成品倉庫管理規定1、目的：為規范成品倉庫進、出、存作業程序，加強對成品倉庫的管理，確保不合格成品不入庫，不合格成品不銷售出庫，成品儲存定置且保管不損壞、不混淆、不遺失，特制定本管理規定。2、使用范圍：本管理規定適用于對我公司成品倉庫作業管理與對應工作人員管理。3、職責：3.1本規定編制、修訂與執行監督擔當：行政部；3.2本規定執行、修訂建議擔當：倉儲部；3.3本規定批準生效、修訂批準生效及廢止核準擔當：公司總經理。4、內容：4.1成品倉庫儲存物料定義：成品倉庫顧名思義儲存物料即為“產成品”，所謂“產成品”即我們說的“成品”，是指在企業內已完成全部生產過程、按規定標準檢驗合格、入庫、等待銷售的產品。4.2成品倉庫作業總流程①①驗收②IQC品檢③入庫④儲存保管⑤出庫⑥對賬、周期性報表⑦客戶退貨4.3成品出入庫管理：4.3.1入庫類型：生產入庫、采購入庫、退貨入庫、盤盈入庫、其他入庫。生產入庫：是指我公司生產車間自制完成且檢驗合格的產成品入庫；采購入庫：是指直接向供應商下單訂購的成品到廠入庫；退貨入庫：即已銷售出庫的產成品于客戶端退回到成品倉庫的入庫方式；盤盈入庫：是指成品倉庫按公司規定盤點，出現實物數量多于賬面數量，為使賬物平衡而采取的調整賬面的入庫方式；其他入庫：以上入庫方式以外的其他入庫。4.3.2出庫類型：銷售出庫、盤虧出庫、其他出庫；銷售出庫：即按客戶訂單要求按時發客戶訂購之相應產成品至客戶的出庫方式，產生銷售收入應收款；盤虧出庫：是指成品倉庫按公司規定盤點，出現實物數量少于賬面數量，為使帳物平衡而采取的調整賬面的出庫方式；其他出庫：以上出庫方式以外的其他出庫。4.3.3出入庫有關說明：生產入庫：公司生產部門/車間產品生產完畢，經檢驗人員批量檢驗合格，由相關統計人員填寫“入庫單”明確入庫產品對應銷售訂單號、交庫部門與車間、交庫時間、交庫產品名稱、規格/型號、數量等，本人簽字后呈檢驗組負責人核對簽字，而后攜帶“入庫單”與對應待入庫產品至成品倉庫辦理入庫手續；生產入庫方式因已經檢驗通過，故勿需再做流程中“②IQC品檢”，由成品倉庫倉管員執行“入庫單”與交庫產品核對驗收OK后直接辦理入庫,核對項目包括：<1>“入庫單”填寫的規范性與核簽的有效性；<2>交庫產品內外包裝的完好性，是否有檢驗合格標識以確保可追溯性；<3>交庫產品名稱、規格/型號、款色、數量是否與“入庫單”填寫的一致；以上幾點核對無異，成品倉管員方可于“入庫單”上簽字確認驗收OK，同時獲取“入庫單”記賬聯、財務聯保存；否則拒絕簽收。“入庫單”存根聯、記賬聯與財務聯當日整理呈倉儲部主管領導審核后做賬，賬畢，成品倉管員直接將財務聯整理送財務部。采購入庫：采購入庫流程為：①驗收→②IQC品檢→③入庫；驗收：1）采購入庫驗收時，供應商“送貨單”、“物料訂購單”與交貨產品核對,核對項目包括：<1>“送貨單”填寫的規范性與核簽的有效性；<2>交貨產品內外包裝的完好性，外包裝標識是否完好、規范以確保可追溯性；<3>交貨產品名稱、規格/型號、款色、數量是否與“送貨單”填寫的一致；<4>“物料訂購單”訂購產品是否與供應商交貨產品一致；以上幾點核對無異，成品倉管員方可于“送貨單”上簽字確認驗收OK，同時獲取“送貨單”有關聯次安全保存，否則拒絕簽收。2）對驗收通過的外購產品，成品倉管員立即填寫“來料送檢單”經本人和供應商送貨員簽字確認后隨交貨產品定置“待驗區”擺放并通知IQC檢驗組執行品質檢查；3）IQC品檢完畢到倉入庫，成品倉管員獲取“來料送檢單”回單與交庫外購產品核對，核對項目包括：<1>“來料送檢單”補錄的規范性與核簽的有效性；<2>交庫產品內外包裝的完好性，合格、不合格、次品是否隔離包裝存放，是否有檢驗標識區分以確保可追溯性；<3>交庫產品名稱、規格/型號、款色、合格/不合格/次品數量是否與“來料送檢單”填寫的一致；成品倉庫賬務包括電腦賬和手工帳，具以有效“入庫單”和“出庫單”為做賬依據，倉管員做賬須做到日清日畢，所有單據當天呈倉儲部主管領導審核，經收貨單位確認簽字后當天錄入電腦系統、做手工帳。電腦賬：按系統操作要求及時、準確錄入。手工帳：以產品種類為單位做出入庫明細賬。手工開具單據及手工賬務字跡應清晰，不得涂改，連號單據因寫錯或涂改而作廢不得撕毀，只需注明“作廢”字樣或蓋“作廢章”即可從下一單號從新開具。4.6.2單據整理與流轉：整理規則：入庫單按部門、入庫單號碼順序整理；出庫單則按客戶單位、出庫單號碼順序整理。入庫單流轉：“入庫單”一式四聯，分別為存根聯、記賬聯、財務聯、供貨單位聯，當日帳畢，對生產入庫直接將財務聯轉交財務部；對采購入庫則將記賬聯和財務聯轉交采購人員核對簽字后由其再將財務聯轉交財務部；對退貨入庫則將記賬聯和財務聯轉交關聯業務人員核對簽字后由其再將財務聯轉交財務部以作財務記賬原始憑證。出庫單流轉：“出庫單”一式四聯，分別為存根聯、記賬聯、財務聯、收貨單位聯；當日帳畢，對記賬聯和財務聯一起轉關聯業務人員核對簽字后由其將財務聯轉交財務部以作結算憑證。4.6.3對賬與報表：倉管員應定期（每周或每月）與財務部、采購部、營銷部門、生產部門等關聯部門對賬，并按關聯部門和公司要求編制、提供有關報表，包括：倉庫進出存(□周□月)匯總報表、外購成品入庫(□周□月)明細報表、銷售出庫(□周□月)明細報表、自制產成品入庫(□周□月)明細報表、客戶退貨入庫（□周□月）明細報表等。4.6.4歸檔：單據歸檔：所有單據留存聯的整理符合整理規則，存根聯按月裝訂成冊，打印封面，封面上注明單據名稱、類別、使用月份、供應商、客戶或部門名稱，放置于專門的檔案保管區域；倉庫檔案屬于會計檔案的一部分，倉管員應養成嚴謹的工作作風和習慣，重視檔案保管工作，確保檔案的安全與完整，倉庫檔案至少保存一年。5、關聯文件與記錄表單如：《公司盤點作業程序與管理規定》、《來料檢驗作業程序與管理規定》、來料