2三、市場(產(chǎn)品或服務(wù))供求分析及預(yù)測(量化分析) 3 4 5六、生產(chǎn)(檢測)等工藝技術(shù)方案分析 5 7 7 1建設(shè)年限：2011年1月~2013年12月1、改造種鵝舍、家系鵝舍3200m2,陸上運(yùn)動場6400m2,水上運(yùn)動場3200m2。新建標(biāo)準(zhǔn)化種鵝舍、試驗鵝舍、青年鵝舍2500m2,陸上運(yùn)動場5000m2,水上運(yùn)動2、改造育雛室2000m2,陸上運(yùn)動場4000m2,水上運(yùn)動場2000m2。新建標(biāo)準(zhǔn)3、擴(kuò)建標(biāo)準(zhǔn)化孵化中心車間550m2。4、新建育種生產(chǎn)性能測定室、分析實驗室240m2。5、****鵝育種中心內(nèi)排水系U型80渠道600m,污水凈化池14000m3,26時泵站1座，水泥道路250m,沙石道路950m。6、種草養(yǎng)鵝250畝田間進(jìn)、排水涵、渠配套設(shè)施。10余臺件。8、引進(jìn)國內(nèi)外良種鵝資源5個。1、****鵝家系120個，育種基礎(chǔ)群40000只，其中核心群5000只。2、培育優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)****鵝雜交配套系3個，提供雜交配套系種鵝5萬只。總數(shù)達(dá)24個，擴(kuò)繁場種鵝規(guī)模達(dá)20萬只。4、完善****鵝雜交配套系養(yǎng)殖基地12個，新建8個。商品鵝養(yǎng)殖規(guī)模達(dá)1000投資估算：1000萬元，其中國家支持500萬元，申報單位自籌250萬元，合作單位自籌250萬元。2運(yùn)行費(fèi)用：899.48萬元，主要用于家系鵝、育種基礎(chǔ)群選育飼養(yǎng)，雜交配套系1、經(jīng)濟(jì)效益：年飼養(yǎng)40000只基礎(chǔ)群種鵝和720只家系鵝，年產(chǎn)品總值達(dá)2200萬元，年效益達(dá)241.04萬元。2、社會效益：飼養(yǎng)1只****鵝種鵝比其它同類鵝種多提供商品雛鵝10只左右，按每只8元計算，可新增效益80元左右。擴(kuò)繁場20萬只種鵝年新增效益1600萬元左右。飼養(yǎng)****鵝及雜交配套系商品鵝，每只比其它同類鵝種多增加10元左右，按養(yǎng)殖基地年飼養(yǎng)1000萬只計算，年新增效益1億元左右，安排農(nóng)村勞動力就業(yè)5000人次，年人均收入25000元左右。同時可帶動飼料、加工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。蘆等生物凈化的方法，同時采用鵝漁、鵝草、鵝林結(jié)合的方法，林下種草、牧草喂鵝、鵝糞養(yǎng)魚循環(huán)利用，節(jié)約水源，降低成本，保護(hù)環(huán)根據(jù)《農(nóng)業(yè)部辦公廳關(guān)于開展2011年養(yǎng)殖業(yè)良種工程建設(shè)等儲備項目前期工作的通知》(農(nóng)辦計(2010)59號)要求，對照申報范圍，本項目符合建設(shè)重點(diǎn)第四****鵝是我國迄今為止唯一通過國家審定、擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的鵝新品種。該品種是利用我國地方鵝資源，采用現(xiàn)代遺傳育種理論和先進(jìn)測試手段，歷經(jīng)16年8個世代大群常規(guī)選育和4個世代家系選育培育而成的中型鵝種，具有早期生長速度快、肉質(zhì)優(yōu)、產(chǎn)蛋性能高、適應(yīng)性強(qiáng)和遺傳性能穩(wěn)定等特點(diǎn)。國家家禽生產(chǎn)性能測定站測定結(jié)論：****鵝種鵝年產(chǎn)蛋指標(biāo)及繁殖力達(dá)到世界先進(jìn)水平，仔鵝70日齡體重達(dá)國內(nèi)外先進(jìn)水平。2002年獲****省畜禽新品種證書【蘇02新品種證字第1號】,2006年獲國家畜禽新品種證書【(農(nóng)11)新品種證字第1號】。該新品種是國內(nèi)推廣與產(chǎn)業(yè)化》成果達(dá)國際領(lǐng)先水平，填補(bǔ)了我國人工系統(tǒng)培育優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)鵝新品種的空白。