湖北省地方計量技術規范2024－03－14發布2024－05－01實施湖北省市場監督管理局發布湖北省縣級法定計量檢定機構規范化管理指南主要起草單位:武漢市計量測試檢定（研究）所參加起草單位:宜昌市計量檢定測試所）：I Ⅲ 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 5 5 6 7 9 9 10 11 11 11 12 13 15 17 17 17 18 18 20 20 21 21 23B.1培訓需求表模板 23 24B.3培訓記錄表模板 25 26 27 28B.7計量標準裝置使用記錄模板 29 31B.9測量設備量值溯源計劃模板 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 42 43 44 45 46 47 47 48 49 50 62 63機構考核規范》中第4章至第8章對法定計量檢定機構的考核要求和參考GB/T1湖北省縣級法定計量檢定機構規范化管理指南本規范為縣級法定計量檢定機構（以下簡稱“機構”源配置及管理，檢定、校準和檢測過程的實施，質量本規范適用于機構為提升機構管理水平，增3.1縣級法定計量檢定機構county-levelserviceoflegalmetrolo湖北省內由縣級行政區人民政府或政府計量行2機構應由政府或政府計量行政部門依法設置或授權，具有并保存法定代表人資格證設施內、離開固定設施的場所及在相關的臨時或移動的機構應建立與其活動范圍相適應的管理體系，書制定成文件。體系文件應通過發放、宣貫、培訓等3a）工作量目標：比較政府計量行政部門下達的年度工作任務與實際完成工作量，測b）證書和報告合格率目標：通過計算出現錯誤信息的證書和報告占機構所出具的全c）客戶滿意度目標：根據客戶滿意度調查結果和投訴情況統計客戶滿意度，并與既b）用文字和（或）流程圖的方式描述過程，明確活動目標、責任部門和（或）責任4c）明確完成活動所需要的資源（如人員、測量設備、設施和環境條件、方法、服務a）來自外部的文件，如法律法規、規章、檢定規程、校準規范、檢驗規則、檢測合同的評審記錄、客戶滿意度調查表、內部審c）對文件修訂的過程應予以控制，并確保文件的更改和現行修訂狀態得到識別。一般情況下，文件應由原負責文件審查和批準的人員對修f）應從所有發放和使用場所及時撤出作廢的文件，以防止作廢文件的錯誤使用。若512.注冊計量師職業資格或計量專業工2全面掌握計量領域和管理體系相關知識34每個計量專業類別或部門至少配5人2.注冊計量師執業資格或計量專業工每項計量標準配6每項計量標準配7權66.1.2.3機構應在每年年初將通過審批的培訓需求制定年度培訓計劃，并按計劃組織實員等關鍵信息。培訓計劃和培訓記錄表模板參見附錄B.2和B.3。質量監督員以及準確度較高且有嚴格操作程序要求的關鍵設備的操作人員進行能力培訓監督計劃和記錄表模板參見附錄B.4和B.5。76.2.2機構保存的計量標準應經主持考核的人民政府計量行政部門考核合格取得計量標）；）；）；）；）；），8b）某些功能雖已喪失但仍能滿足檢定、校準和檢測工作需要的多功能測量設備或降c）對曾經過載或處置不當、給出可疑結果、已顯示缺陷、超出規定限度、經檢定不合格、超過溯源周期的設備應粘貼紅色停用證9件，包括實驗場所、能源、照明、通訊等。機構應按照），準負責人應盡快查明原因，及時采取糾正措施。實驗室環境條件監控記錄模板參見附錄格供應商名單。供應商評價記錄和合格供應商匯）；保所有在用技術法規現行有效，并保存相關查新記錄。