危險化學品企業安全風險隱患排查治理導則

安全風險隱患排查表

序號排查內容排查依據排查結果存在問題於改措施

1、安全基礎管理安全風險隱患排查表

（-）安全領導能力

1.主要負貢人應組織制定符合本企業實壞的安全

生產方針和年度安全生產目標：

《國搴安全監管總局關于印

發危險化學品從業單位安全

2.安全生產目標應滿足：（1）形成文件，并得到

1生產標準化評審標準的通

所有從業人員的貫徹和實施：（2）符合或嚴于相

知》（安監總管三〔2011〕

關法律法規的要求：（3）根據安全生產目標制定

93號）中評審標準2.1

量化的安全生產工作指標.

1.應將年度安全生產目標分解到各級組織（包

括各個管理部門、車間、班組），逐級答訂安全《國家安全監管總局關于印

生產目標貴任書：發危險化學品從業單住安全

22.企業及各個管理部門、車間應制定切實可行的生產標準化評審標準的通

年度安全生產工作計劃：知》（安監總管三〔2011）

93號）中評審標準2.1

3.應定期考核安全生產目標完成情況。

《應急管理部關于全面實施

企業應建立安全風險研判與承諾公告制度，董事

危險化學品企業安全風險研

3長或總經理等主要負貪人應每天作出安全承諾

判與承諾公告制度的通知》

并向社會公告。

（應急〔2018〕74號）

企業主要負責人應嚴格履行其法定的安全生產職

責；

41,建立、健全本單位安全生產責任制：《安全生產法》第十八條

2.組織制定本單位安全生產規章制度和操作規

程；

序號排查內容排查依據排查結果存在問題整改措施

3。組織制定并實施本單位安全生產教育和培訓

計劃；

4.俁而本單位安全4產投入的有被實施：

5。皆促、檢查本單位的安全生產工作，及時消除

安全事故隱患；

6.組織制定并實施本單位的生產安全事故應急

救援孩案；

7.及時、如實報告生產安全事故。

《國家安全監管總局關于印

企業負責人應每季度至少參加1次班組安全活

發危險化學品從業單位安全

動，車間負責人及其管理人員每月至少參加2

5生產標準化評審標準的通

次班組安全活動，并在班組安全活動記錄上簽

知》（安監總管三〔2011）

字。

93號）中評審標準5.6

《國家安全監管總局工業和

住.2化部關于危險化學品企

企業應制定領導干部帶班制度并嚴格落實，主要

業貫徹落實〈國務院關于進

6負五生產車間也要建立由管理人員參加的車間

一步加強企業安全生產工作

值班制度并嚴格落實.

的通知》的實施意見》（安

監總管三（2010]186號）

《國家安全監管總局關于印

發危險化學品從業單位安全

企業廠級、車間級負責人應參與安全風險擠識評

7生產標準化評審標準的通

價工作。

知》（安賽總管三（2011D

93號）中評審標準3.2

企業主要負責人和各級管理人員應按安全生產責

8

任制要求履行在向在位在秘責。

《國家安全監菅總局關于印

發危檢化學品從業單位安全

企業應由相應級別的負責人組織并參加嫁合性或

9生產標準化評審標準的通

專業性安全風險隱患排查及治理工作。

知》（安監總管三〔2011〕

93號）中評審標準11。2

序號排查內容排查依據排色結果存在問題整改措施

企業應這立安全生產管理體系，并通過體系評

10

審、持續改進等措施保證有效運行。

企業主要負貴人應制定月度個人安全行動計劃，

11

并對安全行動計劃履行情況進行考核.

《國拿安全監管總局關于印

企業主要電責人應學習、貫徹落實國家安全生產

發危險化學品從業單位安全

法件法規，聽取安全生產工作情況匯報，了解

12生產標準化評審標準的通

安全生產狀況，研究重大問題，并督促落實情

知》（安監思管三〔2011〕

況。

93號）中評審標準2.3

《危險化學品生產企業安全

企業分管安全負責人、分管生產負貴人、分管技

生產許可證實施辦法》（國

13術力點人應當具有一定的化工專業知識或者和

家安全監管總局令第41

應的專業學歷。

號）第十六條

1.仝業應當依法設況安全生產管理機構或配備《安全生產法》第二十一條

專職安全生產管理人員：《國家安全監管總局關于危

2,專職安全生產管抨人員向不少于企業員工總險化學品企8貫沏茬實國務

坡的2、（不足50人的企業至少配備1人），要院關于道一步加強企業安全

具備化工或安全管理相關專業中專以上學歷，有生產工作的通知的實施意

14

從事化工生產相關工作2年以上經歷：見》（安監總管三（2010）

3.從業人員300人以上的企業，應當按照不少186號）第一章第三條《注

于安全生產管理人用15%的比例紀備注冊安全冊安全工杉師管理規定》

工程師；安全生產管理人員在7人以下的，至（國家安全監管總局令第

少配備1名注冊安全工程師。11號）第六條

《企業安全生產費用提取和

1.企業應虛立和落實安全生產費用管理制度，足

15使用管理辦法》（財企

頷提取安全生產費用，專項用于安全生產：

（2012）16號）

2.企業應合理使用安全生產費用：建立安全生產

曾用臺瞇，我明安全生產的用使用情況。

《中共中央國務應關于推進

企業應依法參加工傷保險和安全生產責任保險，安全生產領域改革發展的意

16

為員工檄納保險贄。見》（中發〔2016〕32號）

第二十九條

序號排查內容排查依據排色結果存在問題整改措施

企業應建立反“三違”（違章指揮、違章作業、

17違反勞動紀律）機制，對“三違”行為進行檢查

處￡

企業應建立異常工況下應急處理的授權決策機

18

札

《特種作業人員安全技術培

企業危險化學品特種作業人員應具備高中或者相

訓考核管理規定》（國家安

19當十高中及以上文化程度.能力應滿足安全生

全監管總局令第30號）第

產要求。

四條

（-）安全生產責任制

企業應建立健全全員安全生產責任制：《國務院安委會辦公室關于

全面加強企業全員安全生產

應明確各級管理部門及基層單位的安全生產

1o責任制工作的通知》（安委

責任和考核標沮.

