核準通過，歸檔資料。核準通過，歸檔資料。未經允許，請勿外傳!1.1項目單位基本情況項目單位名稱：***州****棉花加工有限責任公司所有制形式：國有控股企業****,無社會兼職，公司無破產、銀行欠資等問題，社會公信1.2項目基本情況1.2.1項目名稱、建設性質、建設地點項目名稱：**州**市10000噸棉蛋白加工改擴建項目建設性質：改擴建建設地點：**市********,***州****棉花加工有限責任公司棉花油脂蛋白廠內建設規模：項目對原有生產線和工藝流程進行合理化改造和擴建，項目建成后達到年產棉蛋白10000噸、棉籽油4400噸。具體建設規模見下表1-1項目建設規模比對表。序號單位現狀生產能力擴建后生產能力規格1棉蛋白噸/年50kg/袋2棉籽油噸/年3噸/年4油腳噸/年產品方案：新增棉蛋白生產能力2000噸、棉籽油生產能力900噸，達到年產棉蛋白10000噸、棉籽油4400噸、棉殼9600噸、油角1000噸。其中棉蛋白包裝規格為50kg/袋，包裝為內服塑料包裝袋，產品主要銷往全疆各地州。主要技術來源的可靠性與可得性：***州****棉花加工有限責任公司棉蛋白生產線改擴建工程技術依托單位為北京中棉紫光生物科技有限公司。中棉紫光生物技術有限公司與項目建設單位有長期合作協議，可以完全保證改擴建工程的技術需求，該公司的“液-液-固三相萃取法”、“脫酚棉籽蛋白”生產技術已獲得國家專利，專利號為“ZL00134520.6”,利用該項專利技術生產的棉蛋白生產設備，已廣泛應用到全國各地的60多家棉蛋白生產企業，技主要設備主要來自于北京中棉紫光生物科技有限公司及其指定配套廠家。詳見下表1-2。表1-2設備清單明細表序號單位單價備注1主要設備冷凝器臺套I蒸，Ⅱ蒸回收器套套套臺溶劑回收器、捕集器套脫溶機DTDC220二次溶劑回收器套套水處理設備套地下輸送設備套2附屬設備專用管網套套壓力容器、疏水器套3其他(自制)套二次溶劑回收器配套設備套立式烘干機配套附屬設備套抓板輸送機配套附屬設備套冷凝器配套附屬設備套I蒸，Ⅱ蒸回收器配套設備套蝶式汽提塔QDT6001.2.4土建工程新建棉籽庫房：建設類型為鋼架結構大棚，數量為一座，面積1728平方米。1.2.5建設期限項目建設擬定一年完成，即2009年11月到2013年10月完成。1.2.6投資結構及資金來源項目總投資930萬元，其中建設投資847.41萬元，占總投資的91.12%;流動資金82.59萬元，占總投資的8.88%。建設投資包括：工程費用730.35萬元，占總投資的78.53%(其中建筑工程費172.80萬元，設備購置費531.00萬元，安裝工程費26.55萬元);工程建設其它費用95.15萬元，占總投資的10.23%;預備費21.91萬元，占總投資的2.36%。本項目計劃申請中央財政補助資金100.00萬元，占項目總投資10.75%;地方財政配套40.00萬元，占項目總投資4.30%,其中：自治區財政配套32.00萬元，**州財政配套4.00萬元，**市財政配套4.00萬元；自籌資金790.00萬元，占項目總投資的84.95%。經濟效益：全部投資稅后內部收益率為31.16%,財務凈現值為833.28萬元(ic=8%),稅后靜態投資回收期為4.14年(含建設期)。全部投資稅前內部收益率為51.46%,財務凈現值為1555.87萬元(ic=8%),稅前靜態投資回收期為3.13年(含建設期)。改擴建后項目營業收入6649.50萬元，正常年凈利潤378.99萬元，營業稅金及附加41.93萬元。投資利潤率為36.91%。本項目從財務分析上看是切實可行的。社會效益：通過對棉蛋白生產線的改擴建，可以進一步提高企業的農業產業化經營水平，增加農業產業化經營效益，增強企業抵通過企業與農戶簽訂收購協議，并在種植過程中對農民進行指導、培訓，支持幫助棉農購買化肥、地膜等必要的生產資料，這樣既保證了棉農種植棉花的產量，同時通過訂單形式，與棉農結成利益共同體，保證了棉花的收購價格，使企業和棉農得到了雙贏。本項目的實施不但扶持了種植業，還扶持了養殖業，在促進農業增效、農民增收方面效果明顯。1.3可行性研究報告編制依據1、國家農業綜合開發辦公室《關于印發2013年國家農業綜合開發產業化經營項目申報指南的通知》(國農辦【2009】178號);2、國家農業綜合開發辦公室《關于印發2013年國家農業綜合開發產業化經營項目可行性研究報告編寫參考大綱的通知》(國農辦【2009】223號);3、國家農業綜合開發辦公室《關于做好2013年農業綜合開發產業化經營項目申報評審工作的通知》(國農辦【2009】196號);4、《國家農業綜合開發資金和項目管理辦法》(財政部令第29號);5、《****維吾爾自治區國民經濟發展“十一五”計劃和2013年遠景目標綱要》及《****維吾爾自治區農業綜合開發“十一五”計6、北京中棉紫光生物科技有限公司“脫酚棉籽蛋白”生產技術及操作規程說明書；7、北京中棉紫光生物科技有限公司“脫酚棉籽蛋白”新工藝及8、當前全國及****飼料行業調查研究報告(網絡摘抄資料);9、***州****棉花加工有限責任公司提供的相關資料。1、項目建設的必要性**市地處北疆交通樞紐，屬天山北坡經濟帶，該市及周邊區域每年有500多萬畝的棉花種植面積，是****重要的棉花主產區，原料來源完全可保證項目的實施。通過項目的實施，不但扶持了種植近幾年，棉花加工產品棉粕大量應用于飼料加工業，作為飼料的添加劑。但是棉粕中含有大量棉酚，且氨基酸的損失使得其營養價值被嚴重破壞。常規的高溫工藝使得大量色素析出，以及糖類和磷脂類物質焦化，造成棉粕呈棕褐色，影響產品感官和使用。即使有些廠家采用中、低溫加工方法，而不進行脫酚，仍不能作為飼料添加劑。項目建設單位“液—液—固三相萃取法”,采用低溫一次浸出的方法對棉籽進行處理，通過分布萃取分別提取棉籽油和脫除棉酚，提高了油品質量，解決了溶劑萃取法中溶劑分離和回收存在的問題，實現了連續性與經濟性相結合的工業化運行效果。另外，本項目對棉籽進行精、深加工生產棉蛋白、棉油，可進一步延伸棉花深加工產業鏈，增加新的經濟增長點，提高企業的經濟效益，相應增加棉農的經濟收入。項目的實施對該生產線實施工藝設備的技術更新和改擴建實屬必要和重要，解決了現有設備的老化和工藝流程的不甚合理現2、項目建設的可行性項目區周邊地區棉花種植業已具有一定基礎；項目建設單位技術成熟、產品質量符合甚至高于國家標準；項目符合國家西部大開發的政策，有利于縮小項目區和東部項目的建設不僅可增強對棉農經濟收入的拉動作用，還可通過企業植物蛋白添加劑即“脫酚棉籽蛋白”生產量的增大，加快替代動物蛋白步伐，從而使企業自身市場競爭力不斷得到提升。進一步帶動奎屯以及周邊地區農民脫貧致富，具有較好的農業示項目建設具有廣闊的市場前景；項目的建設有利于農業產業結構的調整，在結構調整和發展特色經濟中，發展自身的優勢經濟；項目有較好的社會效益和經濟效益。3、市場風險及其防范項目的實施，對生產線改擴建后生產工藝、技術規范基本沒有太大改變，只是產能擴大、能源節約，可能出現的產品市場風險因素可能是產品的質量安全風險和消費市場的變化。產品消費市場的波動將直接影響到企業正常生產。一旦因質量或市場原因造成的產品積壓，輕則企業受到影響，重則直接影響到農戶。如果種植作物無銷路，則直接影響到農戶的種植積極性。