銷售發貨及成品管理制度簽發人：第一條

為了加強對庫存產成品的管理，規范出入庫手續，保護公司財產的安全和完整，特制定本制度。

第二條

本制度所指的庫存產成品包括公司各成品庫內由庫管員統一保管的所有待銷售的產品。

第三條

產成品流轉過程包括

1、產成品的生產完工入庫

2、產成品的采購入庫

3、產成品正常生產返產

4、產成品銷售出庫

5、產成品其他出庫

6、銷售返工及退庫第四條

成品庫的主管部門為公司財務部，由財務負責人負責統一管理。

第五條

產成品完工入庫及采購入庫、生產返產1、生產車間交付的產成品必須是完工合格的產成品，產成品必須由各生產車間及時辦理入庫手續，當天產品當天必須入庫，不得影響銷售發貨。各成品庫庫管員收到貨物后，填制《產成品入庫單》，并打印出一式四聯的《產成品入庫單》，車間半成品統計員、成品庫管員在該四聯單據上簽字確認。《產成品入庫單》一式四聯，第一聯：成品庫留存；第二聯：財務審核聯

第三聯、第四聯：車間半成品統計員留存（錨具產品用工序流轉卡；伸縮縫產品填寫《產成品入庫單》）。2、成品采購入庫由采購、外協員填寫采購入庫單，成品庫復核簽字，交到財務審核入賬。交單時間參照產成品入庫單時間。

3、成品正常生產返產由成品庫填制紅字成品入庫單，成品庫與半成品庫管雙方簽字確認，交財務聯會計審核記賬，交單時間參照產成品入庫單時間。4、銷售退貨的產成品，由銷售內勤人員填制紅字《銷售發貨單》，并與成品庫雙方簽字確認（必須注明退貨單位、規格、名稱、數量、退貨原因、發貨單號），交到財務審核，交單時間參照產成品入庫單時間，成品庫管員與車間半成品統計員按第五條3流程辦理，完工后按第五條1流程辦理入庫手續。5、因各股東公司原因造成返工，由銷售內勤人員填制《生產任務通知單》，成品庫庫管員點收后按第五條3流程辦理，返工完成后按第五條1流程辦理入庫手續。第六條單據傳遞及審核時間

成品庫庫管員將簽字齊全的《產成品入庫單》上交財務部相關會計處，具體要求如下：當日生產的產成品填寫的產成品入庫單在次日上午九點前將單據交到財務部；第七條

產成品庫管員必須以銷售內勤人員開具的蓋有“成都市新津新錨路橋機械有限公司發貨專用章”的一式五聯的《銷售發貨單》作為發貨的依據，不得以其他任何單據代替（總經理臨時特批的除外），總經理特批的事后需要補開銷售發貨單。庫管員必須嚴格按照《銷售發貨單》上的產品名稱及數量進行發貨，庫存不足不能發貨時，要求提貨人到銷售內勤人員處進行更改銷售發貨單，然后再進行正常發貨。

《銷售發貨單》一式五聯，第一聯：白聯，提貨簽字后由成品庫交到財務部會計處復核,（交單時間參照產成品入庫單執行）；第二聯：黃聯（銷售內勤人員留存）；第三聯：粉聯（成品庫留存）；第四聯：綠聯（客戶）；第五聯：藍聯（門衛留存簽字并記錄車牌號或駕駛證號碼放行，每周六上午9點前將上周出門聯交綜合部主管核查用）。第八條

發貨及簽收規定

1、股東企業發貨的（含臨時承接的來料加工業務），由銷售內勤人員開具《銷售發貨單》；2、禁止向股東企業以外的單位發貨（指公司的標準產品，臨時承接或經總經理批準的其他非標產品除外）。

3、各股東企業簽收《銷售發貨單》的簽字必須是各股東公司書面授權的簽字人員（銷售內勤人員處備案的書面授權書）；

《銷售發貨單》簽收授權書致：成都市新津新錨路橋機械有限公司我公司授權并委托簽收成都市新津新錨路橋機械有限公司的《銷售發貨單》，具備法律效力，由此產生的經濟損失由我公司承擔（授權時間自2016年月日至年月日止）。被授權人（簽字）