沖壓車間采購管理制度一、總則1.目的為規(guī)范沖壓車間采購工作流程，確保采購物資的質(zhì)量、交期和成本滿足車間生產(chǎn)需求，加強采購過程的管理與監(jiān)督，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于沖壓車間所有生產(chǎn)所需物資的采購活動，包括原材料、零部件、模具、設(shè)備及備品備件等。3.基本原則按需采購原則：根據(jù)車間生產(chǎn)計劃和實際需求，合理安排采購，避免盲目采購和庫存積壓。質(zhì)量優(yōu)先原則：確保所采購物資符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽良好的供應(yīng)商。成本控制原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，通過合理的采購策略和談判技巧，降低采購成本。公開透明原則：采購過程應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，接受內(nèi)部監(jiān)督。二、采購流程1.需求計劃生產(chǎn)計劃下達：生產(chǎn)部門根據(jù)訂單情況制定月度生產(chǎn)計劃，并提前[X]天提交給沖壓車間。需求分析：沖壓車間根據(jù)生產(chǎn)計劃，結(jié)合庫存情況，對所需物資進行詳細分析，確定采購品種、規(guī)格、數(shù)量及交貨時間等。需求計劃編制：沖壓車間物資管理員負責(zé)編制月度采購需求計劃，經(jīng)車間主管審核后，提交給采購部門。2.供應(yīng)商選擇與管理供應(yīng)商開發(fā)：采購部門根據(jù)沖壓車間采購需求，通過多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對新供應(yīng)商進行實地考察，評估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、價格水平、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案。供應(yīng)商篩選與評估：采購部門定期對現(xiàn)有供應(yīng)商進行評估，根據(jù)交貨及時性、物資質(zhì)量、價格合理性、售后服務(wù)等指標(biāo)進行打分，對于評估不合格的供應(yīng)商，責(zé)令其限期整改，整改仍不合格的，予以淘汰。供應(yīng)商選擇：采購部門根據(jù)評估結(jié)果，從合格供應(yīng)商中選擇合適的供應(yīng)商進行采購。對于重要物資或金額較大的采購項目，應(yīng)采用招標(biāo)、詢價、競爭性談判等方式確定供應(yīng)商。3.采購訂單下達采購申請審核：采購部門收到?jīng)_壓車間提交的采購需求計劃后，對需求的合理性、必要性進行審核，審核通過后，安排采購人員下達采購訂單。訂單編制：采購人員根據(jù)審核后的采購需求計劃，編制采購訂單，明確物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款，并經(jīng)采購部門負責(zé)人審核后發(fā)送給供應(yīng)商。訂單確認：采購人員及時跟蹤訂單，確保供應(yīng)商收到訂單并確認。如供應(yīng)商對訂單條款有異議，采購人員應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，達成一致后對訂單進行修改。4.采購合同簽訂合同起草：對于金額較大或采購周期較長的采購項目，采購部門應(yīng)起草采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。合同審核：采購合同起草完成后，提交給法務(wù)部門和財務(wù)部門進行審核。法務(wù)部門重點審核合同條款的合法性、合規(guī)性，財務(wù)部門重點審核付款方式、結(jié)算周期等條款的合理性。審核通過后，由采購部門負責(zé)人簽字確認。合同簽訂：采購合同經(jīng)審核通過后，由采購部門與供應(yīng)商簽訂正式合同。合同簽訂后，采購人員應(yīng)及時將合同副本提交給沖壓車間、財務(wù)部門等相關(guān)部門備案。5.物資驗收到貨通知：采購人員應(yīng)提前通知沖壓車間物資管理員物資預(yù)計到貨時間，以便車間做好驗收準(zhǔn)備。驗收準(zhǔn)備：沖壓車間物資管理員組織相關(guān)人員成立驗收小組，明確驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法，準(zhǔn)備好驗收所需的工具和場地。物資驗收：物資到貨后，驗收小組按照合同要求和相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀、質(zhì)量等進行逐一驗收。對于重要物資或關(guān)鍵零部件，應(yīng)進行抽樣檢驗或委托專業(yè)機構(gòu)進行檢驗。