作為生產企業應進一步強化產品質量安全意識，切實加強生產過程中的質量監督，嚴格履行產品檢驗程序和辦法，切實做到不合格產品絕不出廠、指標不達標絕不銷售。另外，應加大宣傳力度，充分進行市場調研，將銷售情況進行匯總分析，得出反饋意見；建好營銷網絡，以網絡聯系客戶，不斷擴大市場占有率和銷售份額，4、帶動作用本項目所需原料100%向當地農戶收購，項目建成不僅能夠從根本上提高棉花加工業抵御市場風險的能力，還能帶動當地服務業、種植業和畜牧業等相關產業的發展。為了滿足項目原料供應，公司與**市周邊地區農民簽訂棉花的訂購合同，從1999年**市開干齊鄉建鄉開始，****棉花加工每年均為該鄉農民提供資金、技術等支持，截止2009年共計支付扶持資金1200余萬元，有力支持了該鄉的棉花產業發展。為**市經濟發展和農民脫貧致富做出了較大貢獻。項目的實施可以加快區域優勢產業發展，實現新的突破，延通過對蛋白生產線的改擴建新增棉蛋白2000噸，并經過脫酚處理后，可使棉蛋白質量進一步提高，為更多的飼料生產廠家提供企業的產品，輻射力相應增大。通過項目的實施，可帶動1333戶、4000個農民增收致富。通過計算得出，農民就近交售棉花，從而減少了運輸費用、降低了時間成本，據測算每公斤籽棉可為棉農增收0.1元左右，共計可增收500萬元，按帶動農戶數1333戶計算，戶均可增收3750元，人均增收1250元。還可以通過吸收周邊富余勞動力160余人，間接帶動運輸、餐飲、棉花采收等就業人數可達8000余人，合計增加就業人數至少8160余人，對減緩當地就業壓力起到了一定作用。5、結論與建議(1)利用三相萃取棉籽蛋白生產新工藝技術及成套設備，是目前成熟的達到工業化生產的工藝，工藝先進、技術成熟，“脫酚(2)奎屯及周邊地區有著充足的原料資源和能源供應，項目為奎屯及周邊縣市飼料、養殖業的發展填補了一項空白，產品質量(3)該項目的實施不但對本地棉花種植業有一定的推動作用，同時對疆內飼料制造業、養殖業有較大的促進和帶動作用，是一項市場前景好、多頭促進、發展共贏的項目。(4)該項目有顯著的經濟效益和社會效益。改擴建項目實施后，年增量利潤為86.49萬元，稅后靜態投資投資回收期4.14年。(5)本項目的實施可進一步提高棉籽加工的附加值，增加農民收入，提高企業、飼料制造企業和養殖企業的效益，并可帶動奎屯及周邊區域棉花種植業的發展，在助棉農增收、助農業增效方面也將發揮重要的作用。綜合分析，對***州****棉花加工有限責任公司棉蛋白生產線進行改擴建具有一定的經濟效益和社會效益，改擴建方案可行，技術依托可靠，設備工藝合理，投入較小、產出較大，項目單位資產和財務狀況良好、經濟實力雄厚，項目單位自籌資金已落實，該改擴建項目實施不但重要，而且十分必要。2.1項目區社會經濟狀況**市位于天山北麓、準噶爾盆地西南邊緣、奎屯河畔，北緯為鄰，南與獨山子區毗連，北與克拉瑪依市接壤。東距自治區首府烏魯木齊市253公里，西距邊界口岸阿拉山口243公里，距博樂市約270公里，至伊寧市約450公里，北到克拉瑪依市約130公里，到阿勒泰市約530公里，西北到塔城市約380公里，越天山到南疆重鎮庫車縣540公里。全市總面積1109平方公里，戶政管轄人口29.4萬，市區總人口16萬，由漢、哈、維、回、蒙等30個民族構近年來，**市經濟發展形勢較好，社會穩定，人民生活水平不斷提高，工業發展速度較快，農業基礎地位得到進一步加強。2013年初，**市提出了做好各方面工作的階段性規劃：高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入學習實踐科學發展觀，堅持以經濟建設為中心，著力實施環境立市、科教興市和可持續發展戰略，圍繞把**市打造成自治區重要的化工基地、商貿物流中心的目標，全面推進新型工業化、外向型經濟、第三產業、新農村建設、城市建設實現新的突破；堅持一手抓改革發展，一手抓團結穩定，通過改革抓創新、發展抓項目、和諧抓民生、平安抓穩定、保證抓黨建，奮力開創奎屯經濟社會更好更快發展的新局面，率先在自治州實現城鄉一體化、新型工業化、全面小康社會的目標。2008年全市生產總值為508072萬元，第一產業26015萬元，第二產業279690萬元，第三產業202367萬元，人均地區生產總值(GDP)33826元；全市農林牧漁業總產值6681萬元，其中：農業產值3366萬元，林業產值115萬元，牧業產值2155萬元，糧食作物總產量4411噸，棉花(皮棉)總產量11400噸，周邊烏蘇、沙灣、農七師、農八師皮棉總產量約63萬噸，油料總產量240噸。**市地處****天山北坡經濟發展帶中心地段，是烏魯木齊到伊犁、塔城、博樂、克拉瑪依、阿勒泰等地州(市)和霍爾果斯、阿拉山口、巴克圖三個國家級開放口岸的必經之地，奎屯火車站是北疆鐵路最大的鐵路編組站，年貨運吞吐量600萬噸。歐亞大陸橋--北疆鐵路和312國道、天山公路及烏奎高速公路縱貫全市，交通十分便利。隨著精-伊-霍鐵路、奎北鐵路的開通運營，奎屯的交通區位優勢將進一步凸現，產品輻射力將進一步增強。奎屯也是北疆經濟綜合發展帶中心，被經濟學家譽為****經濟發展的“金三角”,是自治區主要農牧區和糧油棉生產基地，盛產小麥、玉米、棉花、水稻、甜菜、胡麻、瓜果等；畜產品主要有牛、羊、馬、豬、皮毛及奶酪等；礦產資源目前已開采的有石油、煤、鹽、芒硝、大理石、花崗巖、石膏、膨潤土等。水利資源豐富，電力充足，交通便捷，印刷、建材、食品、釀酒為主體的工業體系已形成，這里有****屯老窖”酒廠。2.2本行業及關聯產業發展現狀我國是世界上主要的產棉大國，年產皮棉700余萬噸，相應年產棉籽1400余萬噸，棉籽不僅是很好的油料資源，也是一種急待開發利用的主要植物蛋白質資源。棉籽中含棉仁約50%-55%,棉仁中含油30%-35%,含蛋白35%-45%。榨油后的棉餅(粕)含有大量蛋白，由于一般棉籽含有一種毒素“棉酚”,因此棉餅(粕)在飼料中的添加量很小，一般為3%-4%,不少地方把棉籽餅粕當作全國每年有1400多萬噸的棉籽產出，而****是中國重要的棉花生產基地，每年棉花產量占到全國總產量的三分之一左右，相應每年有近500萬噸的棉籽產出，對棉籽進行深加工實屬重要和必要。而目前全疆采用北京中棉紫光生物科技有限公司專利技術生產線生產“脫酚棉籽蛋白”的廠家共有四家(項目建設單位是其中一家，其余三家分別在哈密、瑪納斯、澤普),每年“脫酚棉籽蛋白”總產量為30000噸左右，項目建設單位年生產規模為8000噸左右。其余還有20余家棉籽加工企業，都是對棉籽進行簡單粗加工的小廠，主要產品是棉油和棉粕，且無法脫去棉油和棉粕中的棉酚，產品有程度不同的毒性，資源浪費非常嚴重。目前在****的四家“脫酚棉籽蛋白”企業中，項目單位棉蛋白加工生產線引進最早、規模最大、產品質量最好、銷售情況最佳、經濟效益最優，占全疆第一。北京中棉紫光生物科技有限公司曾于2003年、2006年兩次在項目建設單位棉花油脂蛋白廠召開了行業技術交流現場會，全國30余個棉蛋白生產企業的技術人員參加了會議，共同交流、推廣項目建設單位棉蛋白生產經驗。我國和我區蛋白飼料嚴重不足，混(配)合飼料蛋白水平低，制約著畜牧業生產的發展。到2009年，我國飼料用量已突破1.2億噸，其中配合飼料近9000萬噸(配合飼料中主要植物蛋白源是豆粕、棉粕、菜籽粕等),蛋白原料的缺口在1000萬噸左右。