醫藥耗材倉儲管理制度總則一、目的為規范醫藥耗材的倉儲管理，確保醫藥耗材的質量、安全和有效供應，提高倉儲效率，特制定本制度。本制度適用于公司醫藥耗材的倉儲管理工作，包括采購入庫、儲存保管、出庫發放、盤點清查等環節。二、管理原則1.質量第一原則：始終將醫藥耗材的質量放在首位，確保入庫的醫藥耗材符合國家相關標準和公司的質量要求。2.安全保管原則：采取有效的安全措施，保障醫藥耗材的儲存安全，防止被盜、被損、變質等情況的發生。3.科學管理原則：運用科學的管理方法和技術，合理規劃倉儲空間，提高倉儲效率，降低倉儲成本。4.責任明確原則：明確各部門和人員在醫藥耗材倉儲管理中的職責和權限，做到責任到人，確保管理工作的順利進行。三、管理機構與職責1.倉儲管理部門公司設立倉儲管理部門，負責醫藥耗材的倉儲管理工作。其主要職責包括：（1）制定和完善倉儲管理制度及操作規程；（2）負責醫藥耗材的入庫驗收、儲存保管、出庫發放等工作；（3）定期對倉儲設施設備進行維護保養，確保其正常運行；（4）組織開展倉儲管理培訓，提高倉儲人員的業務水平；（5）負責醫藥耗材的盤點清查工作，及時發現和處理庫存異常情況。2.采購部門采購部門負責醫藥耗材的采購工作，其主要職責包括：（1）根據公司的生產經營需求，制定合理的采購計劃；（2）選擇合格的供應商，簽訂采購合同，確保采購的醫藥耗材質量可靠；（3）負責醫藥耗材的到貨驗收工作，與倉儲管理部門共同核對數量、規格、質量等信息；（4）及時處理采購過程中出現的質量問題和糾紛。3.質量管理部門質量管理部門負責醫藥耗材的質量檢驗和監督工作，其主要職責包括：（1）制定和完善醫藥耗材的質量檢驗標準和操作規程；（2）對入庫的醫藥耗材進行質量檢驗，確保其符合國家相關標準和公司的質量要求；（3）對倉儲過程中的醫藥耗材進行質量監督，發現質量問題及時處理；（4）協助倉儲管理部門處理庫存異常情況，如過期、變質等。4.財務部門財務部門負責醫藥耗材的財務管理工作，其主要職責包括：（1）建立醫藥耗材的庫存賬目，及時記錄入庫、出庫、盤點等情況；（2）負責醫藥耗材的采購付款和銷售收款工作，確保資金的安全和及時回籠；（3）定期對醫藥耗材的庫存進行盤點清查，核對庫存賬目與實際庫存的一致性；（4）配合倉儲管理部門進行庫存分析，為公司的生產經營決策提供依據。四、入庫管理1.采購訂單采購部門根據公司的生產經營需求，制定采購訂單，并將采購訂單發送給供應商。采購訂單應明確醫藥耗材的名稱、規格、數量、質量標準、到貨時間等信息。2.到貨驗收（1）供應商應按照采購訂單的要求，按時將醫藥耗材送達公司指定的倉庫。（2）倉儲管理部門應組織相關人員對到貨的醫藥耗材進行驗收。驗收人員應核對采購訂單、送貨單、發票等相關憑證，檢查醫藥耗材的數量、規格、包裝等是否符合要求。（3）對于需要進行質量檢驗的醫藥耗材，質量管理部門應及時進行檢驗。檢驗合格后，方可辦理入庫手續；檢驗不合格的，應及時通知采購部門和供應商，按照相關規定進行處理。3.入庫登記（1）經驗收合格的醫藥耗材，倉儲管理部門應及時辦理入庫手續。入庫單應注明醫藥耗材的名稱、規格、數量、生產日期、保質期、供應商等信息。（2）倉儲管理部門應將入庫單及時傳遞給財務部門，財務部門應根據入庫單及時登記庫存賬目。五、儲存保管1.儲存條件（1）醫藥耗材應按照其性質、特點和儲存要求，分別儲存在相應的倉庫或區域內。如常溫庫、陰涼庫、冷藏庫等。（2）儲存醫藥耗材的倉庫應具備良好的通風、防潮、防蟲、防鼠等條件，確保醫藥耗材的質量安全。（3）對于特殊管理的醫藥耗材，如麻醉藥品、精神藥品、醫療用毒性藥品等，應按照國家相關規定進行儲存和管理。2.堆碼存放（1）醫藥耗材應按照品種、規格、批次等進行分類堆碼存放，便于管理和查找。（2）堆碼高度應符合倉庫的承載能力要求，避免堆碼過高導致坍塌等安全事故。