建筑公司招采部管理制度總則一、目的為規范建筑公司招采部的工作流程，提高采購效率，確保采購物資的質量和價格合理，保障公司的利益，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于建筑公司招采部的所有采購活動，包括物資采購、工程分包、服務采購等。三、管理原則1.公開、公平、公正原則：招采活動應遵循公開、公平、公正的原則，確保所有供應商都有平等的機會參與競爭。2.誠實守信原則：招采部及相關人員應誠實守信，不得泄露招采信息，不得接受供應商的賄賂或回扣。3.性價比原則：在保證采購物資質量的前提下，應盡量選擇價格合理的供應商，以提高公司的經濟效益。4.集中采購原則：對于公司常用的物資和服務，應盡量實行集中采購，以降低采購成本，提高采購效率。四、管理機構及職責1.招采部（1）負責制定招采計劃，組織實施招采活動，簽訂采購合同。（2）負責對供應商進行資格審查、評估和管理，建立供應商檔案。（3）負責對采購物資的質量、價格、交貨期等進行監督和管理。（4）負責與供應商進行溝通和協調，解決采購過程中出現的問題。2.財務部（1）負責對采購資金的預算、支付等進行管理和監督。（2）負責對采購合同的財務條款進行審核和把關。3.法務部（1）負責對招采活動的法律程序進行審核和把關，確保招采活動的合法性。（2）負責對采購合同的法律條款進行審核和把關，保障公司的合法權益。4.其他相關部門（1）負責提供采購需求，參與招采活動的評審和決策。（2）負責對采購物資的使用和管理進行監督和檢查。招采流程一、需求提出1.各部門根據工作需要，提出物資采購、工程分包或服務采購需求，并填寫《采購需求申請表》。2.《采購需求申請表》應包括采購項目的名稱、規格、數量、質量要求、交貨期、預算金額等內容。3.需求部門負責人應對《采購需求申請表》進行審核，并簽字確認。二、需求審核1.招采部對各部門提交的《采購需求申請表》進行審核，審核內容包括采購項目的必要性、預算的合理性等。2.對于審核通過的《采購需求申請表》，招采部應及時組織實施招采活動；對于審核未通過的，應及時通知需求部門，并說明原因。三、招標準備1.確定招采方式根據采購項目的特點和金額大小，確定采用公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購或詢價等招采方式。2.編制招采文件（1）公開招標和邀請招標應編制招標文件，包括招標公告、投標邀請書、投標人須知、合同條款、技術規格書、評標標準等內容。（2）競爭性談判和單一來源采購應編制談判文件或詢價文件，包括談判邀請函、報價文件要求、合同條款等內容。3.發布招采信息（1）公開招標應在指定的媒體上發布招標公告，邀請符合條件的供應商參與投標。（2）邀請招標應向特定的供應商發出投標邀請書，邀請其參與投標。（3）競爭性談判和單一來源采購應向符合條件的供應商發出談判邀請函或詢價通知書，邀請其參與談判或報價。四、供應商資格審查1.招采部應根據招采文件的要求，對供應商的資格進行審查，審查內容包括供應商的營業執照、資質證書、安全生產許可證、業績證明等。2.對于資格審查合格的供應商，招采部應將其列入合格供應商名單，并通知其參與投標或談判。3.對于資格審查不合格的供應商，招采部應及時通知其，并說明原因。五、投標或報價1.供應商應按照招采文件的要求，編制投標文件或報價文件，并在規定的時間內提交給招采部。2.投標文件或報價文件應包括投標函、報價表、技術方案、資質證明等內容。3.招采部應在規定的時間內接收供應商的投標文件或報價文件，并對其進行登記和編號。六、開標、評標或談判1.公開招標和邀請招標應按照規定的時間和地點進行開標，由招標代理機構或招采部主持，邀請所有投標人代表參加。2.競爭性談判和單一來源采購應按照規定的時間和地點進行談判，由招采部主持，邀請供應商代表參加。3.評標委員會或談判小組應根據招采文件的要求，對供應商的投標文件或報價文件進行評審和比較，確定中標候選人或成交供應商。4.評標委員會或談判小組應按照規定的程序和方法進行評審和比較，確保評審結果的公正、公平、合理。七、中標或成交結果公示1.招采部應將中標候選人或成交供應商的名單在公司內部進行公示，公示期不少于3個工作日。2.公示期間，如有異議，應及時進行調查和處理。3.公示期滿無異議的，招采部應向中標候選人或成交供應商發出中標通知書或成交通知書。八、簽訂合同1.中標候選人或成交供應商應在規定的時間內與公司簽訂采購合同。2.采購合同應按照招采文件和中標通知書或成交通知書的要求簽訂，合同條款應明確、具體、合法。3.合同簽訂后，招采部應將合同副本分別發送給財務部、法務部等相關部門備案。采購物資的驗收與付款一、驗收1.采購物資到達公司后，應由使用部門或相關部門進行驗收。2.驗收人員應按照采購合同的要求，對采購物資的數量、質量、規格等進行檢查和驗收，填寫《采購物資驗收單》。3.對于驗收合格的采購物資，驗收人員應簽字確認，并將《采購物資驗收單》交予招采部。4.對于驗收不合格的采購物資，驗收人員應及時通知招采部，并說明原因。招采部應及時與供應商聯系，協商解決辦法。二、付款1.財務部應根據采購合同的約定和驗收合格的《采購物資驗收單》，辦理采購物資的付款手續。2.付款申請應經需求部門負責人、招采部負責人、財務部負責人等相關人員簽字確認后，方可辦理付款。3.對于預付款項，應按照合同約定的比例和時間支付；對于貨到付款的項目，應在驗收合格后及時辦理付款手續。4.財務部應定期對采購付款情況進行統計和分析，確保采購付款的合理性和準確性。供應商管理一、供應商檔案建立1.招采部應建立供應商檔案，對供應商的基本信息、資質證書、業績證明、評價記錄等進行登記和管理。2.供應商檔案應及時更新，確保檔案信息的準確性和完整性。二、供應商評價1.招采部應定期對供應商進行評價，評價內容包括供應商的產品質量、交貨期、價格、售后服務等方面。2.供應商評價可采用問卷調查、實地考察、業績考核等方式進行。3.招采部應根據供應商的評價結果，對供應商進行分類管理，如優秀供應商、合格供應商、不合格供應商等。4.對于評價結果優秀的供應商，應給予適當的獎勵和優先采購機會；對于評價結果不合格的供應商，應及時取消其合格供應商資格，并禁止其參與公司的招采活動。三、供應商合作1.招采部應與供應商建立良好的合作關系，加強與供應商的溝通和協調，共同解決采購過程中出現的問題。2.對于長期合作的供應商，招采部應與供應商簽訂戰略合作協議，明確雙方的權利和義務，共同推動公司的發展。招采監督與考核一、監督機制1.公司設立招采監督小組，負責對招采活動的全過程進行監督和檢查。2.招采監督小組應定期對招采活動進行檢查和評估，發現問題及時整改。3.招采監督小組的成員應具備相關的專業知識和經驗，確保監督工作的有效性。二、考核制度1.公司建立招采考核制度，對招采部及相關人員的工作進