茶業(yè)公司留樣管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司茶葉產(chǎn)品的質(zhì)量控制與追溯管理，規(guī)范留樣行為，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有茶葉產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、儲存、銷售等環(huán)節(jié)的留樣管理。（三）基本原則1.科學(xué)性原則：留樣應(yīng)能科學(xué)反映產(chǎn)品的質(zhì)量特性和批次差異。2.代表性原則：所留樣品應(yīng)具有該批次產(chǎn)品的典型特征，能代表整批產(chǎn)品質(zhì)量。3.可追溯性原則：留樣信息應(yīng)完整、準(zhǔn)確，便于在需要時(shí)進(jìn)行質(zhì)量追溯。4.安全性原則：留樣過程及留樣保存應(yīng)確保樣品安全，不發(fā)生變質(zhì)、損壞等情況。二、留樣職責(zé)分工（一）生產(chǎn)部門1.負(fù)責(zé)按照規(guī)定對生產(chǎn)過程中的各批次茶葉產(chǎn)品進(jìn)行留樣。2.確保留樣樣品的標(biāo)識清晰、準(zhǔn)確，注明產(chǎn)品名稱、批次、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)班組等信息。3.將留樣樣品及時(shí)移交至指定的留樣儲存區(qū)域，并做好交接記錄。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)部門1.制定留樣計(jì)劃，明確各批次產(chǎn)品的留樣數(shù)量、留樣期限等要求。2.對留樣樣品進(jìn)行定期檢查，觀察樣品的外觀、色澤、香氣、滋味、湯色等質(zhì)量指標(biāo)變化情況，并做好記錄。3.負(fù)責(zé)對留樣樣品進(jìn)行質(zhì)量檢測，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時(shí)通知相關(guān)部門采取措施。（三）倉儲部門1.提供專門的留樣儲存空間，確保留樣樣品存放環(huán)境符合要求，溫度、濕度適宜，通風(fēng)良好，防止樣品受到污染或損壞。2.建立留樣樣品出入庫臺賬，詳細(xì)記錄留樣樣品的入庫時(shí)間、批次、數(shù)量、存放位置，以及樣品的取用、歸還等情況。3.定期對留樣儲存區(qū)域進(jìn)行清理和盤點(diǎn)，確保留樣樣品的安全和完整。（四）銷售部門1.在產(chǎn)品銷售過程中，如遇客戶對產(chǎn)品質(zhì)量提出疑問或投訴，及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門提供相應(yīng)批次的留樣樣品進(jìn)行檢測和分析。2.協(xié)助質(zhì)量檢驗(yàn)部門做好留樣樣品的追溯工作，提供與產(chǎn)品銷售相關(guān)的信息，如銷售時(shí)間、銷售地點(diǎn)、客戶名稱等。三、留樣流程（一）生產(chǎn)過程留樣1.在每一批次茶葉產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)操作人員應(yīng)在產(chǎn)品包裝完成后，按照規(guī)定的留樣數(shù)量進(jìn)行留樣。2.留樣樣品應(yīng)采用清潔、干燥、無異味的包裝材料進(jìn)行包裝，確保包裝密封性良好，防止樣品受到外界因素影響。3.留樣樣品包裝上應(yīng)粘貼或懸掛清晰的標(biāo)識牌，注明產(chǎn)品名稱、批次、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)班組等信息。4.生產(chǎn)操作人員將留樣樣品放置在專門的留樣容器中，并及時(shí)移交至生產(chǎn)車間的留樣暫存區(qū)。（二）成品入庫留樣1.生產(chǎn)完成的茶葉產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后辦理入庫手續(xù)。在入庫前，質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)按照留樣計(jì)劃對該批次產(chǎn)品進(jìn)行留樣。2.留樣數(shù)量應(yīng)符合規(guī)定要求，一般不少于[X]克（或[X]包/盒等具體數(shù)量）。3.留樣樣品包裝應(yīng)再次檢查，確保標(biāo)識清晰、完整。質(zhì)量檢驗(yàn)人員在留樣樣品包裝上加蓋“留樣”專用章，并注明留樣日期。4.將留樣樣品從生產(chǎn)車間的留樣暫存區(qū)轉(zhuǎn)移至倉儲部門的留樣儲存區(qū)域，并與倉儲人員辦理交接手續(xù)。倉儲人員應(yīng)在留樣樣品入庫臺賬上記錄相關(guān)信息。（三）留樣樣品的取用1.