安全監督日志管理制度一、總則（一）目的為規范公司安全監督日志的管理，確保安全監督工作的全面性、準確性和可追溯性，及時發現和解決安全問題，保障公司生產經營活動的安全有序進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及安全監督工作的部門和人員。（三）基本原則1.真實性原則：安全監督日志應如實記錄監督過程中發現的問題、采取的措施及處理結果，不得虛假記載。2.及時性原則：監督人員應在完成監督工作后及時填寫日志，確保記錄的時效性。3.完整性原則：日志內容應涵蓋安全監督的各個方面，包括檢查時間、地點、人員、內容、問題及處理情況等，保證記錄的完整性。4.保密性原則：安全監督日志涉及公司安全信息，應妥善保管，防止信息泄露。二、日志記錄要求（一）記錄人員安全監督人員負責填寫安全監督日志。（二）記錄內容1.監督基本信息日期：精確到年、月、日、時、分。星期：注明當天是星期幾。天氣：記錄當天的天氣狀況，如晴、雨、多云等。監督區域：明確監督工作開展的具體地點，如車間、倉庫、辦公區域等。監督人員：填寫執行本次安全監督任務的人員姓名。2.檢查內容安全設施設備：檢查各類安全設施設備的運行狀況，如消防器材是否完好有效、安全警示標識是否清晰等，詳細記錄設施設備名稱、型號、位置及檢查情況。作業環境：查看工作場所的環境是否符合安全要求，包括通風、照明、溫度、濕度等，記錄存在的問題及相應位置。人員操作行為：觀察員工在作業過程中的操作是否符合安全操作規程，有無違規行為，記錄違規人員、作業內容及違規情況。安全管理制度執行情況：檢查各項安全管理制度的落實情況，如安全教育培訓記錄、安全檢查記錄、隱患排查治理記錄等，對發現的問題進行詳細記錄。3.發現問題問題描述：準確、清晰地描述發現的安全問題，包括問題的表現形式、存在位置等。問題類別：按照安全風險類別，如火災隱患、電氣安全隱患、機械安全隱患等進行分類記錄。嚴重程度：評估問題的嚴重程度，可分為一般、較大、重大等等級，并簡要說明判斷依據。4.處理措施現場處理：記錄在現場采取的臨時處理措施，如立即停止違規作業、更換損壞的安全設施等。整改要求：明確提出整改要求，包括整改責任部門、整改期限、整改標準等。跟蹤措施：說明對整改情況的跟蹤計劃，如定期復查、不定期抽查等。5.處理結果整改完成情況：記錄整改責任部門是否在規定期限內完成整改，整改情況是否符合要求。驗證情況：對整改結果進行驗證，記錄驗證的方式、時間及驗證結論。如問題已得到有效解決，注明“已整改完成，經復查合格”；如仍存在問題，說明未整改到位的原因及下一步措施。（三）記錄方式1.紙質記錄：使用統一印制的安全監督日志本進行記錄，采用鋼筆或中性筆書寫，字跡應工整、清晰，不得使用鉛筆、圓珠筆或褪色筆記錄。2.電子記錄：可同時采用電子表格形式進行記錄備份，電子記錄應與紙質記錄內容一致，并定期進行整理和歸檔。（四）記錄頻率安全監督人員應根據工作安排和實際情況，每天至少進行一次安全監督檢查，并及時填寫安全監督日志。對于重點區域、關鍵設備或特殊作業，應增加監督檢查頻率，并相應增加日志記錄次數。三、日志審核與審批（一）審核1.安全監督人員填寫完成安全監督日志后，應及時提交部門負責人進行審核。2.部門負責人應在收到日志后的[X]個工作日內完成審核，審核內容包括日志記錄的完整性、準確性、真實性以及處理措施的合理性等。3.審核過程中如發現問題，部門負責人應及時與安全監督人員溝通，要求其進行補充或修正記錄。（二）審批1.經部門負責人審核無誤的安全監督日志，應提交公司安全管理部門負責人進行審批。2.公司安全管理部門負責人應在收到日志后的[X]個工作日內完成審批，重點審核安全問題的分析是否準確、處理措施是否得當、整改要求是否明確等。3.對于審批通過的安全監督日志，公司安全管理部門負責人應簽署審批意見；對于存在問題的日志，應退回安全監督人員重新填寫或補充完善。四、日志歸檔與保管（一）歸檔1.安全監督日志經審核、審批通過后，應按照年度進行歸檔。2.歸檔時，應將紙質日志本和電子記錄一并整理，按照時間順序排列，確保資料的完整性和連續性。3.每年度的安全監督日志應單獨裝訂成冊，并在封面注明年度、日志名稱等信息。（二）保管1.安全監督日志的紙質檔案應存放在專門的檔案柜中，由公司檔案室負責保管。檔案柜應具備防火、防潮、防蟲等功能，確保檔案的安全保存。2.電子檔案應存儲在公司指定的服務器或存儲設備上，并定期進行備份，防止數據丟失。3.安全監督日志的保管期限為[X]年，保管期滿后，按照公司檔案管理規定進行銷毀或存檔處理。五、日志查閱與使用（一）查閱權限1.公司內部人員因工作需要查閱安全監督日志時，應填寫《安全監督日志查閱申請表》，注明查閱目的、查閱范圍、查閱時間等信息，經所在部門負責人簽字同意后，提交公司安全管理部門審批。2.公司安全管理部門根據申請內容進行審核，對于符合查閱條件的申請，在[X]個工作日內予以批準，并指定專人協助查閱。3.涉及公司機密信息或敏感問題的安全監督日志，查閱人員應嚴格遵守公司保密制度，未經許可不得擅自復制、傳播或泄露日志內容。（二）使用規定1.查閱人員應在指定地點查閱安全監督日志，不得擅自將日志帶出查閱場所。2.查閱過程中，查閱人員應愛護日志資料，不得在日志上涂改、標記或損壞。3.如需引用安全監督日志中的內容，應注明出處和記錄時間，確保引用的準確性和嚴肅性。4.安全監督日志僅供公司內部管理使用，未經公司書面同意，不得對外提供或公開披露日志內容。六、監督與考核（一）監督檢查1.公司安全管理部門定期對各部門安全監督日志的記錄、審核、審批、歸檔及保管情況進行監督檢查，確保制度的有效執行。2.監督檢查內容包括日志記錄的完整性、準確性、及時性，審核審批流程的規范性，歸檔保管的安全性等。3.對于監督檢查中發現的問題，安全管理部門應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改落實情況。（二）考核措施1.將安全監督日志管理工作納入公司安全績效考核體系，對執行情況良好的部門和個人給予表彰和獎勵。2.對于未按照本制度要求填寫安全監督日志、審核審批走過場、歸檔保管不善等行為，視情節輕重給予相應的處罰，處罰方式包括警告、罰款、績效扣分等。3.因安全監督日志管理不善導致安全事故或信息泄露等嚴