在新品種****鵝培育與產(chǎn)業(yè)化實施過程中，****大學(xué)以第一單位完成的《國家3級新品種****鵝培育與推廣》獲2008年度****省科技進(jìn)步二等獎、《****鵝培育與推廣》獲2009年度神農(nóng)中華農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步二等獎、《新品種****鵝推廣與產(chǎn)業(yè)化》獲2009年度教育部科技進(jìn)步(推廣類)二等獎。****大學(xué)和****天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司是****省校企聯(lián)盟合作單位，****天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司是****省企業(yè)研究生工作站，是****省產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合培養(yǎng)研究生示范基地，有較強(qiáng)的研發(fā)隊伍。雙方共同建立了****鵝育種中心和孵化中心，地點(diǎn)位于****省****市邵伯湖畔，水源充足，生態(tài)環(huán)境優(yōu)美，占地400余畝，其中水面150畝，種草200畝。現(xiàn)有****鵝家系120個，育種基礎(chǔ)群達(dá)2.5萬只，其中核心群5000只，****鵝已在全國建立了20個擴(kuò)繁場和12個養(yǎng)殖基地。到2009年底已在全國20多個省累計推廣****鵝商品鵝2.35億只，深受廣大養(yǎng)殖戶的歡迎。但是目前種群規(guī)模不能滿足市場需求，急需培育適應(yīng)市場不同需求的優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)****鵝雜交配套三、市場(產(chǎn)品或服務(wù))供求分析及預(yù)測(量化分析)本項目區(qū)本行業(yè)(或主導(dǎo)產(chǎn)品)發(fā)展現(xiàn)狀與前景分析：****又是****省養(yǎng)鵝最多的市，約占****全省養(yǎng)鵝總量的1/5。(1)近20年來，國外未有經(jīng)過所在國家審定的培育新鵝種，國內(nèi)已有26個鵝地方品種遺傳資源，而****鵝是國內(nèi)唯一通過國家審定的人工培育的鵝新品種。(2)我國鵝飼養(yǎng)量占世界90%,****鵝飼養(yǎng)量占國內(nèi)鵝飼養(yǎng)總量的1/16,占全球鵝飼養(yǎng)總量的1/20,是養(yǎng)殖規(guī)模最大、數(shù)量最多、市場競爭力最強(qiáng)的鵝品種。(3)國內(nèi)外同類型鵝品種中，****鵝入舍母鵝產(chǎn)蛋數(shù)高于其他鵝品種10%~40%,受精率、孵化率高于其他鵝品種5%~10%,生長速度比其他鵝品種快10%~15%。(4)與同類型其他鵝品種相比，****鵝肉品質(zhì)具有皮薄，皮下脂肪少，肌纖維現(xiàn)有生產(chǎn)(業(yè)務(wù))能力調(diào)查與分析：的40%左右，現(xiàn)有擴(kuò)繁場年提供125萬只的種雛鵝，根據(jù)調(diào)查只能滿足市場需求的4對****鵝及雜交配套系將進(jìn)一步擴(kuò)大需求量，因此本項目實施，其產(chǎn)品市場前景廣****大學(xué)是****省屬重點(diǎn)綜合性大學(xué)。全校現(xiàn)有教職工4100余人，其中專任教師2050人，具有副高以上職稱的1100多人，中國工程院院士2人，享受政府特殊津貼97人，國家級、省級有突出貢獻(xiàn)中青年專家29人，博、碩士生導(dǎo)師748人。作為全國首批博士、碩士學(xué)位授予單位，學(xué)校現(xiàn)有博士后流動站3個、博士點(diǎn)21個、碩士點(diǎn)122個、博士專業(yè)學(xué)位點(diǎn)1種、碩士專業(yè)學(xué)位點(diǎn)5種；擁有國家級重點(diǎn)學(xué)科1個，部、省級重點(diǎn)學(xué)科7個，部、省級重點(diǎn)(建設(shè))實驗室8個，省工程技術(shù)研究中心1個，省級研究院1個，科學(xué)研究機(jī)構(gòu)81個，教學(xué)實驗中心37個。