植物蛋白的嚴重缺乏已成為制約我國、我區飼料、養殖行業發展的重要因素。目前只有通過增加大豆進口量來解決植物蛋白的供需矛盾。2005年大豆進口總量達2000余萬噸，如果棉籽得到充分利用，全國每年可得400余萬噸的優質飼用棉籽蛋白(蛋白含量在50%以上)替代豆粕，不僅可減少大豆進口500余萬噸，節省外匯近15億美元，為飼料、養殖、食品行業提供優質的植物蛋白源，而且還為棉蛋白加工企業延長了農副產品精深加工產業鏈，促進企業經濟效益和社會效益的提高。因此，全面開發高質量的飼用棉籽蛋白，對于中國市場來說前景看好。傳統的棉籽加工生產主要是通過螺旋壓榨和預榨浸出等方法來制取油脂。其產品結構為：①棉籽油；②棉餅(棉粕);③棉籽殼；④油腳(皂腳)(按價值排序)。在榨油或預榨浸出后得到的棉餅(棉粕)含有大量有毒的棉酚和結合棉酚。同時，由于高溫壓榨，使得蛋白變性，營養效價受到破壞。所以棉餅(粕)只能作為棉籽加工業的低級產品，在飼料、食品行業的使用受到限制。很多地區只得將其作為肥料還田，失去了其原有的價值。這在目前飼用和人類食用蛋白日感缺乏的情況下是一種蛋白資源的嚴重浪費。將棉籽蛋白的綜合利用列入“重點科研攻關計劃”,許多大專院校、科研院所等單位先后都對棉籽餅粕的脫酚做了大量的研究工作，目前，取得了顯著的成效。北京中棉紫光生物科技有限公司是中棉工業公司與清華大學紫光生物科技公司合作成立的科技型生產企業，其在“脫酚棉籽蛋白”研究領域國內領先，生產設備獲國家專利。棉籽經脫除棉酚，不僅生產出新的蛋白原料，還可以提高棉籽的利用率，增加產品的附加值，同時也可以為飼料、養殖、食品行業提供優質的飼用棉籽蛋白，推進棉花農業產業化進程，提高棉農收入，具有可觀的經濟效益和社會效益。2.3項目實施的必要性1、項目實施可延伸棉花深加工產業鏈，增加新的經濟增長點2001年，項目建設單位為提高棉花和棉籽的附加值，走深加效益不高的狀況，經多方考察論證，引進了北京中棉紫光科技有限公司“液—液—固三相低溫萃取脫毒法”專利技術設備，對棉籽進行精、深加工生產棉蛋白、棉油，以延伸棉花深加工產業鏈，增加了新的經濟增長點，提高了企業的經濟效益。通過棉籽精深加工以及新的工藝技術的應用，生產飼料級甚至食品級的棉籽蛋白，逐步形成了企業棉副產品產業鏈，并隨著產業鏈的延伸和產品價值的提升，實現了生產技術及產品的差異化，增強了核心競爭力和后續盈利能力，為企業、飼料制造企業及養殖業等行業創造更多的財富和酸(聚妝品)藥飼食醫防穩肥生食糖糖糖用級棉籽食反物用用級蛋，白品級蛋，白污、腐劑動物喂菌培養定劑柴養皂藥油油用芻食飼2、項目的實施有利于當地農業產業結構的調整，促進農民增收、企業增效**市地處北疆交通樞紐的中心地帶，該市及周邊區域每年有近500多萬畝的棉花種植面積，是****重要的棉花主產區。通過項目的實施，緩解當地農村、農民、農業中產生的現實問題，讓棉農得目實施不僅可以促進**市的棉花產業化發展，同時對當地運輸業、種植業、養殖業、飼料制造業等多個行業發展起到積極作用。項目實施后，企業產能擴大，加大資源利用率，使單位產品生產成本有所降低，從而增加了企業經濟效益。3、項目新技術的應用是提升棉籽自身價值的重要途徑因棉粕中含有大量的結合棉酚和變性棉酚，且簡單加工時氨基酸的損失使得其營養價值嚴重被破壞。同時，高溫工藝使得大量色素析出，以及糖類和磷脂類物質焦化，造成棉粕呈棕褐色，影響產品感官和使用。所以，在飼料中的添加量受到了限制。有些企業為使棉粕色澤好看，采用中、低溫加工方法，生產淺褐色或黃色的產品，但如只采用中、低溫，而不進行脫酚，粕中游離棉酚含量將高達幾千至上萬ppm,遠遠高于國家標準小于400ppm的含量，不能用作飼料添加劑。高溫還導致毛油中存在大量的固化紅色素，在后續油脂精煉的脫色工序中增加了物料消耗，造成生產成本的增加，還影響了油脂的精煉率。用低溫一次浸出的方法對棉籽進行處理，通過分步萃取分別提取棉籽油和脫除棉酚，解決了因溶劑體系發生變化而產生的蛋白及油品質量、設備運行、溶劑分離及回收等一系列問題。既避免了蛋白質的熱變性和蛋白質氨基酸與游離棉酚的結合，極大程度地保護了蛋白的營養價值，提高了油品質量，又解決了溶劑萃取法中溶劑分離和回收存在的問題，實現了連續性與經濟性相結合的工業化運行效4、市場需求有增無減，發展潛力大我國蛋白飼料嚴重不足，混(配)合飼料蛋白含量低，制約著畜牧業生產的發展。到2009年，我國飼料用量已突破1.2億噸，其中配合飼料近9000萬噸(配合飼料中主要植物蛋白源是豆粕、棉粕、菜籽粕等)蛋白原料的缺口在1000萬噸左右。****飼料企業的蛋白原料的缺口也在150萬噸左右。本公司生產的棉蛋白主要銷往疆外的三元乳業、希望飼料集團等企業，疆內的天康、泰昆、正大等飼料制造企業，需求有增無減。5、項目的實施既擴大產能，又解決了現有設備的老化現象本公司脫酚棉籽蛋白生產線始建于2001年，至今已運行達8年之久，該棉蛋白生產線屬精細化工類，設備運行在高溫、高濕、高壓、高腐的環境下，現已普遍存在老化現象，部分生產工藝還存生產線實施工藝設備的技術更新和改擴建實屬必要和重要。 3.1項目地點選擇(一)選址原則：(1)在原有生產設備基礎上進行改擴建，充分利用已有設施，(2)廠區距居民區較遠，不影響周圍居民正常生產、生活；(3)有方便的交通、運輸和水電條件。(二)建設地點項目建設地點位于**市東戈壁312國道4403公里，***州****棉花加工有限責任公司棉花油脂蛋白廠。本項目只有1728平方米鋼架結構大棚棉籽庫房需要新建，建設地點為廠區小磅房處。(三)土地類型及來源方式該塊土地在廠區范圍內，無需另行征用土地。3.2建設條件本改擴建項目所在地**市地處****天山北坡經濟發展帶黃金地段，準噶爾盆地南緣，自然條件十分優越，降水較為充分，植物生長期光照資源豐富，晝夜溫差較大，土地品質較好，適合種植各類農作物，尤其適合棉花種植，是****最早種植棉花的地域，也是傳統的棉花種植區域，具有豐富的植棉經驗，是****主要的糧棉油生產基地之一。****棉花加工公司始建于1986年，具有20多年的經營棉花產業的經驗，在全疆甚至江蘇、山東的紡織企業中有一定的知名度，且該公司為了延伸產業經營鏈條，于2001年引進專利技術，投資建設了“脫酚棉籽蛋白”生產線，經過近9年的生產經營，積累了較為豐富生產和銷售經驗，在此基礎上對生產線進行改擴建，以擴大產能，資金投入不大，建設程序較為簡單，條件優越，效果將1、地形地貌**市地處山前沖積、洪積傾斜平原的前部和部分湖積、沼澤平原之上。它南距天山山脈約50公里，西距奎屯河約8公里。地勢西南高、東北低，南北由海拔610米降至320米，東西由海拔610米降至460米，地面由南北縱坡降為10-30‰,西東縱坡北3-5‰。市區處在天山山前凹陷地帶，其地貌按形成原因可劃分為堆積地形(如沖積、湖積平原、沼澤平原)、剝蝕堆積地形、侵蝕堆積地形和侵蝕構造地形四大類。地表多為戈壁或厚度為幾十厘米至30米左右的亞砂土區域內可耕地約有20萬畝，已開墾17萬畝，耕地周圍是戈壁荒地，有多年生灌木和牧草生長，全市呈現綠洲景觀。2、氣象條件由于地處亞歐大陸腹地，屬北溫帶大陸性氣候，夏熱冬寒四季較分明，降水量少、蒸發量大，氣溫日(年)較差大，光照資源豐富。