技術法規查詢記錄模板參見附錄業務受理前，機構應通過溝通識別客戶要求，確保致，包括技術、財務、交付時間、法律責任、物品要求戶的要求、標書和合同的評審可以填寫委托單7.1.4在執行合同期間，對合同的任何b）B類合同僅在初期調查階段或在與客戶的總協議下對持續進行的例行工作合同批或檢測過程中，應遵守隨物品提供的操作說明，注意避免），b）物品信息，如物品名稱、型號規格、準確度等級或最大允許誤差或不確定度、制c）計量標準信息，如計量標準名稱、測量范圍、準確度等級或最大允許誤差或不確）；定、校準和檢測項目實施過程的受控情況予以記錄，記錄模板參見附錄C.3。檢定、校準a）使用合適的計量標準：計量標準應在考核有b）使用滿足預期用途的測量設備（標準物質測量設備經過檢定足使用要求、三色標識有效、在規定的檢定/校準時間間隔內、封印或保護裝置完好、使c）使用符合要求的檢定、校準和檢測方法，具體要求為：所選用方法合理適宜并經d）環境條件滿足要求，具體要求是：環境條件與技術法規的要求保持一致，環境條e）人員具備資格和能力，具體要求是：檢定、校準和檢測人員經過培訓、考核和授f）合適的結果報告方式，具體要求是：結果報告的格式符合檢定規程、校準規范或檢驗規則的要求；結果報告內容全面、準確、客觀；由經過7.4.3.3檢定、校準和檢測結果的質量控制所得的數據應予以記錄，記錄模板參見附錄機構應建立計量比對和能力驗證的程序，參加相關專業的機構間比對和能力驗證活動機構應制定證書和報告的管理程序，按照檢定規程g）計量標準信息，如計量標準名稱、測量范圍、準確度等級或最大允許誤差或不確h）計量標準器信息，如計量標準器名稱、溯源證書號、有效期、測量結果溯源至國k）人員信息，如檢定、校準和檢測人員，核驗人員，簽發人員的簽名標識，同一份機構進行定量包裝商品量凈含量計量檢驗時，必須機構應制定對校準證書或檢測報告內容提出意見和應保留通過與客戶直接對話來傳達“意見和為??（或其他標識）的檢定證書（校準證書，檢測報告）作廢”。書進行補充，并包括如下聲明：“對序號為??（或其他標識）的檢定證書（校準證書，機構應保留出具的證書和報告副本，可以是受控的的要求與反饋。在確保其他客戶機密的前提下，允許如內審時發現機構給出的結果有不符合，應及時以書面方式通知客戶并執行相關工作程劃并擬定評審日程表。管理評審計劃應包括評審目a）質量負責人應根據年內機構內外環境變化的分析結果，報告機構政策和程序的適制改變等方面；外部變化可能來源于政策調整、市場變化、法律法規和技術c）質量負責人報告全年內審、外審和上次管e）質量負責人報告年內質量控制活動（含計量比對或能力驗證）實施的情況及其結g）管理人員和監督人員報告年內有關人員h）管理人員報告年內調查收集的客戶反饋i）管理人員報告年內來自客戶的投訴及處理情況，著重分析客戶投訴的原因并提出j）各部門負責人分別報告當年工作量和工作類型的變化情況，分析變化產生的來源對機構管理體系的適宜性、充分性、有效性作出評8.5.2機構在識別出不符合工作時應立即采取必要的措施，對不符合工作或結果進行標識、記錄、隔離，對其帶來的影響進行風險評估，并立已發給客戶的證書或報告，并及時糾正錯誤、彌補8.6.4在實施糾正措施后，不符合工作責任部門應對糾正措施實施的結果進行跟蹤評）；主要學習內容（1）監督對象應覆蓋到所有對檢測結果有影響的人員，包括檢定、校準和檢測人（2）在客戶有特殊要求、校準和檢測結果處在臨界狀態、發生客戶投訴、發生偏（3）人員監督方式可采用現場觀察、書面核查、提問面談等方式記錄要涉及監督的全過程，對監督的內容和過程的完整性、工作完成的效果對被監督人員的相關能力予以客觀、真實地評價。明確被監督人員是否具備所需的能力，如對法律法規、實驗室質量管理體系文件和規章制度的掌握能力、對合格供應商的評價能力、對檢測和方法的使用能力、數據處理及結果判定能力、安全性要求識別及執行能力等。