學校老師出差管理制度一、總則1.目的為規范學校老師出差行為，加強出差管理，確保出差工作順利進行，提高出差效率，同時保障出差期間的各項費用合理支出，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于學校全體在職老師因教學、科研、學術交流、培訓等工作需要離開學校所在地的出差活動。3.基本原則出差必須有明確的工作任務和目的，嚴格按照規定的審批程序進行申請和審批。合理安排出差行程，提高工作效率，盡量縮短出差時間，減少不必要的開支。遵守國家法律法規以及學校的各項規章制度，確保出差活動合法、合規、安全。二、出差審批1.審批流程老師因工作需要出差，應提前填寫《出差申請表》，詳細注明出差事由、目的地、預計出差時間、預計費用等信息。《出差申請表》需經所在部門負責人審核同意，明確出差任務的必要性和合理性，并簽署意見。部門負責人審核通過后，報分管校領導審批。分管校領導根據學校工作安排和實際情況，對出差申請進行審批，簽署審批意見。經分管校領導審批同意的《出差申請表》交至學校辦公室備案。2.特殊情況處理如遇緊急出差任務，無法提前履行審批手續的，出差人員應在出差前通過電話或其他方式向所在部門負責人和分管校領導報告，并在出差返回后及時補辦審批手續。三、出差行程安排1.行程規劃出差人員應根據出差任務和審批意見，合理規劃出差行程，選擇經濟、便捷、安全的交通方式和住宿地點。在安排行程時，應充分考慮工作時間和效率，盡量避免因行程安排不合理導致的時間浪費和工作延誤。如需乘坐飛機，應優先選擇經濟艙，并提前預訂機票，以獲取較為優惠的價格。2.行程變更出差行程確需變更的，出差人員應提前向所在部門負責人和分管校領導報告，并說明變更原因和新的行程安排。經批準后方可變更行程，同時需及時通知相關部門和人員，確保工作不受影響。因行程變更產生的費用差異，按照本制度相關規定執行。四、交通費用管理1.交通工具選擇出差人員應根據工作需要和實際情況，合理選擇交通工具。原則上，長途出差優先選擇火車（動車、高鐵二等座），因時間緊急或其他特殊原因需乘坐飛機的，應提前經分管校領導批準。市內短途出差，一般乘坐公共交通工具，如公交車、地鐵等。如因工作需要乘坐出租車，應在發票上注明事由并經部門負責人簽字確認。2.交通費用報銷乘坐火車（動車、高鐵二等座）的，按照實際票價報銷。乘坐飛機的，按照經濟艙票價報銷。如因特殊情況乘坐頭等艙或商務艙的，需提前經分管校領導批準，方可按照相應艙位票價報銷。乘坐長途汽車、輪船等交通工具的，按照實際票價報銷，但不得超過規定的標準。市內交通費用，憑有效發票實報實銷，但應嚴格控制在合理范圍內。五、住宿費用管理1.住宿標準根據出差目的地的不同，分為一類地區、二類地區和三類地區，具體住宿標準如下：一類地區：一線城市及經濟發達地區，住宿費標準為[X]元/天。二類地區：二線城市及部分經濟較發達地區，住宿費標準為[X]元/天。三類地區：三線城市及以下地區，住宿費標準為[X]元/天。同性兩人以上（含兩人）出差，應安排合住標準間，按照上述標準報銷住宿費。如因特殊情況需要單人住宿的，需提前經分管校領導批準，方可按照相應標準報銷住宿費。2.住宿費用報銷出差人員應選擇正規的酒店或賓館住宿，并索取合法有效的發票。發票內容應包括住宿日期、房間號、住宿費金額等信息。住宿費按照實際發生金額報銷，但不得超過規定的住宿標準。如實際住宿費低于標準的，按照實際金額報銷；如超過標準的，超出部分自理。六、餐飲補貼1.補貼標準出差期間的餐飲補貼按照出差自然天數計算，標準為[X]元/天。出差人員在出差地參加會議、培訓等活動，由主辦方統一安排食宿的，不再享受餐飲補貼。2.補貼發放方式餐飲補貼隨差旅費一同報銷發放，不再另行提供餐飲發票。七、出差補助1.