**市月平均氣溫為26℃;最冷月份為1月，月平均氣溫-16.1℃。平均無霜期182天，全年平均地溫9.2℃,平均凍土深度為105厘米，穩定封凍期為4個月左右。全年主導風向為西風，頻率為11%; 其次是東風和西北風，頻率為6%,其它風向出現次數都較少。風速年平均值為1.5m/s,8級以上大風年平均日數為4.5天。年平均日照時數為2598.1小時。年平均蒸發量1609毫米，是年平均降水量的9倍。3、水文**市地表水主要是奎屯河和市區北部的泉溝水庫。奎屯河發源于天山支脈依連哈比爾尕山，全長220公里，上游主要有18條支流匯合而成，年均流量為6.4億立方米，主要供給**市、獨山子區、烏蘇市和農七師生活用水和工農業用水。河水除補給上述地區地下水源之外，全年有效利用率為30%,主要用于農業灌溉。**市從奎屯河東總干渠、新南干龍口引水，主要用于東西郊農業生產和城市4、棉花種植業**市地處北疆交通樞紐的中心地帶，本市及周邊區域每年有500多萬畝的棉花種植面積，是****重要的棉花主產區，加工生產棉蛋白的棉籽資源異常豐富。3.2.2政策、資源、市場、科技支撐條件1、政策農業部《關于加快西部地區特色農業發展的意見》鼓勵西部地區發展特色農業項目；目前，**州黨委政府確定了“牧業大州、工業強州、科技興州、旅游名州、對外開放和可持續發展”戰略，著力建設糧食、油料、畜產品、林果業和農副產品加工出口基地“五大基地”、**市委五屆九次全委擴大會議根據**州黨委的經濟社會發展思路，提出了“13231”發展戰略，即：堅持以經濟建設為中心，著力實施環境立市、科教興市和可持續發展戰略，圍繞把**市打造成自治區重要的化工基地、商貿物流中心的目標，全面推進新型工業化、大力發展第三產業、不斷提高和完善城市功能，在提高對外開放水平，大力發展外向型經濟方面有新的突破。強化資源節約和生態環境保護，加強基礎設施建設，更加重視改善民生和促進社會和諧，不斷增加農牧民收入，實現財政增收，企鵝是提高人民生活水平和綜合實力，促進經濟社會更好更快發展，力爭在自治州率先實現城鄉一體化、率先實現新型工業化、率先實現全面小康社會目標。該戰略為本項目建設提供了政策支持。2013年農業綜合開發產業化經營扶持具有明顯競爭優勢和輻射帶動作用的產業化經營項目，為了促進優勢農產品加工業結構升級，重點扶持的產業包括棉花產業等。本項目屬國家和地區重點鼓勵發展的關乎民生的產業，農業綜合開發產業化經營重點扶持項目。項目單位屬于農業綜合開發產業化扶持的農業產業化重點龍頭企業，**州和**市政府大力支持本項目改擴建。2、資源**市地處北疆交通樞紐的中心地帶，本市及周邊區域每年有500多萬畝的棉花種植面積，是****重要的棉花主產區，生產棉蛋白的棉籽資源異常豐富，每年有近70萬噸的棉籽供應量，為本項 3、市場***州****棉花加工有限責任公司棉花油脂蛋白廠原有脫酚棉籽蛋白生產線為每年加工20000噸棉籽。生產8000噸優質棉蛋白，3500噸優質棉油，為了滿足****本地飼料行業的發展，企業將目標市場主要定位在****,產品主要銷往昌吉、伊犁、烏魯木齊、塔城、庫爾勒等地州，部分銷往北京三元乳業、四川希望飼料集團等大型飼料制造企業，擴大產能以后年加工棉蛋白10000噸，但由于市場需求量過大，只能部分滿足需求，尚難滿足巨大的市場需求。4、科技支撐該企業“脫酚棉籽蛋白”生產線，引進的是北京中棉紫光生物科技有限公司獲得國家專利的生產設備，且兩家企業有長期的技術合作先例。關于本項目的實施，****棉花加工與中棉紫光已簽訂了技術合作協議，足以保證本項目實施科技方面的需要。企業承擔的“棉籽深加工綜合開發”項目，2003年被列為自治區“星火計劃”推廣項目，獲**市2003-2004年度科技進步一等獎、2005-2006年度**州科技進步三等獎，2009年獲得**市“科技企業”稱號。該項目于2006年參加第三屆中國-東盟先進適用技術暨中國星火計劃20周年成果展，被科學技術部星火計劃辦公室評定為優秀參展項目。***州****棉花加工有限責任公司棉花油脂蛋白廠原有脫酚棉籽蛋白生產線已運行多年，各種基礎設施(主要是水、電、燃料等)條件完全能夠滿足改擴建需要。 第四章市場分析與銷售方案4.1市場分析4.1.1市場供求現狀及前景分析目前我國養殖業每年消耗2000余萬噸豆粕，其中半數靠進口大豆來生產。棉籽蛋白經生產驗證完全可以替代豆粕用于飼料和養殖業。全國每年有1400余萬噸的棉籽，用來生產棉籽蛋白的只有500多萬噸，年產棉蛋白只有200多萬噸，棉蛋白的市場容量巨大。2008年底全國奶牛存欄量為1380萬頭，如每頭奶牛一天用1公斤棉籽蛋白，年需求量為399萬噸。****2008年年底奶牛存欄量為207萬頭，年需求量也在70-80萬噸左右，隨著人民生活水平的提高，牛奶需求量逐年上升，全國、全疆奶牛存欄量還在增加，對棉蛋白的需求量同樣會逐年增加。這只是計算了奶牛的需求量，其他如豬、羊、水產品等均未計算，同樣說明市場潛力十分巨大。4.1.1.2自治區同類產品企業的布局及生產銷售情況全疆目前有“脫酚棉籽蛋白”棉籽加工企業4家，棉籽加工能力每年10萬噸左右，棉蛋白生產能力每年為30000噸左右，項目建設單位棉花油脂蛋白廠“脫酚棉籽蛋白”年產量為8000噸，疆內市場占有率25%左右，均遠遠小于市場需求，從全國、全疆飼料和畜牧業發展現狀和速度來看，市場前景非常廣闊。2002年建廠時，脫酚棉籽蛋白的市場銷售價格為1700元/噸左右，當時還有很多飼料企業沒有認識到脫酚棉籽蛋白相比于其他蛋白的巨大優越性，短短的7年時間，現在脫酚棉籽蛋白的市場銷售價格上漲到3000元/噸，2008年甚至上漲到3800元/噸，脫酚棉籽蛋白從少有人問津，到現在的炙手可熱，價格扶搖直上。單從價格大幅上漲的原因看，一是說明產品優越性非常明顯，二是說明全國范圍內產出遠小于需求。市場前景高度看好。***州****棉花加工有限責任公司“脫酚棉籽蛋白”產品主要銷往疆內天康、泰昆、正大等飼料制造企業，疆外主要銷往北京三元乳業、希望飼料集團等大的飼料制造企業。4.1.2市場競爭優勢分析1、項目技術達到國內領先脫酚棉籽蛋白是一種優質植物蛋白，該工藝優勢在于整個加工過程中采用低溫處理及兩種溶劑分步萃取等新工藝，極大限度地保護蛋白質不變性又脫除了棉酚，使之與棉籽粕在品質上有了根本的區別，脫酚棉籽蛋白蛋白質含量在50%以上，氨基酸組成與理想蛋白平衡模式十分接近，完全可替代豆粕、玉米、蛋白骨粉、魚粉等動植物蛋白，廣泛用于反芻動物、雞、豬、魚飼料的生產中。2、產品各項質量指標均符合國家標準2002年9月，該廠經過前期準備進行試生產。經過調試和各項指標考核，產品質量比較穩定，各項指標符合國家標準，其中，精煉棉籽油優于國家標準。在**市防疫站、技術監督局的多次抽樣檢驗中全部合格，并順利通過了國家“食品質量市場準入制”的考 核，取得了食用油生產資格證。精煉棉籽油銷往全疆各地、河南、江西，其中國家糧油儲備庫將企業訂為定點供應商。生產的棉籽蛋白，蛋白含量≥50%,超過飼用蛋白含量≥48%的國家標準，部分高蛋白蛋白甚至達到60%,游離棉酚含量平均為350ppm,低于400ppm的國家標準，其余各項指標都符合行業國家標準，已順利通過自治區飼料辦核準并取得飼料生產許可證。