（3）堆碼間距應保持適當，便于通風、檢查和搬運。3.標識管理（1）每批入庫的醫藥耗材應在包裝上粘貼相應的標識，標明品名、規格、批號、生產日期、保質期、供應商等信息。（2）倉庫內應設置明顯的標識，標明不同品種、規格、批次的醫藥耗材存放位置，便于查找和管理。4.溫濕度控制（1）對于需要控制溫濕度的醫藥耗材，應配備相應的溫濕度監測設備，并定期進行監測和記錄。（2）當溫濕度超出規定范圍時，應及時采取相應的調控措施，如通風、降溫、增濕等，確保醫藥耗材的儲存環境符合要求。5.定期檢查倉儲管理部門應定期對儲存的醫藥耗材進行檢查，發現問題及時處理。檢查內容包括：醫藥耗材的質量狀況、儲存條件是否符合要求、標識是否清晰等。六、出庫管理1.出庫申請各使用部門應根據生產經營需求，填寫出庫申請單，注明醫藥耗材的名稱、規格、數量、用途等信息。出庫申請單應經使用部門負責人簽字確認。2.出庫復核（1）倉儲管理部門應根據出庫申請單，核對庫存情況，確保庫存充足。（2）出庫時，應進行復核，核對醫藥耗材的名稱、規格、數量、批號等信息是否與出庫申請單一致。復核人員應在出庫單上簽字確認。3.發貨（1）經復核無誤后，倉儲管理部門應及時組織發貨。發貨時，應按照先進先出的原則進行，確保醫藥耗材的質量安全。（2）發貨人員應將醫藥耗材包裝完好，填寫發貨清單，注明收貨單位、收貨地址、聯系人等信息。4.出庫登記（1）倉儲管理部門應及時辦理出庫手續，將出庫信息登記在出庫單上。出庫單應注明醫藥耗材的名稱、規格、數量、批號、用途等信息。（2）出庫單應及時傳遞給財務部門，財務部門應根據出庫單及時調整庫存賬目。七、盤點清查1.盤點周期公司應定期對醫藥耗材進行盤點清查，盤點周期一般為每季度一次。如遇特殊情況，可適當調整盤點周期。2.盤點準備（1）倉儲管理部門應提前做好盤點準備工作，包括清理倉庫、整理庫存、核對賬目等。（2）財務部門應配合倉儲管理部門做好盤點準備工作，準備好盤點所需的工具和表格。3.盤點實施（1）盤點時，應按照醫藥耗材的品種、規格、批次等進行逐一盤點，填寫盤點表。盤點表應注明醫藥耗材的名稱、規格、數量、批號、生產日期、保質期等信息。（2）盤點過程中，應注意檢查醫藥耗材的質量狀況，發現問題及時處理。（3）盤點結束后，應及時對盤點數據進行匯總和分析，編制盤點報告。盤點報告應包括盤點情況、差異分析、處理意見等內容。4.差異處理（1）對于盤點中發現的差異，應及時進行調查和處理。如屬人為原因造成的差異，應追究相關人員的責任；如屬自然損耗等原因造成的差異，應經相關部門審核批準后，進行賬務調整。（2）倉儲管理部門應及時對盤點中發現的問題進行整改，完善倉儲管理工作。八、不合格品管理1.不合格品定義本制度所稱不合格品，是指不符合國家相關標準和公司質量要求的醫藥耗材。2.不合格品標識對于發現的不合格品，應在其包裝上粘貼明顯的不合格品標識，標明品名、規格、批號、不合格原因等信息。3.不合格品隔離將不合格品隔離存放，防止與合格品混淆。隔離區域應設置明顯的標識，便于管理和查找。4.不合格品處理（1）對于輕微質量問題的不合格品，經質量管理部門檢驗確認后，可進行返工處理。返工后的醫藥耗材應重新進行檢驗，合格后方可入庫或出庫。（2）對于嚴重質量問題的不合格品，應及時通知采購部門和供應商，按照相關規定進行退貨或報廢處理。（3）對于過期、變質等無法使用的不合格品，應及時進行銷毀處理，并做好記錄。九、安全管理1.安全制度建立健全倉儲安全管理制度，明確安全責任，加強安全管理。2.安全設施配備必要的安全設施，如消防設備、防盜設備、監控設備等，并定期進行檢查和維護，確保其正常運行。3.安全培訓定期組織倉儲人員進行安全培訓，提高其安全意識和應急處置能力。4.安全檢查定期對倉儲安全進行檢查，發現安全隱患及時整改。檢查內容包括消防