補助標準出差人員在出差期間，因工作需要在晚上[具體時間]以后仍在外地工作的，可享受出差補助，補助標準為[X]元/次。出差人員在出差期間，因工作需要乘坐長途交通工具連續超過[具體時長]的，可享受途中伙食補助，補助標準為[X]元/次。2.補助申請與報銷出差人員如需申請出差補助或途中伙食補助，應在《出差申請表》中注明，并在出差結束后及時填寫《出差補助申請表》，附上相關證明材料（如工作記錄、交通票據等），經所在部門負責人審核后，報學校財務部門審批。財務部門根據審批意見，將出差補助隨差旅費一同報銷發放。八、其他費用管理1.通訊費用出差期間的通訊費用，憑有效發票實報實銷。如因工作需要使用個人手機產生的通訊費用較高，可按照學校相關規定申請通訊補貼。2.業務招待費用出差人員因工作需要發生的業務招待費用，應嚴格按照學校的業務招待費管理規定執行，提前填寫《業務招待費申請表》，經所在部門負責人和分管校領導審批后，方可報銷。業務招待費用應與出差任務相關，且不得超過規定的標準。3.其他雜費出差期間因工作需要發生的其他雜費，如辦公用品費、郵寄費、資料費等，憑有效發票實報實銷，但應在發票上注明事由，并經部門負責人簽字確認。九、出差報銷1.報銷憑證要求出差人員應在出差結束后及時辦理報銷手續，報銷憑證應真實、合法、有效。報銷發票應加蓋發票專用章，內容完整，包括發票號碼、開票日期、購買方名稱、服務內容、金額等信息。除發票外，還應提供出差審批單、出差行程安排表、交通票據、住宿發票等相關證明材料，確保報銷內容與出差實際情況相符。2.報銷流程出差人員將整理好的報銷憑證粘貼在差旅費報銷單上，按照學校財務報銷流程填寫報銷信息，并簽字確認。所在部門負責人對報銷憑證的真實性、合理性進行審核，簽署審核意見。學校財務部門對報銷憑證進行復核，審核無誤后予以報銷。如發現報銷憑證不符合規定或存在問題的，財務部門有權拒絕報銷，并要求出差人員補充或更正相關材料。3.報銷時間限制出差人員應在出差返回后[具體天數]內辦理報銷手續，逾期未辦理的，原則上不予報銷。如有特殊情況需延期報銷的，應提前向學校財務部門說明原因，并經批準后方可辦理。十、出差期間的工作要求1.保持通訊暢通出差人員應確保手機等通訊工具在出差期間保持暢通，以便及時接收學校和部門的工作安排及通知。如因特殊原因無法保持通訊暢通的，應提前向所在部門負責人報告，并告知可替代的聯系方式。2.及時匯報工作進展出差人員應按照學校和部門的要求，定期向所在部門負責人匯報出差工作進展情況，重要事項應及時匯報。匯報方式可采用電話、郵件、書面報告等形式。3.嚴格遵守工作紀律出差人員在出差期間應嚴格遵守國家法律法規以及學校的各項規章制度，不得從事與出差任務無關的活動。不得利用出差之便謀取私利，不得接受出差地單位或個人的禮品、宴請等。4.妥善保管出差資料出差人員應妥善保管出差期間產生的各類資料，包括會議文件、培訓資料、調研數據等。出差結束后，應及時將相關資料整理歸檔，交至所在部門或學校檔案室保存。十一、出差監督與檢查1.內部監督學校財務部門、審計部門等應定期對老師的出差費用報銷情況進行檢查，核實報銷憑證的真實性、合法性和合理性，以及出差審批手續的完整性。如發現問題，應及時要求出差人員進行整改，并按照學校相關規定進行處理。2.外部監督學校應接受上級主管部門、財政部門等的監督檢查，積極配合相關部門的工作，如實提供有關資料和信息。對于監督檢查中發現的問題，應及時進行整改，并將整改情況報告上級主管部門。十二、違規處理1.對違反本制度規定的出差行為，學校將視情節輕重給予相應的處理：對于未經批準擅自出差或改變出差行程的，責令其改正，并對相關責任人進行批評教育。對于虛報、冒領出差費用的，責令其退還虛報、冒領的費用，并視情節輕重給予警告、記過、記大過等處分；情節嚴重的，依法依規追究其法律責任。