門店開小票管理制度一、總則1.目的為規(guī)范門店小票開具流程，確保小票信息準確、完整、規(guī)范，保障公司財務數(shù)據(jù)的真實性和準確性，維護公司及消費者的合法權(quán)益，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司旗下所有門店。3.基本原則準確無誤原則：小票內(nèi)容必須與實際交易情況相符，確保商品信息、價格、數(shù)量、金額等準確記錄。及時開具原則：在交易完成后，應立即為消費者開具小票，不得拖延。規(guī)范統(tǒng)一原則：小票格式、內(nèi)容、開具方式等應保持規(guī)范統(tǒng)一，符合公司及相關(guān)法律法規(guī)要求。安全保密原則：小票信息涉及公司商業(yè)機密和消費者隱私，應妥善保管，防止泄露。二、小票開具流程1.交易確認收銀員在收款前，應仔細核對商品信息，包括商品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等，確保與消費者選購的商品一致。掃描商品條碼或輸入商品信息后，系統(tǒng)自動計算商品價格和金額，收銀員應再次核對，確保金額準確無誤。2.小票開具交易完成后，收銀員應立即點擊系統(tǒng)中的“打印小票”按鈕，打印出小票。小票應包含以下基本信息：門店名稱、地址、電話交易日期、時間收銀員編號商品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、金額合計金額（大寫、小寫）付款方式（現(xiàn)金、銀行卡、微信、支付寶等）找零金額發(fā)票號碼（如需開具發(fā)票）小票應打印清晰、完整，不得出現(xiàn)模糊、缺字、漏印等情況。3.小票交付收銀員將打印好的小票交給消費者，并告知消費者妥善保管。如消費者需要發(fā)票，收銀員應根據(jù)公司發(fā)票管理制度，為消費者開具發(fā)票，并在小票上注明發(fā)票號碼。三、小票信息管理1.信息錄入收銀員應確保在系統(tǒng)中準確錄入每一筆交易信息，包括商品信息、價格、數(shù)量、金額、付款方式等，確保系統(tǒng)記錄與小票信息一致。對于特殊商品或交易，如促銷活動商品、贈品、退貨等，應按照公司相關(guān)規(guī)定準確錄入系統(tǒng)，確保財務數(shù)據(jù)的準確性。2.信息審核門店店長或指定的審核人員應定期對小票信息進行審核，檢查小票內(nèi)容是否完整、準確，系統(tǒng)記錄與小票信息是否一致。審核過程中如發(fā)現(xiàn)問題，應及時與收銀員溝通核實，并進行相應的處理，確保問題得到解決。3.信息保存小票作為交易的重要憑證，應按照公司檔案管理制度進行妥善保存。小票保存期限為[X]年，保存方式可采用電子檔案和紙質(zhì)檔案相結(jié)合的方式。電子檔案應定期備份，確保數(shù)據(jù)安全；紙質(zhì)檔案應分類存放，便于查閱。四、小票開具規(guī)范1.小票格式小票格式應符合公司統(tǒng)一規(guī)定，不得擅自更改。小票內(nèi)容應按照規(guī)定的順序和格式打印，不得隨意調(diào)整。2.字跡清晰小票上的文字、數(shù)字應打印清晰，易于辨認。不得使用模糊不清、難以辨認的字體或顏色打印小票。3.印章使用小票上應加蓋門店財務專用章或發(fā)票專用章，印章應清晰、完整。印章的使用應按照公司印章管理制度進行，不得私自加蓋印章。4.作廢處理如因特殊原因需要作廢小票，收銀員應在系統(tǒng)中進行作廢操作，并在小票上注明“作廢”字樣。作廢的小票應與正常小票分開存放，并定期進行銷毀，防止小票信息泄露。五、小票開具異常處理1.系統(tǒng)故障如遇系統(tǒng)故障無法正常開具小票，收銀員應立即報告門店店長或技術(shù)支持人員。技術(shù)支持人員應及時排查故障原因，盡快恢復系統(tǒng)正常運行。在系統(tǒng)恢復正常前，可采用手工記錄交易信息的方式，待系統(tǒng)恢復后再補開小票。2.商品信息錯誤如發(fā)現(xiàn)商品信息錄入錯誤，收銀員應立即在系統(tǒng)中進行修改，并重新打印小票。如已將錯誤的小票交付給消費者，應及時與消費者溝通，說明情況，并收回錯誤小票，重新開具正確的小票。3.消費者要求更改小票如消費者在交易完成后要求更改小票內(nèi)容，如商品名稱、數(shù)量、金額等，收銀員應在核實交易情況無誤后，按照公司相關(guān)規(guī)定進行處理。如涉及金額調(diào)整，應重新計算金額，并確保消費者支付或找零金額準確無誤。六、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司財務部門和運營管理部門應定期對門店小票開具情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括小票開具流程、信息管理、開具規(guī)范等方面。監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場檢查、抽查小票等方式進行，對于發(fā)現(xiàn)的問題應及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。2.考核指標門店小票開具的準確率：考核小票信息與實際交易情況的相符程度。小票開具的及時率：考核收銀員在交易完成后及時開具小票的情況。小票開具的規(guī)范率：考核小票格式、內(nèi)容、開具方式等是否符合公司規(guī)定。3.考核方式公司將根據(jù)監(jiān)督檢查結(jié)果，對門店及收銀員進行考核評分。考核評分結(jié)果將與門店及收銀員的績效獎金、晉升等掛鉤，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的門店及收銀員給予獎勵，對于存在問題較多的門店及收銀員進行相應的處罰。七、培訓與宣傳1.培訓內(nèi)容公司應定期組織門店員工進行小票開具相關(guān)知識和技能的培訓，培訓內(nèi)容包括小票開具流程、信息管理、開具規(guī)范、異常處理等方面。通過培訓，使員工熟悉小票開具的各項規(guī)定和要求，提高員工的業(yè)務水平和操作能力。2.培訓方式培訓方式可采用集中培訓、現(xiàn)場演示、在線學習等多種形式，確保員工能夠全面、深入地掌握培訓內(nèi)容。對于新入職員工，應進行專門的入職培訓，使其盡快熟悉公司小票開具管理制度。3.宣傳教育公司應加強對小票開具管理制度的宣傳教育，通過內(nèi)部通告、宣傳欄、培訓會議等方式，向員工宣傳制度的重要性和具體要求。同時，應向消費者宣傳小票的作用和重要性，提高消費者的維權(quán)意識和對小票開具的關(guān)注度。八、附則