技術質量審核管理制度總則一、目的為了加強公司技術質量的管理，確保產品或服務的質量符合相關標準和客戶要求，提高公司的市場競爭力，特制定本技術質量審核管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司內所有與技術質量相關的部門、崗位和活動，包括研發、生產、采購、銷售、售后服務等。三、管理職責1.質量管理部門負責制定和完善技術質量審核管理制度，并監督其執行情況。組織實施技術質量審核工作，包括制定審核計劃、安排審核人員、收集審核證據等。對審核結果進行分析和評估，提出改進措施和建議，并跟蹤整改情況。負責與相關部門溝通協調，解決審核中發現的問題。2.各相關部門按照本制度的要求，配合質量管理部門開展技術質量審核工作，提供必要的支持和協助。對本部門的技術質量工作負責，建立和完善內部質量控制體系，確保產品或服務的質量。對審核中發現的問題，及時進行整改，并向質量管理部門反饋整改情況。四、審核原則1.客觀性原則審核人員應根據客觀事實進行審核，不受任何主觀因素的影響，確保審核結果的真實性和可靠性。2.獨立性原則審核人員應獨立于被審核部門，避免利益沖突，確保審核工作的公正性和權威性。3.系統性原則審核應覆蓋公司技術質量管理的各個方面，包括質量管理體系、產品質量、過程質量、服務質量等，確保審核的全面性和系統性。4.持續改進原則審核的目的是發現問題、改進不足，提高公司的技術質量水平。因此，審核工作應持續進行，不斷改進和完善公司的技術質量管理體系。技術質量審核的類型和內容一、類型1.內部審核內部審核是由公司內部的審核人員對公司的技術質量管理體系進行的審核，通常每年進行一次。內部審核的目的是驗證公司的技術質量管理體系是否符合相關標準和要求，是否得到有效實施和保持。2.外部審核外部審核包括客戶審核和第三方審核。客戶審核是由客戶對公司的產品或服務進行的審核，通常在合同簽訂前或定期進行。第三方審核是由獨立的第三方機構對公司的技術質量管理體系進行的審核，通常每年進行一次。外部審核的目的是驗證公司的產品或服務是否符合客戶要求和相關標準，是否得到有效控制和管理。二、內容1.質量管理體系審核質量管理體系文件的完整性和符合性，包括質量手冊、程序文件、作業指導書等。質量管理體系的運行情況，包括質量方針、質量目標的制定和實施情況，內部審核、管理評審的開展情況等。各部門和崗位的質量職責和權限的明確性和履行情況。質量記錄的完整性和可追溯性，包括檢驗記錄、試驗記錄、不合格品處理記錄等。2.產品質量審核產品設計的合理性和符合性，包括產品規格、性能、可靠性等方面的設計要求。原材料、零部件的質量情況，包括供應商的選擇、進貨檢驗、儲存和使用等方面的管理情況。生產過程的質量控制情況，包括生產工藝、設備維護、人員操作等方面的管理情況。產品檢驗和試驗的情況，包括檢驗標準、檢驗方法、檢驗設備等方面的管理情況。產品包裝、標識和儲存的情況，包括包裝材料、標識內容、儲存條件等方面的管理情況。3.過程質量審核過程策劃的合理性和符合性，包括過程流程圖、作業指導書、檢驗標準等方面的策劃要求。過程實施的有效性和穩定性，包括人員操作、設備運行、原材料供應等方面的實施情況。過程監控的及時性和準確性，包括過程參數的監測、過程異常的處理等方面的監控情況。過程改進的主動性和持續性，包括過程優化、問題解決、持續改進等方面的改進情況。4.服務質量審核服務流程的合理性和符合性，包括服務協議、服務標準、服務流程等方面的策劃要求。服務提供的及時性和準確性，包括服務響應、服務執行、服務反饋等方面的提供情況。服務質量的滿意度和改進情況，包括客戶滿意度調查、客戶投訴處理、服務質量改進等方面的管理情況。技術質量審核的實施一、審核計劃1.質量管理部門根據公司的年度工作計劃和質量目標，制定年度技術質量審核計劃，明確審核的時間、范圍、內容、審核人員等。2.年度技術質量審核計劃應經公司管理層批準后實施。3.質量管理部門根據實際情況，可對年度技術質量審核計劃進行調整和補充，報公司管理層批準后實施。二、審核準備1.成立審核組質量管理部門根據審核計劃，成立審核組，確定審核組長和審核人員。審核組成員應具備相關的專業知識和審核經驗，熟悉公司的技術質量管理體系和業務流程。2.編制審核計劃審核組長根據審核計劃，編制審核計劃，明確審核的時間、范圍、內容、審核方法、審核人員分工等。審核計劃應經質量管理部門負責人批準后實施。3.通知被審核部門審核組長應提前通知被審核部門審核的時間、范圍、內容、審核方法、審核人員等，被審核部門應做好審核準備工作。三、審核實施1.首次會議審核組召開首次會議，介紹審核的目的、范圍、內容、方法、時間安排等，明確審核的要求和注意事項，被審核部門負責人應參加首次會議。2.現場審核審核組按照審核計劃和審核方法，對被審核部門的技術質量管理體系進行現場審核，收集審核證據，記錄審核發現。現場審核應遵循客觀、公正、獨立的原則，確保審核結果的真實性和可靠性。3.審核總結審核組召開審核總結會議，對現場審核情況進行總結，提出審核結論和改進建議，被審核部門負責人應參加審核總結會議。4.審核報告審核組長根據審核總結會議的結果，編制審核報告，明確審核的目的、范圍、內容、方法、時間安排、審核發現、審核結論、改進建議等。審核報告應經質量管理部門負責人審核，公司管理層批準后發放。四、審核跟蹤1.被審核部門應根據審核報告提出的改進建議，制定整改計劃，明確整改措施、責任人、整改時間等，并報質量管理部門備案。2.質量管理部門應對被審核部門的整改情況進行跟蹤和驗證，確保整改措施的落實和整改效果的實現。3.整改跟蹤情況應記錄在案，作為下次審核的參考依據。技術質量審核的結果處理一、審核結果的評價1.審核結果分為合格和不合格兩種情況。審核發現的問題符合相關標準和要求的，判定為合格；審核發現的問題不符合相關標準和要求的，判定為不合格。2.對于不合格的審核結果，應分析原因，確定責任部門和責任人，并提出整改措施和建議。二、審核結果的處理1.對于合格的審核結果，質量管理部門應將審核結果通報公司管理層和相關部門，并將審核記錄歸檔保存。2.對于不合格的審核結果，質量管理部門應發出不合格報告，要求責任部門在規定的時間內進行整改，并跟蹤整改情況。3.責任部門應按照不合格報告的要求，制定整改計劃，采取有效措施進行整改，并將整改情況及