3、企業消費市場廣闊全疆目前有“脫酚棉籽蛋白”棉籽加工企業4家，棉籽加工能力每年10萬噸，棉蛋白生產能力每年為30000噸左右，項目建設單位棉花油脂蛋白廠“脫酚棉籽蛋白”年產量為8000噸，疆內市場占有率25%左右，均遠遠小于市場需求，從全疆飼料和畜牧業發展現狀和速度來看，市場前景非常廣闊。截止目前，公司年生產棉蛋白總產量的60-70%全部在疆內(昌吉、伊犁、烏魯木齊、塔城、庫爾勒等地州)銷售，對****飼料制造、養殖業產生了巨大的推動作用，直接、間接支持了農業生產和養殖業發展，為農戶和養殖戶增加了收入，發展疆內市場潛力很大。該企業除疆內銷售以外，還積極穩妥的開拓了疆外市場。該項目實施以后產能擴大可以部分滿足疆外飼料制造企業對產品的急切需求，產生的較好的經濟和社會效益。全疆現在采用該技術的企業共四家，其余還有20余家棉籽加工企業，都是對棉籽進行簡單粗加工的小廠。因此，項目建設單位作為最早引進該技術的廠家，技術先進、規模最大、產品質量最好、銷售情況最佳、經濟效益最優、示范作用突出，在疆內同行業中占據著舉足輕重的位置。4.2營銷策略、方案、模式項目建成后，仍采用之前所采用營銷模式，但是在銷售過程中，應進一步加大宣傳力度，提高企業知名度；進一步提高產品質量，以質取勝；進一步擴大企業品牌知名度，提升產品美譽度。最大限度地做好產品營銷工作，具體采用以下措施：(1)每年邀請飼料養殖行業專家對銷售人員進行培訓，在新運費，為****飼料產業和養殖業多做貢獻。(2)充分利用公司現有的銷售網絡優勢，加大本項目產品的宣傳力度，在網絡、報刊上進行宣傳，擴大產品的聲譽和名氣，提高知名度，取得顧客的認同。(3)充分進行市場調研，以更好的滿足用戶的需求。(4)嚴格按產品標準組織生產，充分保護客戶的利益。(5)將銷售情況進行匯總、分析，得出對產品的反饋意見、市場需求規律和發展趨勢，從而指導進一步的生產。(6)繼續強化自身的營銷網絡，以網絡聯系客戶，不斷擴大市場占有率和銷售份額，以最小的投入獲取最大的經濟效益和社會效益。在主要銷售地區，根據需要求量與客戶簽訂銷售合同或建立銷售網絡，以保證正常供貨和市場占有率。 4.3市場風險分析4.3.1市場風險因素分析***州****棉花加工有限責任公司“脫酚棉籽蛋白”生產線自2002年建成投產以來，共計生產優質棉蛋白50000余噸，棉油15000余噸，產品質量符合國家標準、性能穩定，深受廣大飼料生產企業的信賴和好評，產品一直供不應求。建廠后連續生產7年之久，該先進，從未出現過任何質量安全事故。從現在看，對生產線改擴建后生產工藝、技術規范基本沒有太大改變，只是產能擴大、能源節約，可能出現的產品市場風險因素可能是產品的質量安全風險和消費市場的變化。產品消費市場的波動將直接影響到企業正常生產。一旦因質量或市場原因造成的產品積壓，輕則企業受到影響，重則直接影響到農戶種植積極性。4.3.2防范和降低風險對策(1)進一步強化產品質量安全意識，切實加強生產過程中的質量監督，嚴格履行產品檢驗程序和辦法，切實做到不合格產品絕不出廠、指標不達標絕不銷售。(2)加大宣傳力度，提高售后服務質量，充分進行市場調研，將銷售情況進行匯總分析，得出反饋意見；建好營銷網絡，以網絡聯系客戶，在維持疆內銷售渠道和客戶的同時，不斷開拓疆外銷售市場，進一步擴大市場占有率和銷售份額，穩定市場價格。5.1產品方案和建設規模本項目主要是新設備的引進和鋼架結構大棚棉籽庫房建設以及對生產線進行改擴建。根據市場需求預測和開拓步驟實施的可能，以及原料供應和引進關鍵設備技術指標等相關因素考慮，年生產日按270天計算，確定生產規模。本項目計劃分一期進行實施。建設規模：項目對原有生產線和工藝流程進行合理化改造和擴建，項目建成后達到年產棉蛋白10000噸、棉籽油4400噸。具體建設規模見下表1-1項目建設規模比對表。序號單位現狀生產能力擴建后生產能力規格1棉蛋白噸/年50kg/袋2棉籽油噸/年3噸/年4油腳噸/年產品方案：新增棉蛋白生產能力2000噸、棉籽油生產能力900噸，達到年產棉蛋白10000噸、棉籽油4400噸、棉殼9600噸、油角1000噸。其中棉蛋白包裝規格為50kg/袋，包裝為內服塑料包裝袋，產品主要銷往全疆各地州。5.2建設規劃和布局現狀布局：廠區內現有預處理車間、浸出車間、精煉車間和脫建設地點為廠區小磅房處。具體位置如附圖3廠區擴建平面布置圖5.3建設標準和產品標準本項目對原有的生產車間進行擴建，廠區內新建大棚棉籽庫房為鋼架結構。建設符合以下標準：國家商檢局公布的《食品廠、庫最低衛生要求》《建筑防火設計規范》(GB50016-2006)《建筑滅火器配置設計規范》(GB50140-2005)《建筑抗震設計規范》(GB50011-2001)《房屋建筑制圖統一標準》(GB/T50001-2001)棉籽油指標色澤(羅維朋比色計，1in槽)≤氣味、滋味具有精煉棉籽油固有的氣味和滋味，無異味水分及揮發物(%)≤不容性雜質(%)≤酸值(mgKOH/g)≤過氧化值(mmol/kg)≤6加熱試驗(280℃)溶劑殘留量(mg/kg)≤優級一級二級游離棉酚ppm霉菌總數(103個/g)5.4工藝技術方案5.4.1工藝(技術)路線及流程說明采用“液-液-固三相萃取法”進行生產，對部分工藝流程進行光棉籽經剝殼和仁殼分離裝置進行仁殼分離；再經專用精選設備降低仁中含殼量和含短絨量；經過軟化、軋胚后的坯料送入浸出器浸出棉籽油；浸出后的濕粕直接進多級脫酚浸出設備，通過脫酚溶劑進行脫酚處理；脫酚后經機械脫液和低溫烘干脫溶，得到脫酚棉籽蛋白成品。浸出的棉籽油過濾后進入分級蒸發、汽提系統提取毛油，并用泵將浸出毛油送到精煉車間精煉。在混合油蒸發過程中，溶劑蒸汽經過各自的冷凝器，冷凝分水后循環使用。脫酚溶劑以及烘干脫出的溶劑蒸汽，經綜合回收系統再生后循環使用。光棉籽雜質清理剝殼烘干軋胚光棉籽經去石，篩選去雜后，去剝殼機剝殼、剝分離出的殼輸送到車間外入庫。分離出的棉仁進風篩選，以降低仁中含殼量。棉仁送入軟化鍋，軟化后經軋胚機得到0.3mm厚的胚片，胚料經平板烘干機調整入浸溫度和水份后，經輸送設備送入浸(2)浸出車間：6號溶劑6號溶劑混合油第一長管蒸發器濕粕毛油胚料_由預處理來的料坯進入存料箱，由刮板輸送機送入密封絞龍，由密封絞龍再進入全程浸出器，經過6#溶劑噴淋浸泡，使粕中含油降到2%以下。浸出油經二級過濾后進入鹽析罐，加鹽水進行鹽析，再進入混合油罐，混合油經第一長管蒸發器蒸發溶劑，再進入第二長管蒸發器蒸發溶劑。二蒸后的混合油進入汽提塔，汽提后的毛油用泵送到精煉車間精煉。混合油在蒸發過程中，溶劑蒸汽經過各自的冷凝器冷凝，經分水后進入循環罐循環使用。(3)精煉車間毛油過濾加熱混合離心分離混合加熱真空脫溶堿煉油堿液本工藝采用兩臺碟式離心機連續法精煉，第一臺采用自清式離心機，皂(油)腳含水量小，可以減少污水量，又減輕毛油含雜對工藝的影響。本工段由脫膠、堿煉、水洗、真空干燥等部分組成。油與酸、堿之間在最佳的接觸時間和混合強度完成反應。整個系統除油脫溶干燥外，均在壓力下加工，可有效地防止空氣進入，從而(4)脫酚棉籽蛋白車間冷凝回收棉籽蛋白濕粕浸出后的濕粕經密封絞龍后送到脫酚浸出器，物料依次在1、2、3三個浸出器中進行脫酚，脫酚溶劑用甲醇溶液。甲醇由溶劑庫用泵打入循環罐，后打入脫酚浸出器，粕和甲醇溶劑逆向運動，由循環泵分別將甲醇溶液打入三個脫酚浸出器進行脫酚。脫酚后的溶液過濾后，重相進中間罐，用泵將中間罐的液體打入精餾塔，再沸器提供精餾塔所需熱量。