學(xué)校目前承擔(dān)各級各類科研項目900多項，全校年科技經(jīng)費(fèi)1.2億多元。獲國家自然科學(xué)基金面上項目連續(xù)位居全國高校前40名、****高校前列。“九五”以來，共有300多項科研成果獲省部級以上獎勵，取得了一批高水平的科研成果。其中，由中科院與我校共同完成的“轉(zhuǎn)基因山羊體細(xì)胞克隆山羊”成果被評為1999年中國基礎(chǔ)研究十大新聞之首。科技開發(fā)與成果推廣成績同樣喜人，學(xué)校的“農(nóng)科教三結(jié)合”工作已形成了以蘇北基地為中心，輻射蘇中、蘇南的格局，在服務(wù)“三農(nóng)”方面走出****天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司，是在****五亭食品有限公司基礎(chǔ)上發(fā)展起來的民營股份制企業(yè)，是高郵市“十佳”農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，集****鵝的培育、養(yǎng)殖、孵化、加工、生產(chǎn)開發(fā)為一體，技術(shù)力量雄厚，設(shè)備先進(jìn)，科學(xué)管理，公司主要產(chǎn)品精選****鵝加工而成，公司運(yùn)行質(zhì)態(tài)良好。2001年公司組建運(yùn)行以來，堅持以市場為導(dǎo)向，效益為中心，按照農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的思路，使公司各項工作和鵝業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展取得了較快的發(fā)展，已逐步步入良性發(fā)展的快車道。目前，****天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司注冊資本1030萬元，資產(chǎn)總額6273萬元，其中凈資產(chǎn)3261萬元。公司核心產(chǎn)品加工區(qū)80余畝，核心示范養(yǎng)殖區(qū)10個，占地面積1500畝，種鵝繁殖群2萬只，推廣種草養(yǎng)鵝面積2.5萬畝。公司董事長徐國來是****市知名企業(yè)家，****市政協(xié)委員，公司現(xiàn)有員工550名，其中專業(yè)技術(shù)人員158人。現(xiàn)有家系鵝舍、種鵝舍、試驗鵝舍10幢，面積9800多平米，運(yùn)動場18000平米，水池16000平米，有育雛室3幢2700平米，孵化車間720平米，孵化設(shè)施10臺套。****大學(xué)動物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院現(xiàn)有****省動物遺傳繁育與分子設(shè)計重點(diǎn)實驗室，面積達(dá)3100平方米，擁有1200萬元儀器設(shè)備，包括分子雜交儀、DNA測序儀、全自動化學(xué)發(fā)光及凝膠成像分析系統(tǒng)和高速冷凍離心機(jī)等。項目有產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的研發(fā)團(tuán)隊，技術(shù)力量強(qiáng)，項目主持人****大學(xué)趙萬里教授是****鵝新品種培育第一完成人。團(tuán)隊共有研發(fā)人員21人，其中高級職稱人員在70%以上，博碩士學(xué)位人員在60%以上，還有10余名博碩士研究生參與****鵝選育****大學(xué)有專門從事科研管理的自然科學(xué)處，制度健全，管理規(guī)范。****天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司是股份制民營企業(yè)，企業(yè)按現(xiàn)代化企業(yè)制度規(guī)范管理。五、項目地點(diǎn)選擇分析項目建設(shè)地點(diǎn)位于****省****市邵伯湖畔，水源充足，生態(tài)環(huán)境好，三面環(huán)水，防疫條件好，占地400余畝，其中水面150畝，種草200畝。項目建設(shè)地點(diǎn)選擇合適，符合高郵市高效畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化布局。