當人員監督結果達不到預期目標甚至不符合時，則要進行不符合工作的說明，并指出需要改進或糾正在監督過程中發現的不符合，應按照質量管理體系文件的要求及時處理和反饋。對需要采取現場糾正時，應要求被監督人員實施現場糾正，并對糾正有效性進行評價，同時做好記錄；對需要采取糾正措施的，必須出具不符后期再實施跟蹤，評價糾正措施的有效性。若糾正措施有效，則可關閉不符1.開箱情況：a）實物與清單是否匹配；b）實物是否有破損；c）產品合格證2.安裝調試情況：a）是否需要安裝；b）由誰進行的安裝和調試；c）是否使用計算機軟1234567證書/報告確認3.上一級標準器量值溯源信息（如檢定或校準證審批溫度(℃)應咨詢不同的供應商，記載各供應商提供的產品、價格備注：1.單位名稱應加蓋公章；2應提供營業執照及相2.產品退貨率退貨次數÷交貨次數）×2.產品交貨逾期率逾期批數÷交貨批數）2.信用度期內失信次數/期內合作總次評定標準：≥90分為優秀供應商（I類）；75分-89分為一般供應商(Ⅱ類）；60分-74分為尚可接受供應商(Ⅲ類）；60分以下為不合格供應商，取消其供貨資格。設備□人員能力□環境條件□物品要求□規范變更登記□更換計量標準器或配套設備□1234567說明：1、年度質量監控計劃應覆蓋資質的全部項目；2、監控方法：可以選擇一種進行：a）使用標準物質或質量控制物質；b）參加實驗室間的比對和能力驗證計劃；c）使用相同或不同方法進行重復檢定、校準或檢測；d）對留存物品的重復檢定、校準或檢測；e）分的相關性；f）其他（填寫采用的方式）；3、結果判定要求：填寫質量監控判定的原則，如：間：擬開展試驗的時間，注意要符合相關應用說明的頻次要求；5、執行監控計劃應填寫并保存相關原始記錄。）；錄準二、請在您選定的以下欄目中打“√”123456三、您不滿意的原因及對我們的工作還有哪些意見和查明本機構質量管理體系實施運行效果是否達到了按其目標所建立的質量管理體系的要（1）本機構質量手冊、程序文件和其他相工5.5.1~文件和法律法規、標準、技術法規等外部文件應處于最新版本和受控狀態，文件發放和等文件收文件發放）：要求進行修訂、更改、發放：是□否□整改事項說位工作標準準和勞動格證書或2．是否在質量管理體系中規定人員崗位職責、條件、權4．上崗資格的確認是否明確、清晰：是□否□整改事項說1.應建立和保持人員培訓程序，確定人員的查閱培訓評價等相2.年度培訓計劃是否包括法律法規、JJF1及專業技能等方面內容：是□否□整改事項說1.應對關鍵人員進行能力培訓并授權，應保2.應制定人員監督計劃，并按計劃組織質量查閱人員監督記錄和技術人整改事項說所檢計量標準應取得計量標準考核證書和社查看計量標準考核證書和社會公用計量標準證書整改事項說2.計量標準和檢測項目實行檔案管理制3.計量標準裝置應由經過授權的人員使用，使用時應規范填寫計量標準裝置的使用記查看計量2.計量標準和檢測項目是否按照檔案管理：是4.是否填寫計量標準裝置使用記錄：是□否□整改事項說查閱設備整改事項說查閱設備使用記錄本整改事項說查閱溯源整改事項說查閱設備溯源證書及其確認整改事項說用查看溯源整改事項說已顯示有缺陷、超出規定限度的設備，均應3.這些設備應予隔離或加貼標簽以防誤用，直至修復；修復后的設備須經檢定、校準或查閱設備6.是否按照程序要求核查其對結果的影響：整改事項說□對測量結果質量有重要影響或性能不夠穩定2.宜制定需要開展期間核查的各個測量設備查看期間核查相關狀態進行核查，并得到滿意結果：是□否□整改事項說相互影響時，應對相關區域進行有效隔離，2.應對使用人員進入對檢定、校準和檢測質量有影響的區域予以控制，應根據自身的特點和具體情況確定控制的范圍。在確保不對質量產生不利影響的同時，還應保護客戶和機構的機密及所有權，保護進入或使用相關3.