塔釜液進入再沸器，加熱后氣體進入精餾塔，再沸器液體達到一定濃度后排入廢水池。塔頂氣體進入冷凝器，冷凝后的液體進入中間罐，重相重新進精餾塔循環，輕相進甲醇罐循環使用。脫酚后的粕料進入脫液機，溶液打入中間罐后進脫酚浸出器。脫液后的粕料經刮板機送至烘干機進行低溫脫溶烘干，烘干后的蛋白經輸送設備送至成品庫。烘干機脫出的溶劑蒸汽經冷凝器冷凝后回收使用。所有自由氣體經管道進緩沖罐后、再進尾氣冷凝器，冷凝液進中間罐、氣體經尾氣冷凍機冷凝后排放。5.4.2主要技術來源的可靠性和可得性主要工藝(技術)來源為：北京中棉紫光生物科技有限公司，該公司與建設單位有長期合作協議，可以完全保證建設單位改擴建北京中棉紫光生物科技有限公司“液一液一固三相萃取34520.6”,利用該項專利技術生產的棉蛋白生產設備，已廣泛應用到全國各地的60多家棉蛋白生產企業，技術成熟、可靠。清理后含雜(%)殼中含仁(%)仁中含殼(%)精煉率(%)溶劑損耗(綜合值)≤10kg/t光棉籽蛋白質含量(%)游離棉酚含量(ppm)蛋白殘油(%)蛋白殘溶(1)(%)蛋白殘溶(2)(%)序號名稱消耗量11噸2條/t條3煤t4水5電該改擴建項目現具有自備水源(深水井，井深185m),該自備水源每小時出水量可達50-70m3,完全可以滿足項目改擴建后對用水的需求；該改擴建項目現具有630千伏安的變壓器三臺，160千伏安的變壓器一臺，完全可以滿足項目改擴建后對用電的需求。5.5設備選型方案主要設備主要來自于北京中棉紫光生物科技有限公司及其指定配套廠家。從技術專有角度考慮，以下設備清單中所列設備，全部從北京中棉紫光生物科技有限公司購置。為了節約資金，通用設序號單位單價備注1主要設備冷凝器臺套I蒸，Ⅱ蒸回收器套套套臺溶劑回收器、捕集器套脫溶機DTDC220二次溶劑回收器套套水處理設備套地下輸送設備套2附屬設備專用管網套套壓力容器、疏水器套3其他(自制)套二次溶劑回收器配套設備套立式烘干機配套附屬設備套抓板輸送機配套附屬設備套冷凝器配套附屬設備套I蒸，Ⅱ蒸回收器配套設備套蝶式汽提塔QDT6005.6主體工程方案現狀：廠區總占地面積280畝，建筑面積15200m2,包括預處理車間、浸出車間、精煉車間和脫酚棉籽蛋白車間。新建棉籽庫房：建筑面積1728m2(24m×72m),采用鋼架建設，具體位置安排在廠區小磅房處。5.7實施進度安排按照國家和自治區農業綜合開發產業化經營項目的有關要求，結合項目建設單位實際情況，各工程實施進度的詳細安排如下表所示表5-6實施進度表所示。2009年11-12月，進行項目的可研編制及各項前期準備；2009年12月-2013年1月底，進行土建工藝設計；2013年3月-2013年5月，進行土建工程施工和設備購置及安2013年6-7月，進行設備調試及驗收；2013年7-8月，對生產人員進行相應的技術培訓；2013年9-10月，作為項目試生產階段，保證項目的順利生產。項目名稱2009年2013年123456789前期準備工作土建工藝設計設備定貨建筑施工設備安裝調試、驗收人員培訓試生產 6.1環境影響在項目建設運行中，污染物主要有：項目施工過程中產生的建筑垃圾、噪聲；生產過程機械設備產生的噪聲；廠區生產、生活污項目投入運行使用中，污染物主要有：生產過程中產生的噪聲和廢氣物以及粉塵的污染。6.2節能減排措施1、廢物：生產過程中原料處理后的廢棄物，對于這些污染物質的處理可以設置專門的暫存場地，采取防滲措施，以防止污染地下水；生活垃圾定期清理，集中運送到環保部門指定的場所進行綜2、噪聲：主要由生產線各類設備產生，對于高噪聲設備設置單獨的隔聲間或隔聲罩，減少噪聲污染的產生；對于生產期內運輸車輛產生的交通噪聲，應作好對運輸車輛的疏導和調度工作。3、廢水：項目建設地點遠離市區人口密集區，產生的廢水可循環利用，對環境影響有限。該項目主要生產設備由國內優秀企業生產，具有國內先進水平。工藝流程嚴謹，設備傳動及控制系統設計先進，構造合理。均選用機電部推廣的定型節能產品，電氣設備也均選用節能產品，力求獲得較好的節能效果。本項目設有兼職負責節能工作人員，其任務是制定規章制度、節能措施并監督檢查。定期檢查、校正和維修計量儀表，定期清除設備內水垢和其它附著物，杜絕設備和管道的跑、冒、滴、漏，保證其良好的傳熱性能。在生產前對設備進行維護、檢查，使之保持良好的狀態。做好各部門用水、用電、用汽的記錄，以提高設備的使用效6.3環境影響評價及審批項目已通過項目所在地環保局的審批，項目符合農業產業化農產品加工企業的發展要求，同意項目在項目區內建設。在項目建設過程中必須認真落實環境保護審批意見中提出的各項環保措施，落第七章項目組織與管理(1)項目建設階段的組織機構設置項目建設階段為了保證項目的順利實施，成立專門建設工作小組，由**市有關領導任組長，農業綜合開發辦負責項目和資金管理，****棉花加工有限公司負責具體實施，保證全面按期完成建設內容和項目任務。此次改擴建項目由公司主要負責人總負責，棉花油脂蛋白廠主管棉蛋白生產的主要負責人具體負責，技術方面由北京中棉紫光生物科技有限公司技術人員具體負責，改擴建項目的財務方面工作由棉花油脂蛋白廠財務人員負責，設備采購工作由棉花油脂蛋白廠設備采購人員負責，具體工作由棉花油脂蛋白廠棉蛋白生產(2)項目竣工后的組織機構設置企業在董事會的領導下，實行總經理負責制，下設三個副總經理協助總經理工作，企業設四個部門分別為：(1)行政管理部：負責公司的日常行政工作及內勤管理；(2)生產業務部：負責公司生產經營業務的管理、組織，開(3)財務部：負責公司的日常財務管理工作及財務計劃編制，按時編制各種財務報表，監督審核各項財務工作；(4)保安部：負責公司的日常安全保衛工作。7.2勞動定員該企業原有各類管理、技術、生產及銷售人員共計168人，該生產線管理和生產人員共計23人，本項目需新增生產人員10人，全部從當地招收。7.3管理措施一、招投標管理1、堅持公正、公開、公平競爭和擇優定標的原則。招標工作小組要對投標者進行資質審查；堅持以方案可行性、質量可靠性、技術先進性、報價合理性和售后服務質量等為依據進行綜合評價。評標程序和定標應參照國家有關法規進行，簽訂的合同必須符合國家有關法律法規的要求。2、嚴格招標工作紀律。參加招標工作的人員必須堅持原則，秉公辦事；嚴禁該招標的不經招標或不集體討論而確定施工和供貨單位；嚴禁明招暗定，泄漏標底，招標走過場。4、建設工程和物資設備采購招標和執行實行終身責任制，凡參與了相關項目的組織、論證、評標、審批、經辦、監督的人員要對該項目終身負責。二、工程管理1、落實責任制，使管理責任落實到人；2、制定維修計劃，及時維修，保證生產設備處于良好狀態，3、項目完工后，由主管單位及時組織相關質量監督部門的專家和工程技術人員進行驗收。三、財務管理領導小組全面負責該項目的建設，并按照《國家農業綜合開發資金和項目管理辦法》,實行嚴格的資金使用和審批制度。本項目財政資金實行縣級報賬制，對項目建設資金實行專人管理、專帳核算、專款專用，加強項目建設資金的下撥、使用和管理的審計、監制”執行，即項目法人制、招投標制、監理制、合同制、項目和資項目自籌資金主要用于設備購置及安裝和工程建設其他費用，資金納入項目投資計劃、嚴格管理，保證專款專用，使資金得到合一、生產經營管理1、根據車間和其生產內容，將生產任務層層分解，做到任務2、保證原料供應，原料要嚴把質量關，防止因原料不合格而3、抓好勞動保護和安全生產，按衛生標準規范和要求進行生產操作，加強安全管理，消除一切安全隱患，建立嚴格的安全生產制度，保證安全、清潔生產。