凈化車間物料管理制度一、總則（一）目的為加強凈化車間物料管理，確保物料的質量、安全與高效使用，滿足生產需求，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司凈化車間內所有物料的采購、驗收、儲存、發放、使用及回收等環節的管理。（三）基本原則1.質量第一原則：確保所使用物料符合產品質量要求。2.合規合法原則：嚴格遵守國家相關法律法規及公司各項規定。3.高效節約原則：提高物料使用效率，避免浪費。4.責任明確原則：明確各環節人員的職責，確保管理有序。二、職責分工（一）采購部門1.根據生產計劃和庫存情況，制定合理的物料采購計劃。2.選擇合格的供應商，確保所采購物料的質量和供應穩定性。3.負責與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。（二）質量部門1.制定物料檢驗標準和檢驗流程。2.對采購的物料進行嚴格檢驗，確保物料質量符合要求。3.對不合格物料進行判定和處理。（三）倉庫管理部門1.負責物料的入庫、儲存、保管和發放工作。2.確保倉庫環境符合凈化車間要求，保證物料質量不受影響。3.定期盤點物料，做到賬物相符。（四）生產部門1.根據生產計劃合理領用物料，確保生產順利進行。2.負責物料在車間內的正確使用和管理，避免浪費和損壞。3.配合相關部門做好物料的回收和再利用工作。（五）研發部門1.參與新物料的選型和質量標準制定。2.對生產過程中物料使用的技術問題提供支持和指導。三、物料采購管理（一）采購計劃制定1.生產部門應提前[X]個工作日向采購部門提交生產計劃，采購部門結合庫存情況，制定詳細的物料采購計劃。2.采購計劃應包括物料名稱、規格型號、數量、預計到貨時間等信息。（二）供應商選擇與管理1.采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、生產能力、質量控制等方面進行評估和審核。2.定期對供應商進行考核，對于不符合要求的供應商及時進行整改或淘汰。（三）采購合同簽訂1.采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，合同應明確物料的規格、數量、價格、交貨期、質量標準、驗收方式、付款方式等條款。2.采購合同簽訂后，應及時將合同副本分發給質量部門、倉庫管理部門等相關部門。（四）采購訂單下達1.根據采購合同，采購部門及時下達采購訂單給供應商，確保物料按時、按質、按量供應。2.采購訂單應明確物料的詳細信息、交貨地點、交貨方式等內容。四、物料驗收管理（一）驗收準備1.倉庫管理部門在物料到貨前，應做好驗收場地、工具、人員等準備工作。2.質量部門應提前熟悉物料的檢驗標準和檢驗方法。（二）數量驗收1.物料到貨后，倉庫管理人員首先對物料的數量進行清點，核對送貨單與采購訂單的一致性。2.如發現數量不符，應及時與供應商溝通，查明原因并做好記錄。（三）質量驗收1.質量部門按照制定的檢驗標準對物料進行質量檢驗，檢驗內容包括外觀、尺寸、性能、純度等。2.對于關鍵物料或質量不穩定的物料，應進行全檢；對于一般性物料，可進行抽檢。3.檢驗合格的物料，質量部門應出具檢驗報告；檢驗不合格的物料，應及時填寫不合格報告，并通知采購部門與供應商協商處理。（四）驗收結果處理1.驗收合格的物料，倉庫管理人員辦理入庫手續，將物料存放于指定的倉庫區域。2.驗收不合格的物料，采購部門應及時與供應商聯系，要求供應商在規定時間內更換或處理。如因特殊情況無法及時更換或處理，應經相關領導批準后采取相應的臨時措施。五、物料儲存管理（一）倉庫環境要求1.凈化車間倉庫應保持清潔、干燥、通風良好，溫度、濕度應符合物料儲存要求。2.倉庫內應劃分不同的物料存放區域，如合格品區、不合格品區、待檢區、退貨區等，并設置明顯的標識。（二）物料存放方式1.物料應按照類別、規格、型號等進行分類存放，做到擺放整齊、有序。2.對于有特殊儲存要求的物料，如易燃易爆物料、易制毒物料、貴重物料等，應按照相關規定進行單獨存放，并采取相應的安全防護措施。（三）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對物料進行盤點，盤點周期為[X]月/季/年。2.盤點結束后，應編制盤點報告，如實反映物料的庫存數量、質量狀況等情況。如發現賬物不符，應及時查明原因并進行調整。（四）庫存預警1.倉庫管理部門應設定物料的庫存預警值，當庫存數量低于預警值時，及時通知采購部門進行補貨。2.對于長期積壓或呆滯的物料，應及時上報相關部門，研究處理方案。六、物料發放管理（一）發放原則1.嚴格按照生產計劃和領料單發放物料，確保物料發放的準確性和及時性。2.遵循先進先出的原則，避免物料積壓過期。（二）領料流程1.生產部門根據生產需要填寫領料單，領料單應注明物料名稱、規格型號、數量、用途等信息，并經部門負責人簽字批準。2.領料單提交給倉庫管理部門，倉庫管理人員核對領料單與生產計劃的一致性后，按照領料單發放物料。3.物料發放后，倉庫管理人員在領料單上簽字確認，并更新庫存臺賬。（三）超領處理1.如因特殊原因需要超領物料，生產部門應填寫超領申請單，說明超領原因和預計使用數量，并經相關領導批準。2.倉庫管理部門根據超領申請單發放物料，并做好記錄。七、物料使用管理（一）使用培訓1.對于新投入使用的物料或關鍵物料，生產部門應組織相關操作人員進行使用培訓，確保操作人員熟悉物料的性能、使用方法和注意事項。2.培訓內容應包括物料的技術資料、操作規程、安全防護知識等。（二）使用記錄1.生產部門在物料使用過程中，應做好使用記錄，記錄內容包括物料名稱、規格型號、使用數量、使用時間、使用人員等信息。2.使用記錄應真實、準確、完整，以便于追溯和查詢。（三）現場管理1.凈化車間內應保持物料擺放整齊、現場清潔衛生，避免物料散落、污染。2.對于剩余物料，應及時清理回收，妥善保管，不得隨意丟棄。八、物料回收管理（一）回收范圍1.生產過程中產生的邊角料、廢料、余料等。2.質量檢驗不合格但可降級使用或回收利用的物料。（二）回收流程1.生產部門負責將可回收的物料進行收集整理，并填寫回收清單，注明物料名稱、規格型號、數量等信息。2.回收清單提交給倉庫管理部門，倉庫管理人員核對無誤后，辦理回收入庫手續。3.對于回收的物料，倉庫管理部門應單獨存放，并定期進行評估和處理。（三）回收利用1.研發部門應積極研究物料回收利用的方法和技術，提高物料的利用率。2.對于可回收利用的物料，應優先安排在合適的生產環節中使用。九、不合格物料管理（一）不合格判定1.質量部門按照檢驗標準對物料進行檢驗，判定物料是否合格。2.對于不合格物料，應詳細記錄不合格情況，包括不合格項目、不合格數量、不合格批次等。（二）標識隔離1.對于檢驗不合格的物料，倉庫管理部門應立即進行標識和隔離，防止不合格物料混入合格品中。2.標識應清晰、醒目，注明“不合格”字樣及不合格原因。（三）處理方式1.對于一般不合格物料，采購部門應與供應商協商，要求供應商采取換貨、補貨、降價等措施進行處理。2.對于嚴重不合格物料或無法處理的不合格物料，應按照相關