六、生產(chǎn)(檢測)等工藝技術(shù)方案分析1、項目技術(shù)來源及技術(shù)水平本項目技術(shù)主要來源于承擔(dān)單位自主研究選育的品種及其相關(guān)技術(shù)。項目實施單位具有****鵝新品種自主知識產(chǎn)權(quán)。****鵝新品種以及正在培育的****鵝配套系包含的技術(shù)在國內(nèi)處于領(lǐng)先水平。新品種****鵝通過國家審定后，先后獲****省科技進(jìn)步二等獎、農(nóng)業(yè)部中華農(nóng)業(yè)神農(nóng)二等獎、教育部科技成果(推廣類)二等獎。****鵝培育技術(shù)路線(見圖1)6****鵝雜交配套系培育技術(shù)路線(見圖2)****鵝雜交配套系培育技術(shù)路線(見圖2)專門化品系A(chǔ)培育(重點(diǎn)性狀：產(chǎn)蛋專門化品系B培育 (重點(diǎn)性狀：早期增重：羽色：白加三點(diǎn)灰)專門化品系C培育(重點(diǎn)性狀：肉品專門化品(重點(diǎn)性狀：飼料報酬：羽專門化品(重點(diǎn)性狀：早熟專門化品系F培育 (重點(diǎn)性狀：早期增重及體專門化品(重點(diǎn)性狀：早期全圖2****鵝雜交配套系培育技術(shù)路線72、主要技術(shù)工藝流程1、改造種鵝舍、家系鵝舍3200m2,陸上運(yùn)動場6400m2,水上運(yùn)動場3200m2。新建標(biāo)準(zhǔn)化種鵝舍、試驗鵝舍、青年鵝舍2500m2,陸上運(yùn)動場5000m2,水上運(yùn)動場2500m2。2、改造育雛室2000m2,陸上運(yùn)動場4000m2,水上運(yùn)動場2000m2。新建標(biāo)準(zhǔn)化育雛室1200m2,陸上運(yùn)動場2400m2,水上運(yùn)動場1200m2。3、擴(kuò)建標(biāo)準(zhǔn)化孵化中心車間550m2。4、新建育種生產(chǎn)性能測定室、分析實驗室240m2。5、****鵝育種中心內(nèi)排水系U型80渠道600m,污水凈化池14000m3,26時8泵站1座，水泥道路250m,沙石道路950m。6、種草養(yǎng)鵝250畝田間進(jìn)、排水涵、渠配套設(shè)施。10余臺件。8、引進(jìn)國內(nèi)外良種鵝資源5個。1、****鵝家系120個，育種基礎(chǔ)群40000只，其中核心群5000只。2、培育優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)****鵝雜交配套系3個，提供雜交配套系種鵝5萬只。3、改建****鵝及雜交配套系擴(kuò)繁場8個，新建****鵝及雜交配套系擴(kuò)繁場4個，總數(shù)達(dá)24個，擴(kuò)繁場種鵝規(guī)模達(dá)20萬只。4、完善****鵝雜交配套系養(yǎng)殖基地12個，新建8個。商品鵝養(yǎng)殖規(guī)模達(dá)1000八、項目建設(shè)內(nèi)容土建工程(水工工程):詳細(xì)說明土建工程名稱、規(guī)模及數(shù)量、單位、建筑結(jié)構(gòu)及造1、新建標(biāo)準(zhǔn)化種鵝舍、試驗鵝舍、青年鵝舍2500m2,陸上運(yùn)動場5000m2,水上運(yùn)動場2500m2。其工程預(yù)算表見表1~2。項目名稱單位數(shù)量單價金額1、水泥T2、黃砂T3、石子T塊95、鋼材T7、大料片8、方管根9、鋁合金門窗套10、油漆涂料11、土方12、其它輔材項二、人工費(fèi)1、普工工資2、技工工資三、機(jī)械費(fèi)用臺時四、其他費(fèi)用項五、施工管理費(fèi)項六、計劃利潤項表2鵝舍水陸運(yùn)動場7500m2工程預(yù)算表單位：元項目名稱單位數(shù)量單價金額1、水泥T2、黃砂T3、石子T4、紅磚塊5、鋼材T6、鋼筋砼薄板塊二、人工費(fèi)1、普工工資2、技工工資三、機(jī)械費(fèi)用1、機(jī)械費(fèi)用臺時2、電費(fèi)項項4、開槽土方85、整坡36、12%灰土層四、施工管理費(fèi)項五、計劃利潤項2、改造種鵝舍、家系鵝舍3200m2,陸上運(yùn)動場6400m2,水上運(yùn)動場3200m2。其工程預(yù)算表見表3~4。