3 3 3 4 4 4 5 6 6 9 (4)與同類項目的對比分析 (6)項目風險與不確定性 產業龍頭企業，種植基地主要位于祿豐縣舍資鎮。公司于2005年經現有各類經濟林木2000余畝，主要產品為林木料。公司建立和完善理部、采購銷售部等管理部門。公司現有各類大中專專業技術人才50余人，平均年使用工人587人。截止2011年3月，公司總資產1850萬元，總負債200萬元，資產負債率不到11%,經6年的積累和擴展，現年營業銷售收入達800余萬元，年實現利稅300多萬元，公司目前財務狀況良好，具有較強的抵御自然和市場風險的能力，依法納稅，依法進行工商年檢，不拖欠農民工工資。3、項目負責人基本情況******法人代表***,是公司大股東和董事長，從1995年以來一直從事經濟林木的種植和加工行業，具有豐富的了林業工作經驗，在經濟林木發展和荒地綜合利用、退耕還林、環境保護等方面做出了現出貢獻，得到當地政府的認可。4、項目建設基本情況項目名稱：2500畝速生豐產桉樹工業原料林基地建設項目。項目類型：林業項目屬性：新建項目內容：2500畝速生豐產桉樹人工造林育林，1年完成造林任項目總投入：2500畝速生豐產桉樹造林和管護投入717.5萬元，木材采伐和運輸投入82.5萬，總投入800萬元。預期效益：2500畝速生豐產桉樹木材經濟價值3600萬元。社會效益——輻射和帶動項目去周圍群眾發展速生豐產工業原料林建設，增加農民收入；生態效益—提高森林覆蓋率，改善生態環境。5、項目建設條件祿豐縣擁有發展速生豐產桉樹產業的良好條件。祿豐位于滇中高原東南部，地處北緯24o51′——25。30′、東經101。38′——102。35′之間，總面積3536平方公里。境內重山疊翠，河谷縱橫，海拔1300——2754米。年均氣溫16.2℃,年平均降水量930毫米。祿豐市貿易活躍，商業服務網點遍布全縣城鄉各地。廣通就其地處滇西礎上，繼續在中興井村委會、杞栽村委會2個村委會新建2500畝速生豐產桉樹工業原料種植基地，使公司經濟林種植基地達4500畝，項需求。根據2005年第六次全國森林資源清查結果顯示我國森林覆蓋率僅為18.21%,遠低于森林覆蓋率30%的世界平均水平。而與此同在2007年3月全國兩會期間的一次新聞發布會上表示我國年森林消耗總需求量達到5.5億立方米，缺口2億立方米，木材進口量比10年前增加了3倍，2006年進口的額度高達207億美元，預計到“十一五”末期，全國年森林消耗總需求量將達到7億立方米，按目前供應計算，缺口將達到3億立方米，供需矛盾將更加尖銳。同時根據FAO最新統計，近10年全球工業木材年進口量一直維持在1-1.2億立方米，造紙木漿年貿易量在4000萬噸左右。今年來，隨著世界范進入20世紀90年代后，我國木材消費快速增長，進口量逐年增加。據行業統計，我國林產品(含紙類、木制品)進口依存度近40%:2000年進口原木1700萬立方米，是1996年進口量的五倍多，進口木漿375萬噸，為1990年進口量的11倍。2002年我國利用木材進口的外匯已達106億美元，并且每年19%的速度逐年遞增，現在已經是國家供應缺口還會進一步擴大。據行業分析預測和規劃資料，2005年國內木材總需求3.3-3.4億立方，其中建筑用材2.3-2.4億立方米，供應量為1.69億立方米，缺口0.6-0.7億立方米；2015年國內木材總需求量4.3-4.4億立方米，其中建筑用材3.3-3.4億立方米，供應量為1.95億立方米，缺口1.4-1.5億立方米。各項數據以及事實表明的發展階段。2006年，據國家林業局速豐辦初步統計，截止當年11月底，共完成造林1798萬畝，其中紙漿原料林430萬畝，人造板原料林495萬畝，大徑級用材林248萬畝，竹林112萬畝，珍貴樹種和特種用材林23萬畝，其他工業原料林489萬畝。在全部新造林面積中，龍頭企業造林232.6萬畝，外資造林232萬畝，大戶造林437萬同時作為全國六大林業重點工程之一的重點地區速生豐產林基地建設于2001年實施，計劃用15年得時間分三期建設速生豐產林基地2經101。38′——102。35′之間，總面積3536平方公里。境內重山疊翠，河谷縱橫，海拔1300——2754米。年均氣溫16.2℃,年平均降水量930毫米。祿豐縣地處低緯高原，適宜多種植物生長。