因產(chǎn)品質(zhì)量檢測、客戶投訴調(diào)查、內(nèi)部質(zhì)量追溯等原因需要取用留樣樣品時(shí)，應(yīng)填寫《留樣樣品取用申請表》，注明取用樣品的批次、產(chǎn)品名稱、取用原因、取用數(shù)量等信息。2.《留樣樣品取用申請表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，交倉儲部門辦理樣品取用手續(xù)。倉儲人員應(yīng)在留樣樣品出入庫臺賬上記錄樣品的取用情況，并按照規(guī)定要求提供留樣樣品。3.取用后的留樣樣品如仍有剩余，應(yīng)及時(shí)歸還倉儲部門，并在臺賬上記錄歸還情況。如因檢測等原因?qū)е铝魳訕悠窡o法全部歸還，應(yīng)在申請表中注明原因及剩余樣品的處理方式。四、留樣數(shù)量與期限（一）留樣數(shù)量1.每批次茶葉產(chǎn)品的留樣數(shù)量應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品類型、包裝規(guī)格等因素確定，一般不少于[X]克（或[X]包/盒等具體數(shù)量）。對于產(chǎn)量較大的批次，可適當(dāng)增加留樣數(shù)量，但應(yīng)確保留樣能夠充分代表該批次產(chǎn)品質(zhì)量。2.對于不同規(guī)格包裝的產(chǎn)品，應(yīng)按照相應(yīng)的比例進(jìn)行留樣，確保留樣能夠涵蓋各種包裝形式下的產(chǎn)品質(zhì)量情況。（二）留樣期限1.常規(guī)留樣期限為自產(chǎn)品生產(chǎn)日期起[X]個月。對于一些特殊茶葉產(chǎn)品，如陳化類茶葉，留樣期限可根據(jù)產(chǎn)品特性適當(dāng)延長，但最長不超過[X]年。2.在留樣期限內(nèi)，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)按照規(guī)定對留樣樣品進(jìn)行定期檢查和質(zhì)量檢測。如留樣期限屆滿，經(jīng)檢查樣品無質(zhì)量問題，可按照規(guī)定程序進(jìn)行銷毀處理。五、留樣儲存與保管（一）儲存環(huán)境要求1.留樣儲存區(qū)域應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度控制在[X]℃[X]℃之間，相對濕度控制在[X]%[X]%之間。2.留樣儲存區(qū)域應(yīng)避免陽光直射，防止樣品受到溫度、濕度、光照等環(huán)境因素的影響而發(fā)生質(zhì)量變化。3.留樣儲存區(qū)域應(yīng)設(shè)置專門的貨架或儲存容器，將留樣樣品分類存放，確保不同批次、不同品種的樣品分開存放，便于管理和查找。（二）保管措施1.倉儲人員應(yīng)定期對留樣儲存區(qū)域進(jìn)行巡查，檢查留樣樣品的包裝是否完好、標(biāo)識是否清晰、存放環(huán)境是否符合要求等情況。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，并記錄相關(guān)情況。2.對于易受潮、易氧化、易變質(zhì)的茶葉留樣樣品，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如密封包裝、充氮保存等，以延長樣品的保存期限。3.在留樣樣品儲存期間，如因不可抗力因素（如火災(zāi)、水災(zāi)、地震等）導(dǎo)致樣品損壞或丟失，倉儲部門應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司相關(guān)部門，并協(xié)助進(jìn)行調(diào)查和處理。同時(shí)，應(yīng)采取措施盡量減少損失，并根據(jù)實(shí)際情況決定是否需要重新留樣。六、留樣檢測與記錄（一）檢測計(jì)劃1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和留樣期限，制定詳細(xì)的留樣檢測計(jì)劃。檢測計(jì)劃應(yīng)明確檢測項(xiàng)目、檢測頻率、檢測方法等內(nèi)容。2.檢測項(xiàng)目應(yīng)涵蓋茶葉產(chǎn)品的主要質(zhì)量指標(biāo)，如感官指標(biāo)（外觀、色澤、香氣、滋味、湯色等）、理化指標(biāo)（水分、灰分、水浸出物、茶多酚、咖啡堿等）、衛(wèi)生指標(biāo)（鉛、汞、鎘、農(nóng)藥殘留、微生物指標(biāo)等）。3.檢測頻率應(yīng)根據(jù)留樣期限合理安排，一般在留樣初期、中期、后期各進(jìn)行一次全面檢測，對于一些穩(wěn)定性較差的指標(biāo)或特殊情況，可適當(dāng)增加檢測頻率。（二）檢測方法1.質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)按照國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或公司內(nèi)部制定的檢驗(yàn)方法對留樣樣品進(jìn)行檢測。