表3改造種鵝舍、家系鵝舍3200m2工程預(yù)算表單位：元項目名稱單位數(shù)量單價金額1、水泥T2、黃砂T3、石子T塊5、彩鋼夾芯板6、方管根片套10、其它輔材項11、護(hù)欄二、人工費(fèi)1、普工工資2、技工工資三、其他費(fèi)用項四、施工管理費(fèi)項五、計劃利潤項表4改造陸上、水上運(yùn)動場9600m2工程預(yù)算表單位：元項目名稱單位數(shù)量單價金額1、水泥T2、黃砂T3、石子T4、紅磚塊5、鋼材T6、鋼筋砼薄板塊二、人工費(fèi)1、普工工資2、技工工資三、機(jī)械費(fèi)用1、機(jī)械費(fèi)用臺時2、電費(fèi)項3、開槽土方84、整坡35、12%灰土層四、施工管理費(fèi)項五、計劃利潤項表5新建、改造育雛室3200m2工程預(yù)算表單位：元一、材料費(fèi)1、水泥T2、黃砂T3、石子T4、紅磚塊5、鋼材T7、大料片8、方管根9、鋁合金門窗套10、油漆涂料11、土方12、模具租金13、其它輔材項二、人工費(fèi)1、普工工資2、技工工資三、其他費(fèi)用項四、施工管理費(fèi)項五、計劃利潤項項目名稱單位單價金額1、水泥T2、黃砂T3、石子T4、紅磚塊5、鋼材T6、鋼筋砼薄板塊二、人工費(fèi)1、普工工資2、技工工資三、機(jī)械費(fèi)用1、機(jī)械費(fèi)用臺時2、電費(fèi)項項4、開槽土方85、整坡36、12%灰土層四、施工管理費(fèi)項五、計劃利潤項4、擴(kuò)建標(biāo)準(zhǔn)化孵化中心車間550m2。其工程預(yù)算表見表7。表7擴(kuò)建孵化中心550m2工程預(yù)算表單位：元項目名稱單位單價金額1、水泥T2、黃砂T3、石子T4、紅磚塊5、鋼材T6、大料片7、彩鋼夾芯板8、鋁合金門窗套9、油漆涂料10、土方11、模具租金12、其它輔材項二、人工費(fèi)1、普工工資2、技工工資三、其他費(fèi)用項四、施工管理費(fèi)項五、計劃利潤項5、新建分析試驗室240m2。其工程預(yù)算表見表8。表8新建分析試驗室240m2工程預(yù)算表單位：元項目名稱單位數(shù)量單價金額1、水泥T2、黃砂T3、石子T4、紅磚塊5、鋼材T6、大料片7、木材7塊9、鋁合金門窗套10、大瓦片11、油漆涂料12、土方13、模具租金14、其它輔材項二、人工費(fèi)1、普工工資2、技工工資三、其他費(fèi)用項四、施工管理費(fèi)項五、計劃利潤項表9新建污水凈化池14000m2工程預(yù)算表單位：元項目名稱單位單價金額1、水泥T2、黃砂T3、石子T4、紅磚塊5、土方二、人工費(fèi)1、普工工資2、技工工資3、開槽工日三、其他費(fèi)用1、機(jī)械費(fèi)用臺時2、還槽土方83、模具租金四、施工管理費(fèi)項五、計劃利潤項7、新建硬化渠600m、建筑物20座(表10硬化渠600m、建筑物20座工程預(yù)算表單位：元項目名稱單位數(shù)量單價金額1、水泥T2、黃砂T3、紅磚塊4、U80硬化渠m5、φ50涵管座6、φ40涵管座7、閘板塊8、字牌塊7二、人工費(fèi)1、開槽修模2、普工工資3、技工工資三、其他費(fèi)用項四、施工管理費(fèi)項五、計劃利潤項8、新建26寸泵站1座。其工程預(yù)算表見表11。表1126寸泵站1座工程預(yù)算表單位：元項目名稱單位數(shù)量單價金額1、650HW-7水泵臺12、φ650鑄管m3、115KW-12電動機(jī)臺14、控制柜(150KW)臺15、站房6、進(jìn)水池(包括欄污柵)7、出水池8、變壓器增容費(fèi)9、250KVA變壓器臺110、高壓線路m11、施工費(fèi)項12、工程管理費(fèi)項9、新建水泥路(250m)。其工程預(yù)算表見表12。表12水泥路(250m)工程預(yù)算表單位：元項目名稱單位數(shù)量單價金額一、材料費(fèi)1、水泥T2、黃砂T3、石灰T4、素土5、切割片片16、油氈筒6二、機(jī)械費(fèi)三、人工費(fèi)1、普工工資2、技工工資四、其他費(fèi)用1、工程設(shè)計費(fèi)元2、工程監(jiān)理費(fèi)元3、工程建設(shè)管理費(fèi)元4、工程勘測費(fèi)元5、質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)元五、稅金元10、新建砂石路(950m)。其工程預(yù)算表見表13。