二、財務管理(1)嚴格執行農業綜合開發財務管理辦法，并建立嚴格的財務制度規范操作，嚴禁弄虛作假。(2)抓好成本核算，降低能耗，降低成本，重大財務開支必須經過集體討論決策，保證財務活動正常、安全。三、銷售管理1、一切銷售活動，必須按市場規范操作，嚴防欺詐行為；2、加強市場建設，以產品的質量和信譽參與市場競爭，不斷拓展市場，保證產品不積壓；3、在生產穩定的前提下，采用訂單形式銷售，貨款當時結清，保證銷售安全。7.4技術培訓改擴建后的技術培訓工作由北京中棉紫光生物科技有限公司技術人員和棉花油脂蛋白廠主管棉蛋白生產的主要負責人具體負責。培訓方法主要利用現場講解、提出問題、解答問題的方式。7.5勞動安全、衛生與消防因為此次改擴建項目完全不同于新建項目，且該廠已連續運行7年，具有完善的勞動安全、衛生和消防措施，改擴建工程完工以后，只需要對這些措施進行完善和加強即可。1、對車間內及周圍環境要及時清掃。2、生產設備配有電器保護、自動報警等安全裝置，以防意外事故發生時，對設備及人身進行保護。 3、根據建筑設計防火規范的要求，廠區設有足夠的消防栓、滅火器、消防水源和其它消防器材及設施，并且廠區內能夠滿足消防車輛可以由主入口直接進入各車間附近，保證廠區消防安全。4、及時發現、分析和消除生產過程中的各種危險和有害因素；制定相應的安全、衛生標準和必要的規章制度；對各類人員進行安全、衛生知識的培訓、教育；防止發生事故，避免各類損失，確保安全生產、文明生產。5、凡容易發生事故的地方設置安全標志。生產場所、作業點的緊急通道和出入口，設置明顯的標志。設備、管線按有關標準的8.1投資估算依據投資估算包括土建工程、設備購置、儀器安裝費用及工程建設其它費用。投資估算依據輕工業部1996年5月頒發的《輕工業建1、土建工程費用根據項目的建設內容、工程量和造價進行估2、生產線設備價格估算依據為當前鋼材價格、與北京中棉紫光生物科技有限公司設備詢價結果、市場調查等；電器工程除依據上述規定外，并參考了項目建設地區的同類型、同標準工程進行測3、安裝工程費參照同類項目的取費指標測算；4、相關取費標準根據項目當地政府規定的有關文件選定。8.2投資估算項目總投資930萬元，其中建設投資847.41萬元，占總投資的91.12%;流動資金82.59萬元，占總投資的8.88%。建設投資847.41萬元，包括工程費用、工程建設其它費用以及預備費用。工程費用730.35萬元，占總投資的78.53%(其中建筑工程費172.80萬元，設備購置費531.00萬元，安裝工程費26.55萬元);工程建設其它費用95.15萬元，占總投資的10.23%;預備 費21.91萬元，占總投資的2.36%。詳見附表2建設投資估算表、附表2-1土建工程投資明細表、附表2-2設備投資明細表和附表2-3科技投資明細表。本項目采用分項詳細估算法計算本項目達產年需要流動資金，經計算流動資金為82.59萬元。8.3資金來源項目申請國家農業綜合開發財政補助資金100萬元，占項目總投資10.75%。8.3.2地方財政配套資金項目地方財政配套40萬元，占項目總投資4.30%。其中，自治區財政配套資金32.00萬元，占地方財政配套資金的80%;州級財政配套資金4.00萬元，占地方財政配套資金的10%;縣級財政配套資金4.00萬元，占地方財政配套資金的10%。本項目自籌資金790萬元，占項目總投資84.95%。根據項目建設單位2009年審計報告，公司現有未分配利潤903.35萬元，盈余公積1197.42萬元，完全有能力自籌790萬元資金用于本項目建設。8.4財政資金的使用范圍本項目申請財政補助資金共計140萬元，占項目總投資的15.05%,主要投資方向為：1、用于工程費用80.00萬元，占財政補助資金的57.14%;2、用于設備購置56.00萬元，占財政補助資金的40.00%;4、項目前期費用4.00萬元，占財政補助資金的2.86%。做到專款專用，使資金得到科學合理有效的使用，充分發揮資金使用效益。9.1財務評價依據(一)評價依據評價依據國家計劃委員會和建設部發布的《建設項目經濟評價方法與參數》(第二版)、國家發展計劃委員會頒布的《投資項目可行性研究指南》(試用版)及財政部有關農業綜合開發項目財務評價的有關規定進行。具體如下：1、項目建設期為一年。經濟效益計算期共計10年。2、本項目財務估算的相關參數主要依據國家計劃委員會和建3、項目貼現率為8%。(二)財務評價范圍本項目實施的主要目的是為了擴大生產能力，因此財務分析范圍在全廠范圍內，即“有項目”等同于擴建后整體情況，盈利能力9.2營業收入、營業稅金和附加估算項目建設完成后，正常年年營業收入6649.50萬元，無項目正常年年營業收入5307.00萬元。正常運行年產品增值稅銷項稅率為17%,進項稅率為13%,城鄉建設維護費為增值稅的7%,教育附加為增值稅的3%,由此得出下表9-1改擴建前后營業稅金比對表。產品種類(噸)價格(萬元/噸)收入(萬元)增值稅(萬元)營業稅金及附加(萬元)現狀棉蛋白棉籽油棉殼油角改擴建后棉蛋白棉籽油棉殼油角詳見附表8營業收入、營業稅金及附加和增值稅估算表。9.3總成本及經營成本估算9.3.1單位產品生產成本估算項目主要產品為棉蛋白，其擴建后每處理一噸棉籽平均成本為0.233萬元，現每處理一噸棉籽平均成本為0.233萬元。具體估算詳見后附表5-3單位成本估算表。項目總成本費用包括生產成本、工資福利費、修理費、折舊攤銷費、經營成本費用以及其他費用。項目建成后年總成本6102.25萬元，具體詳見附表5-1“有項目”總成本費用估算表。無項目年總成本4855.75萬元，具體詳見附表5-2“無項目”總成本費用估經營成本=總成本費用-折舊費-攤銷費，改擴建后年經營成本為5922.82萬元，具體詳見附表5-1“有項目”總成本費用估算表。無項目年經營成本為4726.57萬元，具體詳見附表5-2“無項9.4財務效益分析全部投資稅后內部收益率為31.16%,財務凈現值為833.28萬元(ic=8%),稅后靜態投資回收期為4.14年(含建設期)。全部投資稅前內部收益率為51.46%,財務凈現值為1555.87萬元(ic=8%),稅前靜態投資回收期為3.13年(含建設期)改擴建后項目營業收入6649.50萬元，正常年凈利潤378.99萬元，營業稅金及附加41.93萬元，增量利潤86.49萬元。投資利潤率為36.91%。詳見后附表9。9.5不確定性分析本項目以生產能力利用率來進行盈虧平衡分析，盈虧平衡點本項目用生產能力利用率表示的盈虧平衡點為47.24%,該指標表明，本項目只要達到設計生產能力的47.24%,即可達到盈虧平衡，表明本項目具有很強的抗風險能力。詳見圖9-1。營業收入總成本固定成本對本項目稅后全部投資進行了敏感性分析，考慮項目實施過程中的一些不確定因素的變化，分別對營業收入、經營成本、建設投資進行單因素法分析。敏感性分析見表9-1、圖9-2。營業收入經營成本建設投資基準貼現率從表9-1和圖9-2可以看出，各因素的變化都不同程度地影響內部收益率。