學校采購項目管理制度總則目的為了規范學校采購項目管理，確保采購活動合法合規、公平公正、公開透明，提高采購資金使用效益，保證采購項目質量，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于學校所有采購項目，包括但不限于教學設備、辦公用品、后勤物資、基建工程、服務類項目等?；驹瓌t1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規及相關政策規定。2.公平公正原則：對待所有供應商一視同仁，不偏袒、不歧視，確保競爭環境公平。3.公開透明原則：采購信息、采購過程、采購結果等應向相關方公開，接受監督。4.效益原則：在保證質量的前提下，追求采購資金的最大使用效益。采購組織與職責采購決策機構學校成立采購領導小組，由學校領導、相關部門負責人等組成。負責審議采購項目的重大決策，包括采購預算、采購方式、采購文件等。采購執行部門設立專門的采購部門或指定相關部門負責采購項目的具體實施。其職責包括：1.編制采購計劃，明確采購需求、采購時間等。2.組織采購活動，包括發布采購信息、邀請供應商、開標評標等。3.與供應商溝通協調，簽訂采購合同。4.跟蹤采購項目執行情況，及時處理問題。需求部門各需求部門負責提出采購需求，配合采購部門進行采購工作。包括提供詳細的技術規格、數量要求、質量標準等，參與采購文件評審，驗收采購項目等。監督部門學校設立監督部門，對采購項目進行全程監督。監督采購活動是否符合法律法規和學校制度規定，對違規行為進行糾正和處理。采購預算管理預算編制1.各需求部門應根據教學、科研、管理等工作需要，提前編制采購預算。預算應明確采購項目名稱、規格型號、數量、預算金額等。2.采購預算應結合學校財務狀況和發展規劃，科學合理編制，確保資金安排與實際需求相匹配。預算審批采購預算編制完成后，經部門負責人審核、財務部門審核、采購領導小組審批后執行。預算調整采購項目實施過程中，如因特殊原因需要調整預算，需求部門應提出書面申請，說明調整原因和調整金額，按原預算審批程序進行審批。采購方式選擇公開招標適用于采購金額較大、技術復雜、潛在供應商較多的項目。通過公開招標，吸引眾多供應商參與競爭，以獲取最優的采購價格和質量。邀請招標適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的項目，或采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大的項目。競爭性談判適用于招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的項目。單一來源采購適用于只能從唯一供應商處采購的；發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項目。詢價適用于采購的貨物規格、標準統一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。采購文件編制采購文件內容采購文件應包括采購公告（招標邀請書）、采購需求、采購合同條款、評標標準等。采購需求應明確采購項目的技術規格、數量、質量要求、服務要求等；采購合同條款應明確雙方的權利義務、付款方式、驗收標準等；評標標準應明確評審因素及分值設置。采購文件編制要求1.采購文件應符合法律法規和學校制度規定，表述清晰、準確、完整。2.采購需求應科學合理，不得含有傾向性、歧視性條款。3.評標標準應客觀公正，能夠準確衡量供應商的綜合實力。采購文件審核采購文件編制完成后，應經采購部門負責人、法律專業人員、財務人員等審核，確保采購文件合法合規、風險可控。供應商管理供應商準入1.建立供應商準入制度，明確供應商的基本條件，包括具有獨立承擔民事責任的能力、良好的商業信譽和健全的財務會計制度、具有履行合同所必需的設備和專業技術能力、有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄等。2.采購部門負責收集供應商信息，建立供應商庫。對申請準入的供應商進行資格審查，審查合格的供應商納入供應商庫管理。供應商評價1.定期對供應商進行評價，評價內容包括產品質量、交貨期、售后服務、價格等。2.建立供應商評價指標體系，采用定量與定性相結合的方式進行評價。評價結果分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。供應商淘汰對評價結果為不合格的供應商，采購部門應及時將其從供應商庫中淘汰，并停止與其合作。對出現嚴重違規行為或產品質量問題的供應商，應依法追究其責任。采購活動實施采購信息發布1.根據采購方式，通過學校官網、政府采購平臺、招標代理機構網站等渠道發布采購信息。采購信息應包括采購項目名稱、采購內容、采購方式、供應商資格要求、采購文件獲取方式、投標（響應）截止時間、開標（談判、詢價）時間及地點等。2.采購信息發布時間應符合法律法規規定，確保潛在供應商有足夠的時間準備響應文件。供應商報名與文件獲取1.潛在供應商應按照采購信息要求進行報名，提交報名資料。采購部門對報名供應商進行資格初審，初審合格的供應商發放采購文件。2.采購文件可以有償獲取，費用應合理，不得高于成本價。開標、評標（談判、詢價）1.采購部門按照采購文件規定的時間和地點組織開標、評標（談判、詢價）活動。開標應公開進行，接受所有供應商的監督。2.評標（談判、詢價）委員會由學校代表和相關專家組成，人數應符合法律法規規定。評標（談判、詢價）委員會應按照評標標準進行評審，推薦中標（成交）候選人。中標（成交）公示與合同簽訂1.采購部門將中標（成交）候選人名單進行公示，公示期不得少于規定天數。公示無異議后，確定中標（成交）供應商。2.采購部門與中標（成交）供應商簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利義務、采購內容、價格、交貨期、付款方式、驗收標準等條款。采購項目驗收驗收組織采購項目完成后，由需求部門組織驗收。大型或復雜的采購項目可邀請相關專家參與驗收。驗收標準驗收應按照采購合同約定的驗收標準進行。驗收標準應明確產品的技術規格、數量、質量要求、服務要求等。驗收程序1.供應商提交驗收申請，提供相關驗收資料。2.需求部門組織驗收人員對采購項目進行實地檢查、測試、評估等。3.驗收人員填寫驗收報告，對驗收結果進行評價。驗收合格的，出具驗收合格證明；驗收不合格的，應明確整改要求，供應商進行整改后重新驗收。采購資金支付支付申請供應商按照采購合同約定履行義務后，向采購部門提交支付申請，提供發票、驗收合格證明等相關資料。支付審核采購部門對支付申請及相關資料進行審核，審核無誤后提交財務部門。財務部門按照學校財務管理制度進行審核，審核通過后辦理支付手續。支付方式采購資金支付方式應按照采購合同約定執行，可采用支票、匯票、電匯、網上支付等方式。采購檔案管理檔案內容采購檔案應包括采購項目的采購計劃、采購文件、投標（響應）文件、評標（談判、詢價）報告、采購合同、驗收報告、支付憑證等相關資料。檔案整理與保管采購部門負責采購檔案的整理和保管，按照檔案管理要求進行分類、編號、裝訂等。采購檔案應妥善保管，保管期限按照法律法規和學校制度規定執行。檔案查閱與借閱因工作需要查閱或借閱采購檔案的，應填寫查閱（借閱）申請表，經批準后按照規定程序進行查閱或借閱。查閱或借閱人員應妥善保管檔案，不得擅自涂改、轉借、復印等。監督與考核監督檢查監督部門定期對采購項目進行監督檢查，檢查內容包括采購程序是否合規、采購文件是否合法、采購活動是否公平公正、采購合同是否履行等。對發現的問題及時提出整改意見，督促相關部門進行整改。投訴處理供應商對采購項目有異議的，可以向學校提出投訴。學校應按照規定程序進行受理、調