表13砂石路(950m)工程預(yù)算表單位：元項目名稱單位數(shù)量單價金額1、機(jī)械鏟除m32、人工修整m二、底層土床1、10%灰土2、機(jī)械壓實三、路面鋪設(shè)1、石子T2、鋪設(shè)工資3、機(jī)械壓實1四、路面封層1、石子T2、鋪設(shè)工資五、其它費(fèi)用1、工程管理費(fèi)元2、工程勘測費(fèi)元3、質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)元六、稅金元11、引進(jìn)國內(nèi)外良種鵝資源5個。每個資源引進(jìn)種蛋1000個，共5000個，平均每個種蛋20元，計人民幣10萬元。田間工程：種草養(yǎng)鵝，小型田間工程15座工程預(yù)算已在表10中列出。表14配套儀器設(shè)備清單詳細(xì)設(shè)備清單規(guī)格型號制造廠/國別數(shù)量(臺/套單價(萬合計(萬備注孵化器192型青島依愛孵化器廠凝膠成像分析系統(tǒng)1用于鵝分子育種艾本德中國有限公司1用于鵝分子育種液相色譜儀島津/日本1用于鵝肉品質(zhì)分析多用電泳儀北京六一1用于鵝分子育種肉類快速成分分析儀Lab型美國FOSS公司1用于鵝肉品質(zhì)分析食品物性分析儀用于鵝肉品質(zhì)分析(一)投資估算經(jīng)計算，建設(shè)總投資1000萬元，其中土建工程710.3131萬元，附屬工程費(fèi)用120.6869萬元，添置配套儀器設(shè)備費(fèi)用134萬元，鵝良種引進(jìn)費(fèi)用10萬元，其它費(fèi)用25萬元。項目投資明細(xì)詳見表1~14,分類匯總?cè)缦拢?、土建工程710.3131萬元序號工程名稱單位數(shù)量單價(元)金額(元)1年鵝舍2鵝舍水陸運(yùn)動場3改造種鵝舍、家系鵝舍4改造陸上、水上運(yùn)動場5新建、改造育雛室6新建、改造育雛室陸上、7擴(kuò)建孵化中心8新建分析試驗室926寸泵站座1小計2、附屬工程120.6869萬元序號建設(shè)內(nèi)容單位數(shù)量單價(元)金額(元)1新建污水凈化池2硬化渠m3田間建筑物座4水泥路m5m小計3、配套儀器設(shè)備134萬元4、鵝良種引進(jìn)費(fèi)用10萬元5、其它費(fèi)用25萬元(包括可研報告編制費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)和預(yù)備費(fèi))6、項目總投資項目總投資為上述1～5項之和，總計1000萬元。(二)資金籌措本項目總投資為1000萬元，其中申請2011年農(nóng)業(yè)部養(yǎng)殖業(yè)良種工程建設(shè)項目經(jīng)費(fèi)500萬元，申報單位自籌250萬元，合作單位自籌250萬元。十、建設(shè)期限和實施的進(jìn)度安排本項目建設(shè)期三年(2011年1季度至2013年4季度),實施的進(jìn)度安排如下表：工程名稱2011年2012年2013年1季度2季度3季度度1季度2季度3季度度1季度2季度3季度度舍、青年鵝舍鵝舍水陸運(yùn)動場改造種鵝舍、家系鵝舍改造陸上、水上運(yùn)動場室室陸上、水上運(yùn)動場擴(kuò)建孵化中心新建分析試驗室26寸泵站新建污水凈化池硬化渠田間建筑物水泥路良種引進(jìn)十一、土地、規(guī)劃和環(huán)保1、項目建設(shè)用地已獲立項批復(fù)(見附件)。2、項目建設(shè)規(guī)劃已獲立項批復(fù)(見附件)。3、環(huán)境保護(hù)已獲環(huán)評批復(fù)(見附件)4、租賃土地已簽協(xié)議(見附件)十二、項目組織管理與運(yùn)行項目建設(shè)期成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)項目管理，資金監(jiān)管、項目進(jìn)度的檢查與項目領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單組長：范健****大學(xué)副校長副組長：徐國來****天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司董事長吳圣龍****大學(xué)自然科學(xué)處處長成員：趙萬里****大學(xué)動物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院教授殷子龍****