華為來料檢驗管理制度一、總則（一）目的確保華為公司所采購的來料符合規(guī)定的質(zhì)量要求，保障公司產(chǎn)品質(zhì)量，降低因來料問題導(dǎo)致的生產(chǎn)延誤、成本增加及客戶投訴等風(fēng)險，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于華為公司所有采購物料、零部件、半成品等來料的檢驗管理活動。（三）職責(zé)分工1.采購部門負責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)來料檢驗相關(guān)事宜，包括提前通知供應(yīng)商來料檢驗要求、檢驗時間等。對來料檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格來料，及時與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等。2.質(zhì)量部門制定來料檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗流程，組織實施來料檢驗工作。對檢驗人員進行培訓(xùn)和指導(dǎo)，確保檢驗工作的準(zhǔn)確性和規(guī)范性。對來料檢驗結(jié)果進行判定，出具檢驗報告，對不合格來料提出處理意見。3.倉庫管理部門負責(zé)來料的接收、存儲和發(fā)放，配合質(zhì)量部門進行來料檢驗工作。根據(jù)檢驗結(jié)果，對合格來料辦理入庫手續(xù)，對不合格來料進行標(biāo)識和隔離。4.生產(chǎn)部門及時反饋來料在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，協(xié)助質(zhì)量部門進行原因分析和處理。參與對來料檢驗標(biāo)準(zhǔn)和流程的優(yōu)化，提出改進建議。二、來料檢驗流程（一）檢驗準(zhǔn)備1.資料收集采購部門在采購訂單下達后，及時收集與來料相關(guān)的技術(shù)文件、規(guī)格書、圖紙等資料，并傳遞給質(zhì)量部門。質(zhì)量部門根據(jù)收集的資料，制定來料檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗計劃。2.檢驗環(huán)境和設(shè)備準(zhǔn)備確保檢驗場所清潔、通風(fēng)良好，符合檢驗要求。對檢驗所需的量具、儀器設(shè)備等進行校準(zhǔn)和調(diào)試，確保其精度和可靠性。（二）來料接收1.倉庫管理部門在收到來料時，核對送貨單與采購訂單的一致性，包括物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.對來料的外包裝進行檢查，查看是否有破損、變形、受潮等情況。如發(fā)現(xiàn)問題，及時記錄并通知采購部門與供應(yīng)商溝通。3.對于外包裝存在問題的來料，倉庫管理部門應(yīng)在確保安全的前提下，對來料進行臨時隔離，等待進一步處理。（三）檢驗實施1.抽樣質(zhì)量檢驗人員按照既定的抽樣方案，從來料中隨機抽取一定數(shù)量的樣本。抽樣方案應(yīng)根據(jù)物料的重要性、批量大小等因素確定，確保樣本具有代表性。在抽樣過程中，應(yīng)注意避免人為因素對樣本的影響，保證抽樣的隨機性和公正性。2.檢驗項目與方法外觀檢驗：檢驗人員通過目視或借助放大鏡等工具，對來料的外觀進行檢查，包括表面缺陷、色澤、標(biāo)識等。尺寸檢驗：使用量具（如卡尺、千分尺等）對來料的關(guān)鍵尺寸進行測量，確保其符合圖紙或規(guī)格書要求。性能檢驗：根據(jù)來料的特性，采用相應(yīng)的儀器設(shè)備對其性能指標(biāo)進行測試，如電氣性能、機械性能等。功能檢驗：對于一些具有特定功能的來料，通過模擬實際使用場景進行功能測試，驗證其功能是否正常。化學(xué)分析：對于某些需要進行化學(xué)成分分析的來料，采用化學(xué)分析方法進行檢測，確保其化學(xué)成分符合要求。3.記錄與標(biāo)識檢驗人員在檢驗過程中，應(yīng)及時記錄檢驗結(jié)果，包括檢驗項目、檢驗數(shù)據(jù)、檢驗結(jié)論等。記錄應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、完整，便于追溯和查詢。對于檢驗合格的來料，應(yīng)在其外包裝或明顯位置貼上合格標(biāo)識；對于檢驗不合格的來料，應(yīng)貼上不合格標(biāo)識，并注明不合格原因。（四）檢驗結(jié)果判定1.合格判定若來料的各項檢驗項目均符合檢驗標(biāo)準(zhǔn)要求，則判定該批來料合格。2.不合格判定若來料的任何一項檢驗項目不符合檢驗標(biāo)準(zhǔn)要求，則判定該批來料不合格。對于不合格來料，質(zhì)量部門應(yīng)詳細分析不合格原因，并出具不合格報告。不合格報告應(yīng)包括來料信息、檢驗項目、不合格情況描述、不合格原因分析等內(nèi)容。（五）不合格來料處理1.標(biāo)識與隔離倉庫管理部門在接到不合格報告后，立即對不合格來料進行標(biāo)識和隔離，防止其與合格來料混淆。不合格來料應(yīng)存放在專門的不合格區(qū)域，并有明顯的標(biāo)識，注明“不合格”字樣及不合格原因。2.通知供應(yīng)商采購部門及時將不合格來料的情況通知供應(yīng)商，要求供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)做出處理回復(fù)。通知內(nèi)容應(yīng)包括不合格來料的詳細信息、檢驗報告副本等，以便供應(yīng)商了解問題所在。3.處理方式退貨：對于嚴(yán)重不合格或無法整改的來料，要求供應(yīng)商將不合格來料全部退回。換貨：對于部分不合格但不影響使用的來料，經(jīng)與供應(yīng)商協(xié)商一致，可要求供應(yīng)商更換合格的來料。