招標采購工作管理制度總則目的為規范公司招標采購工作流程，確保采購活動公開、公平、公正，提高采購效率，降低采購成本，保證所采購物資和服務的質量，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內部所有招標采購活動，包括但不限于工程建設項目、設備采購、辦公用品及耗材采購、服務采購等。基本原則1.合法性原則：招標采購活動必須遵守國家法律法規及相關政策規定。2.公平公正原則：對待所有參與招標采購的供應商一視同仁，不偏袒、不歧視，確保競爭環境公平公正。3.公開透明原則：招標采購信息應全面、準確、及時地公開，接受公司內部監督和相關部門的檢查。4.效益原則：在保證采購質量的前提下，追求采購成本最低化，實現公司經濟效益最大化。管理職責招標采購管理部門職責1.負責制定和完善公司招標采購管理制度及流程，并組織實施。2.匯總各部門采購需求，編制年度、月度招標采購計劃。3.組織招標采購項目的招標、評標、定標等工作。4.建立和管理供應商信息庫，負責供應商的資格審查、評估和考核。5.協調處理招標采購過程中的爭議和投訴。需求部門職責1.根據公司業務需要，提出準確、詳細的采購需求。2.參與采購項目的技術規格制定、評標標準確定等工作。3.協助招標采購管理部門進行供應商考察、談判等工作。4.負責采購合同的簽訂、執行及驗收工作。財務部門職責1.參與招標采購項目的預算編制和審核。2.負責采購資金的籌集、支付和核算。3.對采購項目的成本進行分析和控制，提供財務方面的建議和支持。審計部門職責1.對招標采購活動進行審計監督，確保采購過程合法合規。2.審查采購合同的條款及執行情況，防范合同風險。3.對采購項目的經濟效益進行評價，提出審計意見和建議。招標采購計劃管理采購需求申報1.各需求部門應在每月[具體日期]前，將次月的采購需求以書面形式提交給招標采購管理部門。采購需求應明確采購項目名稱、規格型號、數量、技術要求、交貨時間、預算金額等詳細信息。2.對于緊急采購需求，需求部門應及時與招標采購管理部門溝通，說明緊急原因及預計采購時間，經批準后可特事特辦。采購計劃編制招標采購管理部門根據各需求部門提交的采購需求，結合公司庫存情況、資金狀況等因素，匯總編制年度、月度招標采購計劃。采購計劃應明確采購項目的名稱、內容、預算金額、采購時間等，并報公司領導審批。采購計劃調整因公司業務發展、市場變化等原因需要調整采購計劃的，需求部門應及時向招標采購管理部門提出申請，經審核后報公司領導批準。招標采購管理部門根據批準后的調整申請，對采購計劃進行相應修改。招標采購方式及流程招標采購方式1.公開招標：適用于采購金額較大、技術復雜、潛在供應商較多的項目。通過公開媒體發布招標公告，邀請不特定的供應商參加投標。2.邀請招標：適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的項目，或者采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大的項目。由招標采購管理部門向符合條件的特定供應商發出投標邀請書。3.競爭性談判：適用于招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的項目，技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的項目，采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的項目，不能事先計算出價格總額的項目。與不少于三家的供應商進行談判，從中確定成交供應商。4.單一來源采購：適用于只能從唯一供應商處采購的項目，發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的項目，必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項目。與單一供應商進行協商，確定采購價格和合同條款。5.詢價：適用于采購的貨物規格、標準統一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。向不少于三家的供應商發出詢價通知書，要求其一次報出不得更改的價格，然后確定成交供應商。招標采購流程1.