎn)管理人員處進(jìn)行借機(jī)登記。資產(chǎn)管理人員根據(jù)申請表信息，在公司的借機(jī)管理臺賬上詳細(xì)記錄借用資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、借用時間、預(yù)計(jì)歸還時間、申請人等信息。（二）資產(chǎn)領(lǐng)用資產(chǎn)管理人員根據(jù)借機(jī)登記臺賬，向員工發(fā)放所借資產(chǎn)。發(fā)放時，雙方應(yīng)共同對資產(chǎn)的外觀、性能等進(jìn)行檢查，確保資產(chǎn)完好無損，并在資產(chǎn)領(lǐng)用清單上簽字確認(rèn)。員工應(yīng)妥善保管資產(chǎn)領(lǐng)用清單，作為歸還資產(chǎn)時的核對依據(jù)。四、借機(jī)使用與保管（一）按規(guī)定使用員工應(yīng)嚴(yán)格按照申請用途和公司相關(guān)規(guī)定使用所借資產(chǎn)，不得擅自轉(zhuǎn)借他人或用于非工作目的。如需變更借用用途，應(yīng)提前向?qū)徟块T提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可變更。（二）妥善保管1.借用期間，員工負(fù)責(zé)所借資產(chǎn)的日常保管，確保資產(chǎn)安全。如發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)有損壞或故障，應(yīng)及時向資產(chǎn)管理人員報(bào)告，并采取必要的措施防止損失擴(kuò)大。2.對于易損、易丟失的資產(chǎn)，員工應(yīng)特別注意保管，避免因不當(dāng)使用或保管不善造成資產(chǎn)損壞或丟失。3.資產(chǎn)存放應(yīng)符合安全、衛(wèi)生等要求，避免因存放不當(dāng)導(dǎo)致資產(chǎn)損壞。（三）定期檢查資產(chǎn)管理人員應(yīng)定期對借用資產(chǎn)進(jìn)行檢查，了解資產(chǎn)的使用和保管情況。檢查內(nèi)容包括資產(chǎn)的完好程度、使用狀況、是否按規(guī)定使用等。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時與借用員工溝通，要求其限期整改或采取相應(yīng)措施。五、借機(jī)歸還流程（一）到期提醒在借用期限屆滿前[X]個工作日，行政部門應(yīng)通過郵件、短信或內(nèi)部通知等方式提醒借用員工按時歸還所借資產(chǎn)。（二）歸還準(zhǔn)備借用員工在接到歸還提醒后，應(yīng)提前做好資產(chǎn)的清理和準(zhǔn)備工作，確保資產(chǎn)完好無損、配件齊全。對于需要?dú)w還的資產(chǎn)，應(yīng)進(jìn)行清潔、調(diào)試等，使其恢復(fù)到借用時的狀態(tài)。（三）歸還驗(yàn)收1.借用員工應(yīng)在借用期限屆滿當(dāng)日或提前與資產(chǎn)管理人員預(yù)約的時間內(nèi)，將所借資產(chǎn)歸還至指定地點(diǎn)。資產(chǎn)管理人員對歸還的資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收，檢查資產(chǎn)的外觀、性能、配件等是否與領(lǐng)用清單一致，是否存在損壞等情況。2.如資產(chǎn)完好無損，資產(chǎn)管理人員應(yīng)在借機(jī)管理臺賬上記錄歸還時間，并在資產(chǎn)領(lǐng)用清單上簽字確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)有損壞或缺失，借用員工應(yīng)說明原因，并按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賠償。賠償方式可包括現(xiàn)金賠償、修復(fù)資產(chǎn)等，具體賠償標(biāo)準(zhǔn)按照公司資產(chǎn)管理制度執(zhí)行。（四）歸還確認(rèn)歸還驗(yàn)收合格后，行政部門應(yīng)向借用員工出具《借機(jī)歸還確認(rèn)單》，確認(rèn)資產(chǎn)已成功歸還。借用員工應(yīng)妥善保存歸還確認(rèn)單，作為已歸還資產(chǎn)的證明。六、借機(jī)延期流程（一）延期申請如因工作需要，借用員工無法在借用期限屆滿時按時歸還資產(chǎn)，應(yīng)在借用期限屆滿前[X]個工作日向?qū)徟块T提交《借機(jī)延期申請表》，詳細(xì)說明延期原因、預(yù)計(jì)延期期限等內(nèi)容。