補貨：對于因數(shù)量短缺等原因?qū)е碌牟缓细駚砹希蠊?yīng)商補足短缺部分。讓步接收：在某些特殊情況下，經(jīng)相關(guān)部門評估同意，可對不合格來料進行讓步接收。讓步接收應(yīng)明確規(guī)定使用范圍、使用條件等，并做好相應(yīng)的記錄。4.跟蹤與驗證采購部門負責(zé)跟蹤供應(yīng)商對不合格來料的處理情況，確保供應(yīng)商按時、按要求完成處理。質(zhì)量部門對處理后的來料進行重新檢驗，驗證其是否符合要求。如重新檢驗合格，則可解除隔離，辦理入庫手續(xù)；如仍不合格，則按原不合格來料處理方式繼續(xù)處理。三、來料檢驗標(biāo)準(zhǔn)（一）外觀標(biāo)準(zhǔn)1.來料表面應(yīng)平整、光滑，無劃痕、裂紋、砂眼、銹蝕等缺陷。2.色澤應(yīng)均勻一致，符合產(chǎn)品設(shè)計要求，無明顯色差。3.標(biāo)識應(yīng)清晰、完整、準(zhǔn)確，包括物料名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)日期、批次號、供應(yīng)商等信息。（二）尺寸標(biāo)準(zhǔn)1.來料的關(guān)鍵尺寸應(yīng)符合圖紙或規(guī)格書規(guī)定的公差范圍。2.尺寸測量應(yīng)使用經(jīng)校準(zhǔn)合格的量具，測量方法應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。（三）性能標(biāo)準(zhǔn)1.電氣性能：如電壓、電流、電阻、絕緣電阻等指標(biāo)應(yīng)符合規(guī)定的技術(shù)參數(shù)。2.機械性能：如硬度、強度、韌性等應(yīng)滿足設(shè)計要求。3.其他性能：根據(jù)來料的具體特性，制定相應(yīng)的性能檢驗標(biāo)準(zhǔn)，如化學(xué)性能、物理性能等。（四）功能標(biāo)準(zhǔn)1.對于具有特定功能的來料，應(yīng)按照設(shè)計要求進行功能測試，確保其功能正常。2.功能測試應(yīng)模擬實際使用場景，測試結(jié)果應(yīng)符合產(chǎn)品功能要求。（五）包裝標(biāo)準(zhǔn)1.來料的包裝應(yīng)完好無損，能夠有效保護物料在運輸和存儲過程中不受損壞。2.包裝材料應(yīng)符合環(huán)保要求，包裝標(biāo)識應(yīng)清晰、準(zhǔn)確，包括防潮、防震、易碎等標(biāo)識。四、檢驗人員管理（一）人員資質(zhì)1.來料檢驗人員應(yīng)具備相關(guān)的專業(yè)知識和技能，熟悉來料檢驗標(biāo)準(zhǔn)和流程。2.檢驗人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)的資格證書，能夠熟練操作檢驗量具和儀器設(shè)備。（二）培訓(xùn)與考核1.質(zhì)量部門定期組織檢驗人員進行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗方法、新的檢驗技術(shù)等。2.對檢驗人員進行定期考核，考核內(nèi)容包括檢驗技能、工作態(tài)度、檢驗結(jié)果準(zhǔn)確性等。3.根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的檢驗人員給予獎勵，對不稱職的檢驗人員進行培訓(xùn)或調(diào)整崗位。（三）工作紀(jì)律1.檢驗人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度，按時上下班，不得遲到、早退、曠工。2.在檢驗過程中，應(yīng)保持公正、客觀的態(tài)度，不得弄虛作假、徇私舞弊。3.對檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的問題和異常情況，應(yīng)及時向上級報告，不得隱瞞不報。五、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商評估1.采購部門定期對供應(yīng)商進行評估，評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)能力、交貨期、售后服務(wù)等。2.根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予更多的合作機會，對于不合格的供應(yīng)商進行淘汰或整改。（二）供應(yīng)商培訓(xùn)1.質(zhì)量部門定期組織對供應(yīng)商的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括華為公司的質(zhì)量要求、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗流程等。2.通過培訓(xùn)，提高供應(yīng)商對華為公司質(zhì)量要求的認識，促進供應(yīng)商改進質(zhì)量管理水平。（三）供應(yīng)商溝通與協(xié)作1.采購部門與供應(yīng)商保持密切溝通，及時了解供應(yīng)商的生產(chǎn)情況、質(zhì)量狀況等信息。2.在來料檢驗過程中，與供應(yīng)商共同分析解決出現(xiàn)的質(zhì)量問題，建立良好的合作關(guān)系。六、文件與記錄管理（一）文件管理1.質(zhì)量部門負責(zé)建立和維護來料檢驗相關(guān)的文件，包括檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗流程、抽樣方案等。2.文件應(yīng)定期進行評審和修訂，確保其有效性和適用性。3.文件的發(fā)放、回收、借閱等應(yīng)進行嚴(yán)格登記，確保文件的受控和可追溯。