合同訂單評審管理制度總則一、目的為規范公司合同訂單評審流程，明確各部門職責，降低合同風險，提高合同簽訂效率和質量，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有合同訂單的評審工作，包括銷售合同、采購合同、服務合同等各類合同。三、職責分工1.銷售部門負責合同訂單的起草、提交評審申請，并跟進評審進度和結果。解答評審過程中客戶提出的相關問題，協調相關部門解決問題。負責合同的簽訂、履行和歸檔工作。2.采購部門參與合同訂單的評審，提供采購相關的專業意見和建議。負責與供應商的溝通協調，確保合同的順利履行。3.生產部門參與合同訂單的評審，評估生產能力和交貨期等方面的可行性。制定生產計劃，確保合同訂單的按時交付。4.技術部門參與合同訂單的評審，提供技術方面的專業意見和建議。協助解決合同執行過程中的技術問題。5.法務部門負責對合同條款的合法性、合規性進行審核，提出法律意見和建議。參與重大合同訂單的評審，確保合同的法律風險得到有效控制。6.財務部門參與合同訂單的評審，評估合同的財務風險和效益。負責合同付款條款的審核和支付管理。7.其他相關部門根據合同訂單的具體情況，參與評審工作，提供相關支持和協助。四、評審原則1.合法合規原則：合同訂單的內容必須符合國家法律法規、公司規章制度和行業標準。2.風險控制原則：通過評審，識別和評估合同訂單中的風險，制定相應的風險控制措施。3.效益優先原則：在滿足合同要求的前提下，追求合同的經濟效益最大化。4.及時高效原則：評審工作應及時進行，確保合同訂單的簽訂和履行不受影響。評審流程一、評審申請1.銷售部門在接到客戶合同訂單后，應及時進行初步審核，確保合同訂單的基本信息完整、準確。2.如合同訂單符合評審要求，銷售部門應填寫《合同訂單評審申請表》（附件1），并提交給相關部門進行評審。3.《合同訂單評審申請表》應包括合同訂單的基本信息、評審需求、評審時間等內容。二、評審準備1.收到評審申請后，相關部門應及時安排評審人員，確保評審工作的順利進行。2.評審人員應認真閱讀合同訂單的相關文件和資料，了解合同訂單的具體內容和要求。3.如有需要，評審人員可要求銷售部門提供進一步的信息和資料，以便進行準確的評審。三、評審會議1.評審會議由銷售部門組織，相關部門人員參加。2.評審會議應按照預定的時間和地點進行，確保所有評審人員都能按時參加。3.評審會議的主要內容包括：對合同訂單的條款進行逐一審核，提出意見和建議。評估合同訂單的風險和效益，制定相應的風險控制措施。協調解決評審過程中出現的問題，確保合同訂單的順利簽訂和履行。4.評審會議應形成會議紀要，記錄評審過程中的主要意見和建議，以及解決問題的措施和責任人員。會議紀要應由參會人員簽字確認。四、評審結果1.評審結果分為通過、修改后通過和不通過三種情況。2.如評審結果為通過，銷售部門應根據評審會議紀要的要求，對合同訂單進行整理和完善，經相關部門審核后，提交公司領導審批。3.如評審結果為修改后通過，銷售部門應根據評審會議紀要的要求，對合同訂單進行修改，并重新提交評審。4.如評審結果為不通過，銷售部門應及時與客戶溝通，協商解決問題。如無法協商解決，應按照公司的相關規定進行處理。五、合同簽訂1.經公司領導審批通過的合同訂單，由銷售部門與客戶簽訂正式合同。2.簽訂合同前，銷售部門應確保合同條款與評審會議紀要的要求一致，并對合同進行審核，確保合同的合法性、合規性和有效性。3.簽訂合同后，銷售部門應將合同副本及時發送給相關部門，以便進行合同的履行和管理。評審內容一、合同主體1.審核合同雙方的主體資格，確保雙方具有簽訂合同的合法身份和能力。2.對于法人或其他組織，應審核其營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證等相關證件；對于自然人，應審核其身份證等有效證件。3.如合同涉及到第三方，應審核第三方的主體資格和相關資質證明。二、合同條款1.審核合同的基本條款，包括合同的標的、數量、質量、價格、付款方式、交貨期、違約責任等內容，確保合同條款明確、具體、可操作。2.對于重要條款，如質量標準、交貨期、付款方式等，應進行詳細的審核和約定，避免產生歧義或糾紛。3.審核合同的變更和解除條款，確保合同的變更和解除符合法律法規和公司的相關規定。三、合同風險1.識別合同訂單中可能存在的風險，如市場風險、信用風險、法律風險等。2.評估風險的大小和可能性，制定相應的風險控制措施，降低合同風險。3.對于重大合同訂單，應進行專項風險評估，制定詳細的風險應對方案。四、合同效益1.評估合同訂單的經濟效益，包括銷售收入、成本、利潤等方面的影響。2.分析合同訂單對公司戰略目標的支持程度，確保合同訂單符合公司的發展戰略。3.對于長期合作的合同訂單，應考慮合同的可持續性和成長性。五、其他事項1.審核合同的保密條款、知識產權條款等相關條款，確保公司的商業秘密和知識產權得到有效保護。2.對于涉外合同，應審核合同的適用法律、爭議解決方式等相關條款，確保合同的合法性和有效性。3.審核合同的附件和補充協議，確保附件和補充協議與合同正文的一致性和有效性。評審標準一、合法性1.合同條款應符合國家法律法規、公司規章制度和行業標準的規定。2.合同的簽訂和履行應符合法律法規的程序和要求。3.如合同涉及到特殊行業或領域，應符合相關行業的法律法規和政策規定。二、合規性1.合同條款應符合公司的業務流程和管理要求，不得與公司的其他制度和規定相沖突。2.合同的簽訂和履行應符合公司的內部控制制度和風險管理要求，確保公司的資產安全和經營穩定。3.如合同涉及到公司的重大決策或敏感事項，應符合公司的決策程序和審批權限的規定。三、合理性1.合同條款應合理、公平、公正，不得損害公司或客戶的合法權益。2.合同的價格、付款方式、交貨期等條款應合理，符合市場行情和公司的經營策略。3.如合同涉及到雙方的權利和義務，應平衡雙方的利益，避免出現一方權利過大或義務過重的情況。四、完整性1.合同條款應完整、全面，不得遺漏重要的條款和事項。2.對于涉及到多個方面的合同，如銷售合同、采購合同等，應涵蓋各個方面的內容，確保合同的完整性。3.如合同需要附件或補充協議，應確保附件和補充協議與合同正文的一致性和完整性。評審記錄與檔案管理一、評審記錄1.評審過程中應形成評審記錄，記錄評審人員的意見和建議，以及解決問題的措施和責任人員。2.評審記錄應包括評審會議紀要、評審意見表（附件2）等相關文件和資料。3.評審記錄應及時歸檔，保存期限為合同履行完畢后五年。二、檔案管理1.合同訂單的相關文件和資料應及時歸檔，包括合同文本、評審記錄、附件和補充協議等。2.檔案管理應按照公司的檔案管理制度進行，確保檔案的安全、完整和可查。3.檔案管理人員應定期對檔案進行清理和整理，確保檔案的有效性