（二）延期審批延期申請表的審批流程與借用申請審批流程相同，即先經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)職能部門（如有）、分管領(lǐng)導(dǎo)依次審批。審批通過后，行政部門應(yīng)及時將延期審批結(jié)果通知借用員工。（三）延期登記與管理借用員工獲批延期申請后，資產(chǎn)管理人員應(yīng)在借機(jī)管理臺賬上更新借用期限等相關(guān)信息，并告知員工延期后的歸還要求。借用員工在延期期間應(yīng)繼續(xù)按照本制度的規(guī)定使用和保管所借資產(chǎn)。七、借機(jī)損壞賠償（一）損壞認(rèn)定1.資產(chǎn)管理人員在驗(yàn)收歸還資產(chǎn)時，如發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)有損壞，應(yīng)及時與借用員工共同確認(rèn)損壞情況，并填寫《借機(jī)資產(chǎn)損壞報(bào)告》，詳細(xì)記錄資產(chǎn)損壞的部位、程度、可能的損壞原因等。2.對于一些難以當(dāng)場判斷損壞原因的資產(chǎn)，可由公司指定的專業(yè)人員進(jìn)行鑒定，確定損壞責(zé)任。（二）賠償責(zé)任界定1.因員工正常使用導(dǎo)致的資產(chǎn)自然損耗或輕微損壞，經(jīng)資產(chǎn)管理人員確認(rèn)后，可不要求員工賠償，但員工應(yīng)及時報(bào)告并配合公司進(jìn)行維修。2.因員工故意或重大過失導(dǎo)致資產(chǎn)損壞的，員工應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。賠償金額按照資產(chǎn)的購置價格、折舊情況以及維修費(fèi)用等綜合計(jì)算確定。3.因不可抗力等不可預(yù)見、不可避免的原因?qū)е沦Y產(chǎn)損壞的，根據(jù)實(shí)際情況，可酌情減輕或免除員工的賠償責(zé)任，但員工應(yīng)及時報(bào)告并協(xié)助公司采取相應(yīng)的處理措施。（三）賠償方式與時間1.員工應(yīng)在接到資產(chǎn)損壞賠償通知后的[X]個工作日內(nèi)，按照公司規(guī)定的賠償方式進(jìn)行賠償。賠償方式可包括現(xiàn)金賠償、以舊換新、自行維修等，具體方式由公司根據(jù)實(shí)際情況確定。2.如員工選擇現(xiàn)金賠償，應(yīng)將賠償款足額支付至公司指定賬戶。如選擇以舊換新或自行維修，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成，并將更換后的資產(chǎn)或維修后的資產(chǎn)交至公司驗(yàn)收，確保資產(chǎn)符合使用要求。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.行政部門負(fù)責(zé)對公司借機(jī)流程的執(zhí)行情況進(jìn)行日常監(jiān)督，定期檢查借機(jī)管理臺賬、資產(chǎn)領(lǐng)用清單、歸還確認(rèn)單等相關(guān)記錄，確保借機(jī)流程規(guī)范、有序進(jìn)行。2.公司審計(jì)部門有權(quán)對借機(jī)流程進(jìn)行不定期審計(jì)，檢查借用資產(chǎn)的使用、保管、歸還及賠償?shù)惹闆r，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（二）違規(guī)處理1.對于違反本制度規(guī)定的員工，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。處罰方式包括但不限于警告、罰款、績效扣分、解除勞動合同等。2.如因員工違規(guī)借用、使用或保管資產(chǎn)，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，員工應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。同時，公司將依法追究其法律責(zé)任。九、附則（一）制度解釋本制度由公司行政部門負(fù)責(zé)解釋。如在執(zhí)行過程中遇到問題或需要進(jìn)一步明確相關(guān)規(guī)定，行政部門應(yīng)及時進(jìn)行解釋和說明。（二）制度修訂本制度將根據(jù)公司實(shí)際情況和管理需要適時進(jìn)行修訂。修訂后的制度將通過公司內(nèi)部公告、郵件等方式通知全體員工。