祿豐屬年，森林覆蓋率46.7%,絕大部分是天然林，多年來在森林上的管理******,主要通過聘用農民，目前已積累了2000多畝速生林的利用率，2010年公司實現銷售收入800多萬元，為增加當地農民收公司現有2000畝速生林，按5年輪值一次的周期，目前公司每年平均砍伐800畝，生產能力9600立方米，產品供應情況良好，按照5年砍伐周期，需要再擴張2500畝后備基地才能順利實現輪值發更好地帶動當地經濟社會發展。祿豐縣全縣總人口41.8萬人，居住著漢、彝、苗、回、白、僳僳等25個民族，其中漢族318907人，各少數民族95354人，轄區內荒山面積大，造林任務重，認真貫徹落實置荒山、荒坡，帶動農戶參與基地種植，五年后，年產桉樹30000立(1)項目的主要工作思路與設想委會荒山，目前公司已取得2500畝土地30年的使用權。該項目預計2011年中開始，到2012年結束，項目一年實施完畢，同時帶動項目區周圍群眾在自己的山上造林。2017年開始采伐，生產的木材原料(2)項目預算的合理性和可靠性分析按5年一個輪伐周期計算單位投入：序號單價50元/畝2GPS測量20元/畝3整地挖穴150元/畝4基肥支出60元/畝5苗木成本260元/畝6苗木運輸和栽植40元/畝740元/畝.年*5年=200元/畝8林間道路施工和維護30元/畝.年*5年=150元/畝9人工除草50元/畝.年*5年=250元/畝追肥肥料和工時費140元/畝.年*5年=700元/畝合計1880元/畝造林育林一個輪伐周期每畝投入合計為1880元，平均每年每畝投入376元。其中造林當年投入1490元，每年管護投入390元。速生豐產桉樹平均畝產出木材12立方米，每立方米采伐和運輸費用110元，平均每畝需投入采伐和運輸費用1320元。按5年一個輪伐周期計算，單位投入為1880+1320=3200元，年均投入640元。2500畝速生豐產桉樹一個輪伐周期需要投入為2500畝*3200元/畝=800萬。(3)項目預期效益分析經濟效益：速生豐產桉樹林平均畝產出木材12立方米，每立方米價格1200元。平均畝產值14400元，一個輪伐周期2500畝速生豐產桉樹工業原料林基地總產值3600萬元，年均產值720萬元。另外，值100萬元。(4)與同類項目的對比分析速生豐產桉樹工業原料林基地按5年為一個輪伐周期計算，單位投入為3200元，單位產出為14400元，單位純收入11200元，平均每年每畝純收入2240元。純收入300元，甘蔗平均每畝純收入400元，種桑樹平均每畝純收入600元。(5)項目預期效益的持久性分析速生豐產桉樹工業原料林基地建設第5年后產生直接效益，加上公司現有2000畝已到投產期，每年采伐900畝，同時每年更新造林900畝，直到土地租賃期結束。此時，通過不斷輪伐和更新以及發展(6)項目風險與不確定性項目地距離張五莊煤礦20公里，煤礦周圍目前大面積開展人工林造林，但主要是果樹和黑莖樹1000余畝，目前長勢非常好。可以項目負責人***及公司股東***,從1995年以來一直從事造林育投資概算：2500畝速生豐產桉樹工業原料林基地建設，總投資需要(1880元/畝+1320元/畝)*2500畝=800萬元。種苗示范專項資金等財政支持40萬元。******現有林地2000余畝，總價值逾2000萬元，年營業額800萬元，常年聘用工人100多人，具有造林育林和木材加工技術、人員關系，已經初步在平浪鎮舍資2個村委會造林2000余畝，保證了企交通、通訊、供水、供電等配套設施狀況：2500畝速生豐產桉樹工業原料林基地主要靠近320國道和鐵路成昆線，距離成昆鐵路平浪站20余公里，交通便利；有線、無線通訊均可覆蓋林區，該項目2011年6月：林地清理和GPS測量完成，計劃投資17.5萬元；2011年7月：整地挖穴，計劃投資37.5萬；2011年8月-2012年3月，造林完成2500畝，并對現有2000畝林地進行補種和維護，計劃投資600萬；2012年3月-2015年7月：對2500畝幼苗進行維護，對輪值地進行更新管護，計劃投資145萬元。1、豐產速生桉樹具有適應性強、生長快、輪伐期短、病蟲害少等特點，平均每年澆水2次即可，是全球生長最快的闊葉樹種之一，2、推廣種植速生按樹符合我國國情。根據國家林業部門預測，我國到2015年生產建設用材(含林木紙漿)的缺口可達到1.4億～1.5億立方米。通過發展速生桉樹豐產林，實施“林漿紙一體化”來彌補林木紙漿資源缺口，