公司內部it管理制度總則目的為規范公司內部IT資源的使用與管理，提高工作效率，保障公司信息安全，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司全體員工以及因工作需要使用公司IT資源的外部人員。基本原則1.合規性原則：嚴格遵守國家相關法律法規以及行業規范，確保公司IT活動合法合規。2.安全性原則：采取有效措施保護公司信息資產的安全，防止信息泄露、丟失和損壞。3.高效性原則：優化IT資源配置，提高工作效率，滿足公司業務發展需求。4.責任明確原則：明確各部門和人員在IT管理中的職責，確保各項工作落實到位。IT資源管理硬件設備管理1.設備采購各部門根據工作需要提出硬件設備采購申請，詳細說明設備用途、配置要求等。申請經部門負責人審核后，報IT部門評估，IT部門根據公司預算和實際需求進行審批。審批通過后，由采購部門負責統一采購。2.設備登記與發放采購的硬件設備到貨后，IT部門進行驗收，核對設備型號、配置等是否與采購申請一致。驗收合格后，IT部門對設備進行登記，包括設備名稱、型號、序列號、購買日期、使用部門等信息。設備登記完成后，由IT部門發放至使用部門，并辦理交接手續。3.設備使用與維護使用部門負責本部門硬件設備的日常使用和維護，確保設備正常運行。IT部門定期對硬件設備進行巡檢，檢查設備運行狀況，及時發現并解決潛在問題。對于出現故障的設備，使用部門應及時向IT部門報修，IT部門根據故障情況進行維修或安排更換。4.設備報廢與處置硬件設備因損壞無法修復或已達到使用年限等原因需要報廢時，使用部門填寫設備報廢申請，說明報廢原因。申請經部門負責人審核后，報IT部門鑒定，IT部門確認設備已無使用價值后進行審批。審批通過后，由IT部門負責對報廢設備進行處置，處置方式包括變賣、捐贈、拆解等，處置過程應進行記錄。軟件資源管理1.軟件采購與授權各部門如需采購軟件，應提前向IT部門提出申請，說明軟件名稱、功能需求、預算等。IT部門根據公司業務需求和軟件合規性進行評估，審核通過后報公司領導審批。軟件采購應從正規渠道獲取，確保軟件具有合法授權，避免使用盜版軟件帶來的法律風險。2.軟件安裝與卸載未經IT部門許可，員工不得私自安裝或卸載公司電腦上的軟件。IT部門負責公司統一軟件的安裝和卸載工作，確保軟件安裝符合公司安全策略和系統要求。員工因工作需要安裝特定軟件時，應向IT部門提出申請，經審批后由IT部門進行安裝。3.軟件使用與更新員工應按照軟件使用說明和公司規定正確使用軟件，不得進行非法操作或利用軟件從事與工作無關的活動。IT部門定期對公司軟件進行評估，根據軟件廠商發布的更新信息和公司業務需求，及時安排軟件更新工作，確保軟件的安全性和功能性。4.軟件資產清查IT部門每年定期對公司軟件資產進行清查，核實軟件的使用情況、授權狀態等信息。對于發現的未授權軟件或已停用但未卸載的軟件，IT部門應及時通知相關部門進行處理。網絡資源管理1.網絡設備管理IT部門負責公司網絡設備的日常管理和維護，包括路由器、交換機、防火墻等。定期對網絡設備進行巡檢，檢查設備運行狀態，確保網絡暢通。制定網絡設備應急預案，在設備出現故障時能夠及時采取措施恢復網絡正常運行。2.網絡使用規范員工應遵守公司網絡使用規定，不得利用公司網絡從事非法活動，如瀏覽不良網站、下載非法文件等。禁止在公司網絡上進行與工作無關的大流量下載、在線視頻觀看等占用網絡帶寬的行為，以免影響公司正常業務開展。因工作需要訪問外部網絡資源時，應按照公司規定進行申請和審批，確保訪問合法合規。3.無線網絡管理公司無線網絡僅供員工工作使用，員工應妥善保管個人無線網絡賬號和密碼，不得轉借他人。加強無線網絡安全管理，設置強密碼，并定期更換。IT部門負責無線網絡的日常維護和優化，確保無線網絡覆蓋范圍和信號強度滿足工作需求。信息安全管理信息安全策略1.制定信息安全策略：IT部門根據公司業務特點和信息安全需求，制定全面的信息安全策略，明確信息安全目標、原則和措施。2.定期評估與更新：信息安全策略應定期進行評估和更新，以適應公司業務發展和外部環境變化，確保其有效性和適應性。用戶賬號與權限管理1.賬號創建與刪除新員工入職時，IT部門根據其工作崗位和職責需求創建相應的用戶賬號，并分配初始密碼。員工離職或崗位變動時，所在部門應及時通知IT部門，IT部門在確認相關工作交接完成后，及時刪除或調整其用戶賬號權限。2.權限設置與審批根據員工工作需要，由部門負責人提出權限申請，經IT部門審核后進行權限設置。涉及重要信息系統或敏感數據的權限調整，需經公司高層領導審批。3.密碼管理員工應定期更換個人賬號密碼，密碼長度、復雜度應符合公司安全要求。禁止使用簡單易猜的密碼，如生日、電話號碼等。不得將個人賬號密碼告知他人，如因工作需要共享賬號信息，需經上級領導批準，并采取相應的安全措施。數據安全管理1.數據備份IT部門定期對公司重要數據進行備份，備份頻率根據數據重要性和變化情況確定，如每天、每周或每月備份。備份數據應存儲在安全的介質上，并異地存放，以防止因自然災害、硬件故障等原因導致數據丟失。2.數據存儲與訪問控制公司數據應按照重要性和敏感性進行分類存儲，不同級別的數據設置不同的訪問權限。嚴格限制對敏感數據的訪問，只有經過授權的人員才能訪問相應的數據。3.數據加密對于涉及公司機密的重要數據，在傳輸和存儲過程中應進行加密處理，確保數據在任何情況下都不被非法獲取和篡改。信息安全培訓與教育1.定期開展培訓：IT部門定期組織信息安全培訓，向員工普及信息安全知識和技能，提高員工的信息安全意識。2.新員工入職培訓：新員工入職時，應參加信息安全基礎知識培訓，使其了解公司信息安全制度和要求。3.應急演練：定期開展信息安全應急演練，檢驗和提高公司應對信息安全事件的能力，確保在發生安全事件時能夠迅速采取有效措施進行處理。IT服務管理服務請求受理1.設立服務渠道：公司設立多種IT服務請求受理渠道，如IT服務熱線、電子郵件、在線服務平臺等，方便員工提交服務請求。2.及時響應與記錄：IT部門接到服務請求后，應及時響應，記錄請求內容，包括請求人、請求時間、問題描述等信息。問題解決與跟蹤1.分析與解決問題：IT部門對服務請求進行分析，根據問題的性質和復雜程度，安排相應的技術人員進行解決。2.跟蹤進度與反饋：在問題解決過程中，IT部門應及時跟蹤進度，并定期向請求人反饋問題解決情況，直至問題得到徹底解決。服務質量評估1.制定評估指標：IT部門制定IT服務質量評估指標，如服務響應時間、問題解決率、用戶滿意度等。2.定期評估與改進：定期對IT服務質量進行評估，根據評估結果分析存在的問題，采取相應的改進措施，不斷提高服務質量。違規處理違規行為界定1.明確違反本制度的各類違規行為，包括但不限于未經授權使用IT資源、泄露公司信息、惡意破壞IT設備等。處理措施1.對于輕微違規行為，