驗收合格后，驗收小組出具驗收報告，并在物資上加蓋驗收合格章。如驗收不合格，應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，要求供應(yīng)商更換物資或采取其他補救措施。6.付款管理發(fā)票審核：采購人員收到供應(yīng)商開具的發(fā)票后，應(yīng)及時提交給財務(wù)部門進行審核。財務(wù)部門重點審核發(fā)票的真實性、合法性、完整性，包括發(fā)票號碼、開票日期、購買方信息、銷售方信息、貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱、金額、稅率、稅額等內(nèi)容。審核通過后，在發(fā)票上加蓋“發(fā)票已審核”章，并登記發(fā)票臺賬。付款申請：沖壓車間物資管理員根據(jù)驗收報告和發(fā)票情況，填寫付款申請單，注明采購項目名稱、供應(yīng)商名稱、合同編號、發(fā)票號碼、付款金額、付款方式等信息，經(jīng)車間主管審核后，提交給財務(wù)部門。付款審批：財務(wù)部門收到付款申請單后，按照公司財務(wù)審批流程進行審批。審批通過后，安排付款。對于金額較大的采購項目，應(yīng)經(jīng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)審批后付款。7.采購記錄與檔案管理采購記錄：采購人員應(yīng)及時記錄采購活動的相關(guān)信息，包括采購需求計劃、采購訂單、采購合同、驗收報告、發(fā)票等，確保采購記錄的真實、完整、準(zhǔn)確。檔案管理：采購部門負責(zé)建立采購檔案，將采購記錄按照時間順序和項目類別進行分類整理、歸檔保存。采購檔案應(yīng)妥善保管，保存期限按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。三、采購人員職責(zé)1.采購主管職責(zé)負責(zé)制定和完善沖壓車間采購管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。組織開展供應(yīng)商開發(fā)、篩選與評估工作，建立供應(yīng)商管理體系。審核采購需求計劃，統(tǒng)籌安排采購工作，確保采購任務(wù)按時完成。協(xié)調(diào)采購過程中的各項工作，處理采購過程中的異常情況和供應(yīng)商投訴。定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報采購工作進展情況，提出改進采購工作的建議和措施。2.采購專員職責(zé)根據(jù)采購需求計劃，尋找、篩選、評估供應(yīng)商，建立供應(yīng)商信息庫。負責(zé)采購訂單的下達、跟蹤與催貨，確保物資按時、按質(zhì)、按量到貨。參與采購合同的起草、審核與簽訂工作，負責(zé)合同的執(zhí)行與管理。收集、整理采購相關(guān)資料，建立采購檔案，做好采購記錄與統(tǒng)計工作。協(xié)助物資驗收工作，及時處理驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題。與其他部門溝通協(xié)調(diào)，了解采購需求變化，及時調(diào)整采購計劃。四、監(jiān)督與考核1.內(nèi)部監(jiān)督審計部門定期對沖壓車間采購活動進行審計，檢查采購流程是否合規(guī)、采購合同是否規(guī)范、采購成本是否合理等。財務(wù)部門負責(zé)對采購付款進行審核與監(jiān)督，確保付款符合公司財務(wù)制度和相關(guān)規(guī)定。沖壓車間主管負責(zé)對本車間采購工作進行日常監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時督促采購人員整改。2.考核指標(biāo)采購任務(wù)完成率：考核采購人員是否按時完成采購任務(wù)，計算公式為：采購任務(wù)完成率=實際完成采購金額/計劃采購金額×100%。物資質(zhì)量合格率：考核采購物資的質(zhì)量情況，計算公式為：物資質(zhì)量合格率=合格物資數(shù)量/采購物資總數(shù)量×100%。采購成本降低率：考核采購人員在采購過程中是否有效控制成本，計算公式為：采購成本降低率=（預(yù)算采購成本實際采購成本）/預(yù)算采購成本×100%。供應(yīng)商交貨及時率：考核供應(yīng)商的交貨及時性，計算公式為：供應(yīng)商交貨及時率=按時交貨次數(shù)/總交貨次數(shù)×100%。合同執(zhí)行率：考核采購合同的執(zhí)行情況，計算公式為：合同執(zhí)行率=實際履行合同金額/合同總金額×100%。3.考核方式采購部門每月對采購人員進行考核，根據(jù)考核指標(biāo)計算得分，確定考核等級?？己说燃壏譃閮?yōu)秀（90分及以上）、良好（8089分）、合格（6079分）、不合格（60分以下）。對于考核優(yōu)秀的采購人員，