天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理張勇****天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理耿一平****大學(xué)財務(wù)處處長黃勤****大學(xué)實驗室與設(shè)備管理處處長吉鎰宏****天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理項目建設(shè)期成立項目技術(shù)實施小組，負(fù)責(zé)****鵝選育、雜交配套系的培育與擴(kuò)繁等工作技術(shù)實施小組成員名單組長：趙萬里****大學(xué)動物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院教授副組長：戴國俊****大學(xué)動物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院教授謝愷舟****大學(xué)動物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院副教授成員：李擁軍****大學(xué)動物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院副教授田野****天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司技術(shù)顧問李建國****天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司技術(shù)顧問潘九田****天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司高級技工包慶****天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司經(jīng)濟(jì)師朱國強(qiáng)****大學(xué)獸醫(yī)學(xué)院教授組長：張勇****天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理副組長：蔣夏寧****大學(xué)基建處處長殷子龍****天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司副總經(jīng)理成員：耿一平****大學(xué)財務(wù)處處長吉桂華****大學(xué)審計處處長尤三河****天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司高級技工徐興榮****天歌鵝業(yè)發(fā)展有限公司高級技工運(yùn)行管理模式與運(yùn)行機(jī)制項目實施管理小組，實行組長負(fù)責(zé)制，責(zé)任明確最小責(zé)任人，落實目標(biāo)管理責(zé)任制。3、運(yùn)行維持費(fèi)用(1)維持費(fèi)用估計項目建成后，為維持****鵝品種選育與擴(kuò)繁、雜交配套系選育以及品種儲備的正常進(jìn)行，每年需要貼補(bǔ)80萬元。根據(jù)****鵝和配套系種鵝飼養(yǎng)規(guī)模計算，每年運(yùn)行費(fèi)用為899.48萬元。其中飼料需1500噸，計240萬元；人員工資及附加費(fèi)172.8萬元；水、電費(fèi)79.9萬元；疫苗、藥品費(fèi)5萬元；后備種鵝培育費(fèi)200萬元；土地租金31萬元；利息支出53.5萬元；折舊費(fèi)50..5萬元；其它費(fèi)用66.78萬元。(2)維持費(fèi)用解決方案②大力開展對外合作，尤其是與養(yǎng)鵝企業(yè)橫向聯(lián)合③有償轉(zhuǎn)讓品種(系)選育成果，盤活品種。④爭取國家貼息貸款。效益分析1、經(jīng)濟(jì)效益：年飼養(yǎng)40000只基礎(chǔ)群種鵝和720只家系鵝，年產(chǎn)品總值達(dá)2200萬元，年效益達(dá)241.04萬元。經(jīng)濟(jì)效益額的計算依據(jù)與分析見表1、表2表1項目實施期經(jīng)濟(jì)效益測算總表單位：萬元原種鵝、繁殖場數(shù)量單位單價(元)收入父母代種雛萬只淘汰種鵝4萬只商品雛萬只小計飼養(yǎng)成本種雛噸疫苗藥物4萬只水電費(fèi)萬度墊料噸工資及附加人18個月后備種鵝培育費(fèi)4萬只土地租金折舊費(fèi)利息支出其他費(fèi)小計注：本表測算的各項數(shù)據(jù)為一個生產(chǎn)周期，計18個月。