保持檢定、校準和檢測場所良好的內務管參觀各實□整改事項說條件影響檢定、校準或檢測結果質量時，應2.在固定場所以外進行檢定、校準時，應予以特別關注。必要時，應提出相應的控制要求并記錄，以確保環境條件滿足技術法規的參觀實驗室和查看實驗室環境條件監5.是否識別并明確工作場所對所列各影響因素的應對措整改事項說6.5.1~對影響檢定、校準和檢測質量的服務和供應品進行控制。明確服務、供應品、試劑、消耗材料等的購買、驗收、存儲的要求，并保查閱合格供應商名供應商評價1.是否對供應品和服務的供貨單位和服務提供者進行評價并保存記錄：是□否□2.是否保存了合格供應商名單并動態更新：是□整改事項說查閱技術法規查新整改事項說查閱驗證3.因方法不能被操作人員直接使用，或其內容不便于理是否制定作業指導書（含附加細則或補充文件）：是整改事項說整改事項說7.1.1~2.對要求、標書、合同的偏離、變更應征得3.當客戶要求出具的報告或證書中包含符合性聲明（如合格或不合格）時，應有相應的判定規則。若標準或規范不包含判定規則內容，選擇的判定規則應與客戶溝通并得到同及其評審并對自身的技術能力和資質狀況進行評審：是□2.是否按照合同要求開展檢定、校準和檢測活動：是□得客戶同意并通知相關人員：是□否□整改事項說7.2.1~1.在接收物品時，應檢查物品的狀態、核對2.應建立物品標識系統，對物品應有唯一性標識和狀態標識，在物品保管期間內始終保3.應提供適當的設施和環境條件，設置合適的區域存放物品，并對區域進行有效劃分。當物品需要被存放在規定的環境條件下時，應保持、控制和記錄這些條件，當物品需要存放或養護時，應維護、監控和記錄環境條4.應及時將物品返回給客戶（破壞性試驗除），參觀物品物品流轉單整改事項說7.3.1~1.每項檢定、校準和檢測的記錄應包含充分的信息，在盡可能接近原始條件情況下能夠2.記錄應包括檢定、校準和檢測人員和結果3.觀察結果、數據應在產生時予以記錄。不4.書面記錄形成過程中如有錯誤，應采用杠改方式，并將改正后的數據填寫在杠改處。查閱各項目原始記錄追溯性：是□否□整改事項說5.所有記錄的存放條件應有安全保護措施，對電子存儲的記錄也應采取與書面媒體同等措施，并加以保護及備份，防止未經授權的2.應對計算和數據轉移進行系統和適當的檢查閱相關1.是否對其信息管理系統進行有效管理，以保證獲得檢定、校準和檢測活動所需的數據和信息：是□3.計算機和自動設備所必需的環境和運行條件是否滿足要求，以保護檢測和校準數據完整性：是□否□整改事項及說7.4.1~查閱質量控制相關2.年度質量控制計劃是否覆蓋能力領域各個類別：是□整改事項及說查閱質量控制相關整改事項及說7.5.1~標識信息，如證書或報告唯一性編號、每頁如物品名稱、型號規格、準確度等級或最大如計量標準名稱、計量標準考核證書號、有稱、溯源證書號、有效期、測量結果溯源至人員信息，如檢定、校準和檢測人員、核驗人員、簽發人員的簽名標識，檢定、校準和校準和檢查測報告或4.報告或證書是否有唯一性標識：是□整改事項說對結果符合（或不符合）要求的意見（客戶）；2.應保留通過與客戶直接對話來傳達“意見和解釋”的文字記錄。當用電子媒介傳送檢定、校準或檢測結果時，應滿足本機構關于校準和檢查測報告或1.“意見和解釋”是否在報告或證書中清晰標注：是□）：b）是否包括履行合同的情況：是□否□不整改事項說查閱證書或報告領的記錄和3.原報告或證書可能導致潛在其他方利益受到影響或者整改事項說8.1.1~考慮與日常管理工作有關的風險和機遇，策劃應對這些風險和機遇的措施以及評價這些查閱見證利用機遇，消除或減小風險：是□否□整改事項說8.2.1~客戶解答有關檢定、校準和檢測的技術和方2.定期以適當的方式征求客戶意見并深入分析是與客戶