從敏感性分析來看，營業收入的變化對財務內部收益維持穩定的銷售價格，提高產量，嚴格控制經營成本，是減少經營9.6財務評價結論經對營業收入、經營成本、建設投資的預測分析，計算得出全部投資稅后內部收益率為31.16%,財務凈現值為833.28元 (ic=8%),大于基準收益率8%,稅后靜態投資回收期為4.14年(含建設期),項目的財務結果是可以接受的。通過不確定性分析指標表明，項目有較強的抗風險能力。10.1壯大主導產業，促進結構調整分析通過對棉蛋白生產線的改擴建，可以進一步提高企業的農業產業化經營水平，增加農業產業化經營效益，增強企業抵御單純依靠公司的主導產業為棉花經營，通過產業化方式延長產業經營鏈而建設了棉蛋白生產線，這既是主導產業經營的需要，也是產業結構優化、調整的需要。通過對蛋白生產線的改擴建，既可以更進一步鞏固、壯大主導產業，也可以豐富經營種類、提高產能、增加效現代農業的最顯著特征是產業化經營、產供銷銜接服務民生，而該項目也明顯的體現了以上特征。通過對棉蛋白生產線的改擴建，擴大產能，對奎屯區域農業生產具有顯著地帶動和促進作用，多促進當地農業產業化發展也將具有一定推動作用。10.2與農戶利益聯結機制分析利益保障機制：企業按照“公司+基地+農戶”的產業化經營模式，每年通過訂單形式，與棉農結成利益共同體。公司按照質量管理體系的標準和要求，向農戶提供統一信息技術和銷售服務，按統一標準組織生產，然后由公司統一收購，統一加工，這樣既使棉花產量有了保證，同時公司統一收購，杜絕了由于市場價格波動而引起農民“賣棉難”的現象，保證了農民的收入，增強了棉農的種植積極性。利益分配機制：公司實行獎勵制度，對棉花總產和單產超過一定數量的棉農進行獎勵，進一步增強了棉農的積極性。2009年，所屬各廠共計與奎屯區域棉農簽訂訂單棉花種植面積4.25萬畝，在棉花種植前期共計支付訂單款項265萬元，支持幫助棉農購買化肥、地膜等必要的生產資料，有力的支持了奎屯區域的棉花種植。10.3帶動基地分析通過對蛋白生產線的改擴建，需要新增棉籽需求5000噸左右，即可以新增籽棉需求10000噸以上，按畝產籽棉250公斤計算，可以增加帶動40000畝的棉花種植面積。從****現有的棉花種植面積看，棉籽原料完全可以保證新增需求；改擴建后新增棉蛋白2000噸，經過脫酚處理后，棉蛋白質量進一步提高，為更多的飼料生產廠家提供企業的產品，輻射力相應增大。以上計算只是增量部分。從這些粗略的計算可以得出這樣的結論，此改擴建項目一旦實施，輻射和帶動力是較大的。10.4帶動農戶及農民增收效果分析通過對棉蛋白生產線的改擴建，項目實施后，此項目共計可帶動農民4000人，按戶均三人計算，共計可以帶動農戶1333戶。通過企業與農戶簽訂收購協議，并在種植過程中對農民進行指導、培訓，這樣既保證了棉農種植棉花的產量，同時通過訂單形式，與棉農結成利益共同體，保證了棉花的收購價格，使棉農得到了雙贏。企業在幫助農民增收，幫助農業增效方面產生了顯著地成效。項目建成后，通過計算得出，共需棉籽25000噸，相應換算成籽棉就是50000噸左右。農民就近交售棉花，從而減少了運輸費用、降低了時間成本，據測算每公斤籽棉可為棉農增收0.1元左右，共計可增收500萬元，按帶動農戶數1333戶計算，戶均可增收3750元，人均增收1250元。奎屯區域為傳統的、適宜的植棉地區，通過對比分析，棉花種植的效益相比于種植其他農作物有較強的效益優勢，企業作為該區域較有影響的棉花及棉籽加工企業，多年以來牢固樹立服務“三農”的經營理念，在實現自身效益的同時，在為農業增效方面做出了顯著地成績。通過此次對棉蛋白生產線的改擴建，一方面擴大了產能，另一方面可以在為農業增效方面做出新的貢獻。10.5帶動就業分析本項目建成后，還可以通過吸收周邊富余勞動力直接為公司服務。項目建后直接安排農業就業人口10人(并可安排季節性農業臨時用工40人左右),如果考慮到運輸人員、餐飲、棉花采收等間接增加的就業人數可達8000余人，合計增加就業人數至少8160余人，對緩解當地就業壓力起到了一定作用。10.6對比分析奎屯區域為傳統的、適宜的植棉地區，通過對比分析，棉花種植的效益相比于種植其他農作物還有較強的效益優勢，****棉花加工公司作為這個區域較有影響的棉花及棉籽加工企業，多年以來牢增效方面做出了顯著地成績。通過此次對棉蛋白生產線的改擴建，一方面擴大了產能，另一方面可以在為農業增效方面做出新的貢獻。項目投產后，將使項目區棉農年戶均增收約3750元，人均增收約1250元，對項目區農牧民的增收效益非常明顯。綜上所述，本項目的建設在為農民增收、農業增效、促進牧業的發展等方面有積極的推動作用，是完全可行的。附表1:可研報告編寫人員基本情況表附表2:建設投資估算表附表2-1:土建工程投資明細表附表2-2:設備投資明細表附表2-3:科技投資明細表附表3-1:“有項目”流動資金估算表附表3-2:“無項目”流動資金估算表附表4:資金籌措與使用計劃表附表4-1:財政資金使用明細表附表5-1:“有項目”總成本費用估算表附表5-2:“無項目”總成本費用估算表附表5-3:單位成本估算表附表6:固定資產折舊、無形資產和其他資產攤銷估算表附表7-1:“有項目”利潤及利潤分配表附表7-2:“無項目”利潤及利潤分配表附表8:營業收入、營業稅金及附加和增值稅估算表附表9:項目投資現金流量表三、附件附件1:**市農業綜合開發領導小組辦公室文件《關于申報2013年國家農業綜合開發產業化經營財政補貼項目的報告》奎農開字〔2009〕08號附件2:**市財政局文件關于對《**州**市10000噸棉蛋白加工改擴建項目》撥付配套資金的承諾奎財〔2009〕153號附件3:項目單位營業執照副本及稅務登記證附件4:龍頭企業級別認定材料附件5:項目單位2008年和2009年財務審計報告附件6:企業銀行信用等級證明附件7:項目建設單位土地使用證附件8:**市環保部門出具的環境影響評估意見附件9:自籌資金來源及籌措方案證明材料附件10:脫酚棉籽蛋白檢驗報告附件11:與農戶簽訂的種植合同或協議附件12:棉蛋白銷售合同附件13:技術合作協議附件14:納稅狀況證明附件15:不拖欠工資證明附件16:帶動農戶數證明附件17:科技企業證書附件18:蛋白質飼料資源開發利用技術及應用2008年獲得國家科學技術進步二等獎附件19:液-液-固三相萃取新工藝生產脫酚棉籽蛋白獲得2008年中國商業聯合會科學技術獎全國商業科學技術一等獎附件20:液-液-固三相萃取生產脫酚棉籽蛋白工藝獲得200年北京市科學技術三等獎附件21:**州哈薩克自治州2004-2005年度科學技術進步獎附件22:企業質量管理體系認證證書附件23:技術依托單位北京中棉紫光生物科技有限公司發明專利證書附件24:**市2003-2004年度科技進步一等獎附件25:飼料生產企業審查合格證附件26:企業獲得的科技部星火計劃辦公室榮譽證書附件27:北京中棉紫光生物科技有限公司“脫酚棉籽蛋白”生產技術及操作規程說明書復印件附件28:北京中棉紫光生物科技有限公司“脫酚棉籽蛋白”新工藝及產品介紹復印件附件29:當前全國及****飼料行業調查研究報告(網絡摘抄資料)附件30:企業“脫酚棉籽蛋白”產品圖片 附表2序號比例建筑工程費設備購置費安裝工程費其它費用合計1工程費用2生產性和公益性生物資產費用3