2、社會效益：飼養(yǎng)1只****鵝種鵝比其它同類鵝種多提供商品雛鵝10只左右，按每只8元計算，可新增效益80元左右。擴(kuò)繁場20萬只種鵝年新增效益1600萬元左右。飼養(yǎng)****鵝及雜交配套系商品鵝，每只比其它同類鵝種多增加10元左右，按養(yǎng)殖基地年飼養(yǎng)1000萬只計算，年新增效益1億元左右，安排農(nóng)村勞動力就業(yè)5000人次，年人均收入25000元左右。同時可帶動飼料、加工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。蘆等生物凈化的方法，同時采用鵝漁、鵝草、鵝林結(jié)合的方法，林下種草、牧草喂鵝、鵝糞養(yǎng)魚循環(huán)利用，節(jié)約水源，降低成本，保護(hù)環(huán)風(fēng)險評價在本項目的實施中，可能會遇到各種風(fēng)險因素的影響。一是政策風(fēng)險。養(yǎng)鵝業(yè)是我省乃至全國農(nóng)村傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，是增加農(nóng)民收入的有效途徑，隨著國家對農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民的高度重視，養(yǎng)鵝業(yè)在畜牧產(chǎn)業(yè)上的地位越來越突出，特別是****省農(nóng)林廳把發(fā)展養(yǎng)鵝業(yè)作為全省高效農(nóng)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)之一，所以該項目在政策上沒有風(fēng)險；同時****鵝培育主持人趙萬里教授作為該項目的負(fù)責(zé)人，并以他為主組織有關(guān)專家教授、高級工程技術(shù)人員組成項目實施技術(shù)團(tuán)隊，對****鵝雜交配套系的培育、規(guī)模化集約化養(yǎng)殖技術(shù)的組裝配套，鵝肉深加工技術(shù)的開發(fā)是有把握的，因此，本項目技術(shù)上也是沒有風(fēng)險的；三是市場風(fēng)險。****既是養(yǎng)鵝大省，又是鵝產(chǎn)品消費(fèi)大省，隨著養(yǎng)鵝業(yè)的發(fā)展和人們食物結(jié)構(gòu)的改善，從養(yǎng)殖看，對新品種****鵝需求越來越大，只有加速****鵝的保種、制種、擴(kuò)繁，才能緩解市場對良種的供求矛盾。四是其它風(fēng)險。本項目實施過程中，有可能發(fā)生人力不可抗拒的風(fēng)險，如禽流感等重大動物疫病的影響，建立健全****鵝疾病防疫體系，精心編制抗御重大動物疫病的預(yù)警方案，切實加強(qiáng)生物安全措施，實施科學(xué)的免疫程序，強(qiáng)化對職工安全生產(chǎn)和預(yù)防重大動物疫病的知識教育，在思想上筑起一道抗擊風(fēng)險的牢固防線，盡量把十四、招標(biāo)方案1、項目土建工程及附屬工程，其估算金額為794.17285萬元；2、項目配套儀器設(shè)備，其估算金額為134萬元。項目土建工程、附屬工程和配套儀器設(shè)備采用委托招標(biāo)形式。三、招標(biāo)方式項目土建工程、附屬工程和配套儀器設(shè)備委托本地招投標(biāo)辦實行公開招標(biāo)。十五、有關(guān)證明材料1、事業(yè)單位法人證書及組織機(jī)構(gòu)代碼2、項目建設(shè)用地已獲立項批復(fù)3、項目建設(shè)規(guī)劃已獲立項批復(fù)4、環(huán)境保護(hù)已獲環(huán)評批復(fù)5、租賃土地已簽協(xié)議6、種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證7、****鵝育種中心現(xiàn)狀圖8、****鵝育種中心規(guī)劃圖9、合作協(xié)議書10、****省科技服務(wù)社會校企聯(lián)盟匯總表11、****省企業(yè)研究生工作站認(rèn)定名單十六、應(yīng)附表格附表1:建設(shè)單位基本情況表單位名稱