項目立項：需求部門提出采購項目申請，經公司領導批準后，招標采購管理部門進行項目立項。立項內容包括項目名稱、采購內容、預算金額、采購方式等。2.招標采購文件編制：招標采購管理部門根據采購項目特點和需求，編制招標采購文件。招標采購文件應包括招標公告（或投標邀請書）、投標人須知、技術規格、評標標準、合同條款等內容。3.發布招標采購信息：根據采購方式，通過公司內部網站、公開媒體等渠道發布招標采購信息。公開招標公告應在指定的媒體上發布，邀請招標應向特定供應商發出投標邀請書，競爭性談判、詢價等采購方式應向符合條件的供應商發出采購邀請。4.供應商報名及資格審查：有意參加投標的供應商應在規定時間內報名，并提交相關資格證明文件。招標采購管理部門對供應商進行資格審查，確定符合條件的供應商名單。5.發售招標采購文件：向通過資格審查的供應商發售招標采購文件，并收取相應的費用。6.投標文件編制與遞交：供應商應按照招標采購文件的要求編制投標文件，并在規定時間內遞交至指定地點。7.開標：招標采購管理部門按照規定的時間和地點組織開標會議，當眾開啟投標文件，公布投標人名稱、投標價格、交貨期等主要內容。8.評標：組建評標委員會，按照評標標準對投標文件進行評審，推薦中標候選人。評標過程應嚴格保密，評標委員會成員應客觀、公正地履行職責。9.定標：公司領導根據評標委員會推薦的中標候選人，確定中標供應商，并向中標供應商發出中標通知書。10.合同簽訂：中標供應商應在規定時間內與公司簽訂采購合同。合同條款應符合招標采購文件的要求，明確雙方的權利和義務。11.采購項目實施與驗收：需求部門負責采購項目的實施，并按照合同約定進行驗收。驗收合格后，辦理相關結算手續。供應商管理供應商開發1.招標采購管理部門應通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商信息庫。供應商信息應包括供應商名稱、地址、聯系方式、經營范圍、資質證書、業績情況等。2.對于新的采購項目，招標采購管理部門應根據項目需求，從供應商信息庫中篩選出潛在供應商，并對其進行初步考察。考察內容包括供應商的生產能力、技術水平、質量控制、售后服務等方面。3.經初步考察合格的供應商，招標采購管理部門應邀請其參與公司的招標采購活動。供應商評估與考核1.建立供應商評估體系，定期對供應商的產品質量、交貨期、價格、售后服務等方面進行評估。評估結果分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。2.對于評估結果為不合格的供應商，招標采購管理部門應及時與其溝通，要求其限期整改。整改后仍不符合要求的，應取消其供應商資格。3.每年年底，招標采購管理部門應對供應商進行年度考核，根據考核結果調整供應商等級，并決定是否繼續合作。供應商激勵與淘汰1.對于評估和考核結果優秀的供應商，公司可給予一定的獎勵，如優先合作、增加采購份額、提供培訓支持等。2.對于連續兩次評估結果為不合格或年度考核結果為不合格的供應商，應予以淘汰，不再列入公司供應商信息庫。招標采購合同管理合同簽訂1.采購項目定標后，招標采購管理部門應及時通知中標供應商簽訂采購合同。合同文本應使用公司統一制定的合同模板，并明確雙方的權利和義務。2.合同簽訂前，應進行合同評審。評審內容包括合同條款的合法性、完整性、準確性，以及與招標采購文件的一致性等。評審通過后，方可簽訂合同。合同執行1.合同簽訂后，雙方應嚴格按照合同約定履行各自的義務。需求部門負責跟蹤合同執行情況，及時向招標采購管理部門反饋合同執行過程中出現的問題。2.招標采購管理部門應定期檢查合同執行情況，協調解決合同執行過程中的爭議和糾紛。合同變更與解除1.在合同履行過程中，如因不可抗力或其他原因需要變更或解除合同的，雙方應協商一致，并簽訂書面協議。2.合同變更或解除后，應及時辦理相關手續，如調整采購計劃、結算貨款等。招標采購監督與風險管理監督機制1.公司審計部門應對招標采購活動進行全過程審計監督，重點審查采購程序的合法性、合規性，采購文件的完整性、準確性，評標過程的公正性、客觀性等。2.公司紀檢監察部門應加強對招標采購活動的紀律監督，嚴肅查處采購過程中的違規違紀行為。3.招標采購管理部門應建立內部監督機制，定期對采購項目進行自查自糾，發現問題及時整改。風險管理1.識別招標采購過程中的風險因素，如供應商違約、價格波動、質量問題、法律糾紛等。2.針對不