檢測方法應(yīng)具備科學(xué)性、準(zhǔn)確性和可操作性。2.在檢測過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保檢測結(jié)果的可靠性。如使用的檢測設(shè)備、試劑等應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，并定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)。（三）記錄要求1.質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)詳細(xì)記錄每次留樣檢測的結(jié)果，包括檢測項(xiàng)目、檢測數(shù)值、檢測日期、檢測人員等信息。檢測記錄應(yīng)使用統(tǒng)一的表格進(jìn)行填寫，字跡清晰、工整，不得隨意涂改。2.檢測記錄應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)與留樣期限相同。檢測記錄應(yīng)按照批次進(jìn)行分類整理，便于查詢和追溯。3.如檢測結(jié)果出現(xiàn)異常情況，質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人，并對異常情況進(jìn)行分析和調(diào)查。同時(shí)，應(yīng)采取相應(yīng)的措施，如對該批次產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)查、追溯生產(chǎn)過程、通知相關(guān)部門采取糾正措施等，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全。七、留樣樣品的處置（一）期滿處置1.留樣期限屆滿后，經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)部門檢查留樣樣品無質(zhì)量問題，倉儲部門應(yīng)按照規(guī)定程序?qū)α魳訕悠愤M(jìn)行銷毀處理。2.銷毀處理應(yīng)填寫《留樣樣品銷毀申請表》，注明銷毀樣品的批次、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、銷毀原因、銷毀方式等信息。申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，交倉儲部門組織實(shí)施銷毀。3.留樣樣品的銷毀方式可根據(jù)樣品的性質(zhì)和數(shù)量選擇合適的方法，如粉碎、焚燒、深埋等。在銷毀過程中，應(yīng)確保樣品徹底銷毀，防止樣品被非法利用。同時(shí)，應(yīng)安排專人對銷毀過程進(jìn)行監(jiān)督，并記錄銷毀情況，包括銷毀時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員等信息。（二）異常處置1.在留樣期限內(nèi)，如留樣樣品經(jīng)檢測發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)立即通知生產(chǎn)部門、銷售部門等相關(guān)部門，并采取相應(yīng)的措施。2.對于已銷售的產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)召回，通知客戶停止使用，并對召回的產(chǎn)品進(jìn)行處理。同時(shí)，應(yīng)追溯該批次產(chǎn)品的生產(chǎn)過程、銷售流向等信息，查明問題原因，采取有效的糾正措施，防止類似問題再次發(fā)生。3.對于留樣樣品中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)的分析和調(diào)查，找出問題產(chǎn)生的根源，并采取針對性的改進(jìn)措施，對公司的生產(chǎn)工藝、質(zhì)量管理體系等進(jìn)行優(yōu)化和完善。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司質(zhì)量監(jiān)督管理部門應(yīng)定期對留樣管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括留樣流程的規(guī)范性、留樣數(shù)量與期限的執(zhí)行情況、留樣儲存與保管情況、留樣檢測與記錄情況、留樣樣品的處置情況等。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場檢查、查閱記錄、抽樣檢測等方式進(jìn)行。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決。（二）考核措施1.將留樣管理制度的執(zhí)行情況納入公司內(nèi)部績效考核體系，對各相關(guān)部門和人員進(jìn)行考核。考核指標(biāo)包括留樣工作的準(zhǔn)確性、