加工食品采購管理制度總則一、目的為規(guī)范公司加工食品的采購行為，確保采購的加工食品符合食品安全標準和公司質(zhì)量要求，保障員工的飲食安全和身體健康，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有加工食品的采購活動，包括原材料、半成品、成品等。三、采購原則1.安全第一原則：采購的加工食品必須符合國家食品安全標準和相關(guān)法律法規(guī)的要求，確保食品的安全性。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：采購的加工食品應具有良好的質(zhì)量，符合公司的質(zhì)量標準和要求，以保證食品的口感和營養(yǎng)價值。3.價格合理原則：在保證食品質(zhì)量和安全的前提下，應選擇價格合理的加工食品，以控制采購成本。4.供應商管理原則：建立健全供應商管理體系，對供應商進行評估和選擇，與合格的供應商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。四、職責分工1.采購部門（1）負責制定加工食品采購計劃，根據(jù)公司的生產(chǎn)需求和庫存情況，合理安排采購時間和數(shù)量。（2）負責對加工食品供應商進行評估和選擇，建立供應商檔案，定期對供應商進行考核和評價。（3）負責與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務，確保采購合同的合法性和有效性。（4）負責對加工食品的采購價格進行談判和確定，控制采購成本。（5）負責對加工食品的質(zhì)量進行檢驗和驗收，確保采購的食品符合公司的質(zhì)量標準和要求。2.質(zhì)量部門（1）負責對加工食品的質(zhì)量進行監(jiān)督和檢查，制定質(zhì)量檢驗標準和檢驗方法，對采購的食品進行抽樣檢驗和全檢。（2）負責對供應商的質(zhì)量管理體系進行審核和評估，確保供應商的質(zhì)量管理體系符合公司的要求。（3）負責對質(zhì)量檢驗不合格的加工食品進行處理，包括退貨、換貨、整改等。3.財務部門（1）負責對加工食品的采購價格進行審核和確認，確保采購價格的合理性。（2）負責對加工食品的采購款項進行支付和結(jié)算，按照公司的財務制度和流程辦理相關(guān)手續(xù)。4.倉儲部門（1）負責對加工食品的入庫驗收和保管，建立庫存臺賬，定期對庫存食品進行盤點和清理。（2）負責對庫存食品的質(zhì)量進行監(jiān)控和管理，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知采購部門和質(zhì)量部門進行處理。五、采購流程1.采購計劃采購部門根據(jù)公司的生產(chǎn)需求和庫存情況，制定加工食品采購計劃，經(jīng)部門負責人審核后報總經(jīng)理批準。采購計劃應包括采購食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間等內(nèi)容。2.供應商選擇（1）采購部門根據(jù)采購計劃，通過市場調(diào)研、供應商推薦、招標等方式選擇合適的加工食品供應商。（2）對供應商進行資格審查，包括營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證、食品經(jīng)營許可證、質(zhì)量體系認證等相關(guān)證件的審核。（3）對供應商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、供貨能力、價格水平等進行評估和比較，選擇信譽良好、質(zhì)量可靠、價格合理的供應商作為合作伙伴。（4）建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、評估結(jié)果、供貨記錄等內(nèi)容，定期對供應商進行考核和評價。3.采購合同（1）采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務，包括食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標準、交貨時間、交貨地點、付款方式、違約責任等內(nèi)容。（2）采購合同應采用書面形式，由雙方簽字蓋章后生效。采購合同的簽訂應符合公司的合同管理制度和法律法規(guī)的要求。4.食品檢驗（1）采購的加工食品到達公司后，由質(zhì)量部門進行檢驗和驗收。質(zhì)量部門應按照公司的質(zhì)量檢驗標準和檢驗方法對食品進行抽樣檢驗和全檢，確保食品的質(zhì)量符合公司的要求。（2）檢驗合格的食品，由倉儲部門辦理入庫手續(xù)；檢驗不合格的食品，由采購部門及時通知供應商進行退貨或換貨處理。5.付款結(jié)算（1）采購部門根據(jù)采購合同的約定，填寫付款申請單，經(jīng)部門負責人審核后報財務部門。（2）財務部門對付款申請單進行審核，包括采購合同、發(fā)票、驗收單等相關(guān)憑證的審核，確保付款的合法性和準確性。