年度采購招標管理制度一、總則（一）目的為規范公司年度采購招標活動，加強采購管理，提高采購效率，保證采購質量，降低采購成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司年度內各類物資、服務的采購招標活動，包括但不限于原材料、設備、辦公用品、外包服務等。（三）基本原則1.公開透明原則：采購招標信息應公開，招標過程應透明，接受公司內部和相關方的監督。2.公平競爭原則：所有符合條件的供應商均可參與投標，遵循公平競爭的市場規則。3.公正評審原則：評審過程應公正，依據招標文件規定的標準和方法進行評審。4.誠實信用原則：供應商和公司在采購招標活動中應誠實守信，履行各自的義務。二、職責分工（一）采購部門1.負責制定年度采購招標計劃，明確采購項目、時間安排等。2.組織采購招標活動，包括編制招標文件、發布招標公告、組織開標、評標等。3.與供應商進行溝通、談判，簽訂采購合同。4.對采購招標過程進行記錄和歸檔。（二）需求部門1.提出采購需求，明確采購物資或服務的規格、數量、質量要求等。2.協助采購部門編制招標文件，參與評標工作。3.對采購合同的執行情況進行監督和驗收。（三）財務部門1.參與采購招標預算的編制和審核。2.負責采購資金的支付和核算。3.對采購成本進行分析和控制。（四）法務部門1.對采購招標文件、合同等進行法律審核，確保合法合規。2.處理采購招標活動中的法律糾紛。（五）審計部門1.對采購招標活動進行審計監督，檢查采購程序的合規性、公正性等。2.對采購成本、效益進行審計評價。三、采購招標計劃（一）編制依據1.公司年度經營計劃和預算。2.各部門的采購需求預測。3.現有物資庫存情況。（二）編制內容1.采購項目名稱、規格、數量、預計采購時間等。2.采購方式（公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購等）。3.預算金額。4.評標標準。（三）審批流程采購招標計劃由采購部門編制，經財務部門審核預算、需求部門確認需求后，報公司主管領導審批。四、采購招標方式（一）公開招標1.適用范圍：適用于采購金額較大、技術規格明確、市場競爭充分的采購項目。2.招標程序：采購部門發布招標公告，邀請潛在供應商報名。對報名供應商進行資格預審，確定合格供應商名單。向合格供應商發售招標文件。組織開標、評標，確定中標供應商。發布中標公告，與中標供應商簽訂合同。（二）邀請招標1.適用范圍：適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的項目；采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大的項目。2.招標程序：采購部門根據項目特點和供應商情況，選擇若干家供應商發出投標邀請書。對被邀請供應商進行資格審查，向合格供應商發售招標文件。組織開標、評標，確定中標供應商。發布中標公告，與中標供應商簽訂合同。（三）競爭性談判1.適用范圍：適用于招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的項目。2.談判程序：采購部門成立談判小組，確定談判供應商名單。向談判供應商發出談判文件，明確談判的時間、地點、要求等。組織談判，談判小組與供應商進行多輪談判，要求供應商進行報價和方案闡述。談判結束后，談判小組要求所有參加談判的供應商在規定時間內進行最后報價。談判小組根據談判文件和供應商的最后報價，確定成交供應商。采購部門與成交供應商簽訂合同。（四）單一來源采購1.適用范圍：適用于只能從唯一供應商處采購的；發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項目。2.采購程序：采購部門提出單一來源采購申請，說明理由和擬采購的貨物或者服務的名稱、數量、規格等。公司組織相關部門進行論證，必要時邀請專業人員或專家參與論證。論證通過后，報公司主管領導審批。采購部門與單一供應商進行談判，確定采購價格和合同條款。簽訂采購合同。五、招標文件編制（一）編制要求1.明確采購項目的技術規格、質量標準、數量、交貨時間、地點等要求。2.規定投標文件的格式、內容、編制要求等。3.制定評標標準和方法，確保評審過程公正、公平。4.明確合同主要條款，如價格、付款方式、售后服務等。（二）審核與發布招標文件由采購部門編制，經法務部門審核、公司主管領導審批后發布。六、供應商管理（一）供應商準入1.建立供應商信息庫，收集供應商的基本情況、資質證明、業績等信息。2.對申請準入的供應商進行資格審查，包括營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、生產許可證、產品質量認證等。3.實地考察供應商的生產經營狀況、質量管理體系、售后服務能力等。（二）供應商評價1.定期對供應商的供貨質量、交貨期、價格、售后服務等進行評價。2.評價方式包括日?？己?、定期評估、用戶反饋等。3.根據評價結果，對供應商進行分類管理，分為優秀供應商、合格供應商、不合格供應商。（三）供應商淘汰1.對于出現嚴重質量問題、交貨期延誤、售后服務不到位等情況的供應商，予以淘汰。2.被淘汰的供應商在一定期限內不得再次參與公司的采購招標活動。七、開標與評標（一）開標1.采購部門按照招標文件規定的時間和地點組織開標。2.開標時，由投標人或者其推選的代表檢查投標文件的密封情況，也可以由招標人委托的公證機構檢查并公證。3.經確認無誤后，由工作人員當眾拆封，宣讀投標人名稱、投標價格和投標文件的其他主要內容。（二）評標1.評標由采購部門組織成立的評標委員會負責。2.評標委員會由公司內部相關人員和技術、經濟等方面的專家組成。3.評標委員會按照招標文件規定的評標標準和方法，對投標文件進行評審和比較。4.評標過程中，評標委員會可以要求投標人對投標文件進行澄清或說明。5.評標委員會根據評審結果，推薦中標候選人或直接確定中標供應商。八、中標通知與合同簽訂（一）中標通知1.采購部門在評標結束后，向中標供應商發出中標通知書。2.中標通知書應明確中標項目名稱、中標價格、交貨時間、地點等內容。（二）合同簽訂1.中標供應商應在中標通知書規定的時間內與公司簽訂采購合同。2.采購合同應明確雙方的權利和義務，包括物資或服務的規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、售后服務等條款。3.合同簽訂后，采購部門應將合同副本送財務部門、需求部門等相關部門備案。九、采購驗收（一）驗收標準1.按照采購合同約定的質量標準、技術規格等進行驗收。2.對于國家有強制性標準的，按照國家標準進行驗收。（二）驗收程序1.需求部門在收到采購物資或服務后，應及時組織驗收。2.驗收人員應按照驗收標準對物資或服務進行檢驗、測試、試用等。3.驗收合格后，驗收人員應簽署驗收報告。（三）驗收結果處理1.驗收合格的，采購部門按照合同約定辦理付款手續。2.驗收不合格的，采購部門應及時與供應商溝通，要求供應商采取整改措施或退換貨等。如供應商拒不履行義務，公司可按照合同約定追究其違約責任。十、監督與檢查（一）內部監督1.審計部門定期對采購招標活動進行審計監督，檢查采購程序的合規性、公正性等。2.公司內部設立舉報信箱和舉報電話，接受員工對采購招標活動中違規行為的舉報。（二）外部監督1.主動接受政府有關部門的監督檢查，配合提供相關資料。2.對于涉及公共利益、社會關注度高的采購項目，可邀請社會公眾參與監督。十一、違規處理（一）對供應商的違規處理1.供應商在采購招標活動中如有提供虛假材料、串通投標、行賄受賄等違規行為，一經查實，取消其投標資格，并依法追究其法律責任。2.對已中標的供應商，取消其中標資格，沒收其投標保證金，并要求其賠償公司因此遭受的損失。（二）對公司內部人員的違規處理1.公司內部人員在采購招標活動中如有違反本制度規