（3）財務部門按照公司的財務制度和流程辦理付款手續(xù)，將采購款項支付給供應商。六、供應商管理1.供應商評估（1）公司每年對供應商進行一次全面評估，評估內(nèi)容包括供應商的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、供貨能力、價格水平、售后服務等方面。（2）評估結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級，對評估結(jié)果為優(yōu)秀和良好的供應商，公司將給予一定的獎勵和優(yōu)惠政策；對評估結(jié)果為不合格的供應商，公司將取消其供應商資格，并及時尋找新的供應商。2.供應商考核（1）公司每月對供應商的供貨情況進行考核，考核內(nèi)容包括交貨及時性、交貨數(shù)量準確性、食品質(zhì)量穩(wěn)定性等方面。（2）考核結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級，對考核結(jié)果為優(yōu)秀和良好的供應商，公司將給予一定的獎勵和優(yōu)惠政策；對考核結(jié)果為不合格的供應商，公司將要求其進行整改，并視整改情況決定是否繼續(xù)與其合作。3.供應商溝通（1）采購部門應與供應商保持密切溝通，及時了解供應商的生產(chǎn)經(jīng)營情況、質(zhì)量狀況等信息，共同解決采購過程中出現(xiàn)的問題。（2）公司定期組織供應商會議，與供應商進行溝通和交流，分享公司的發(fā)展戰(zhàn)略和市場信息，促進雙方的合作與發(fā)展。七、質(zhì)量控制1.原材料檢驗（1）采購的加工食品原材料應符合國家食品安全標準和相關(guān)法律法規(guī)的要求，采購部門應要求供應商提供原材料的檢驗報告和合格證明。（2）質(zhì)量部門對采購的原材料進行抽樣檢驗和全檢，檢驗項目包括原材料的感官指標、理化指標、微生物指標等，確保原材料的質(zhì)量符合公司的要求。（3）對檢驗不合格的原材料，質(zhì)量部門應及時通知采購部門進行退貨或換貨處理。2.生產(chǎn)過程監(jiān)控（1）公司應建立健全加工食品生產(chǎn)過程的質(zhì)量監(jiān)控體系，對生產(chǎn)過程中的各個環(huán)節(jié)進行嚴格監(jiān)控，確保食品的質(zhì)量穩(wěn)定。（2）質(zhì)量部門應定期對生產(chǎn)車間的環(huán)境衛(wèi)生、設備設施、操作規(guī)程等進行檢查和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時要求整改。（3）生產(chǎn)部門應嚴格按照公司的生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程進行生產(chǎn)，確保食品的質(zhì)量符合要求。3.成品檢驗（1）加工食品生產(chǎn)完成后，由質(zhì)量部門進行成品檢驗，檢驗項目包括食品的感官指標、理化指標、微生物指標等，確保食品的質(zhì)量符合國家食品安全標準和公司的質(zhì)量要求。（2）檢驗合格的成品，由倉儲部門辦理入庫手續(xù)；檢驗不合格的成品，由生產(chǎn)部門進行返工或報廢處理。八、庫存管理1.入庫管理（1）采購的加工食品到達公司后，由倉儲部門進行驗收，驗收內(nèi)容包括食品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等方面。（2）驗收合格的食品，由倉儲部門辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等信息。（3）入庫單應經(jīng)倉儲部門負責人和質(zhì)量部門負責人簽字確認后生效。2.出庫管理（1）生產(chǎn)部門領(lǐng)用加工食品時，應填寫領(lǐng)料單，經(jīng)生產(chǎn)部門負責人簽字確認后，到倉儲部門領(lǐng)取食品。（2）倉儲部門應按照領(lǐng)料單的要求發(fā)放食品，填寫出庫單，記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息。（3）出庫單應經(jīng)倉儲部門負責人簽字確認后生效。3.庫存盤點（1）倉儲部門應定期對庫存的加工食品進行盤點，盤點時間為每月底。（2）盤點內(nèi)容包括食品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等方面。（3）盤點結(jié)果應與庫存臺賬進行核對，發(fā)現(xiàn)差異及時查明原因并進行處理。九、檔案管理1.供應商檔案采購部門應建立健全供應商檔案，記錄供應商的基本信息、評估結(jié)果、供貨記錄等內(nèi)容。供應商檔案應包括供應商的營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證、食品經(jīng)營許可證、質(zhì)量體系認證證書、供貨合同、發(fā)票、檢驗報告等相關(guān)資料。2.采購檔案采購部門應建立健全采購檔案，記錄采購計劃、采購合同、驗收單、