辦[2017]29號）第三條

1《國拿安全監管總局關于印

2.應明確主要負丈人、各釵?管理人員、一紙從業發危險化學品從業單位安全

人員（含勞務派遣人員、實習學生等）等所有囪生產標準化評審標準的通

位人員的安全生產責任和考核標準。知》（安監總管三〔2011〕

93號）評審標準2.3

企業應將全員安全生產貨任制教育培訓工作納入《國務院安委會辦公室關于

安全生產年度培訓計劃，對所有崗位從業人員全面加強企業全員

2

（含勞務派遣人員、實習學生等）進行安全生產（2017]29號）第五、七

責任制教育培訓，如實記錄相關培訓情況。條

《安全生產法》第十九條

《關于全面加強企業全員安

企業應建立健全安全生產責任制管理考核制度，

3全生產黃任制工作的通知》

對金員安全生產賁任制落實情況進行考核管理.

（安委辦〔2017〕29號）第

六條

《國家安全監管總局關于印

當國家安全生產法律法規發生變化或企業生產注

發危險化學品從業單位安全

4營發生變大變化時，應及時修訂安全生產責任

生產標準化評審標準的通

制。

知》（安監總管三〔2011〕

序號排查內容排查依據排色結果存在問題整改措施

93號）評審標準4.3

（三）安全放育和崗位操作技能培訓

《生產經營單位安全培訓規

企業應當按照安全生產法和有關法律、行政法規

1定》（國家安全監管總局令第

要求建立健全安全教育培訓制度。

3號）第三條

《國家安全監菅總局關于印

發危險化學品從業單位安全

企業應根據培訓需求調查編制年度安全教育培訓

2生產標準化評審標準的通

計劃，并按計劃實施。

知》（安監總管三（2011〕

93號）評審標準5O1

企業應當建立健全從業人員安全生產教育和培訓《生產經營單位安全培訓規

3檔案，詳細、準確記錄培訓的時間、內容、參加定》（國家安全監管總局令第

人員以及考核結果等靖況。3號）第二十二條

《國家安全監管思局關于印

發危險化學品從業單位安仝

4企業應對培訓教育效果進行評估和改進。生產標準化評審標準的通

知》（安監總管三（2011）

93號）評審標準5,1

1.企業主要負責人和安全生產管理人員，應當由

《安全生產法》第二十四條

主管的負有安全生產監督管理職會的部門對其安

《生產M全營單位安全培訓規

5全生產知識和管理能力考核合格；

定》（國家安全監管總局令第

2.企業主要負貴人和安全生產管理人員應接受

3號）第九條

每年再培訓.

企業應對新從業人員（包括臨時工、合同工、勞

《生產經營單位安全培訓規

務工、輪換工、協議工、實習人員等）造行

6定》（國家安全監管總局令第

廠、車間、（工段、區、隊）、班組三級安全培訓

3號）第十一、十二條

教百，考核合格后上崗。

新從業人員的三級安全培訓教肓的內容應符合《生產經營單位安全培訓規

7《生產經營單位安全培訓規定》（國察安全笈管定》（國家安全監管總局令第

總局令第3號）要求.3號）第十四、十五、十六條

8企業新從業人員安全培訓時間不得少于72學《生產經營單位安全培訓規

序號排查內容排查依據排查結果存在問題整改措施

時：從業人員每年應接受再培訓，再培訓時間不定》（國家安全監管總局令第

得少于20學時。3號）第十五條

從業人員在本企業內調整工作崗位或禹冏一年以《生產經營單位安全培訓規

9上支新上崗時，應當重新接受車間（工段、區、定》（國家安全監管總局令第

隊）和班組級的安全培訓。3號）第十九條

1.特種作業人員必須蛆專門的安全技術培訓并

考核合格，取得特種作業操作證后，方可上囪《特種作業人員安全技術培

10作業；訓考核管理規定》（國家安

全監管總局令第30二十條

2.特種作業操作證應定期復審。

《關于加強化工過程安全管

當工藝技術、設備設施等發生改變時，要及時對

11理的指導意見》（安益總管三

相關崗位操作人員進行有針對性的再培訓。

（2013]88號）第十二條

采用新工藝、新技術、新材料或使用新設各前，

12應對從業人員進行專門的安全生產教育和培訓，《安全生產法》第二十六條

經考核合格后，方可上梅.

《國家安全監管總局關于印

發危險化學品從業單位安全

企業應對相關方入廠人員進行有關安全規定及安

13生產標準化評審標準的通

全注意事項的培訓教育。

知》（安茂總管三（2011）

93號）評審標準5。5

（四）安全生產信息管理

企業應制定安全生產信息管理制度，明確安全生

《關于加強化工過程安全管

產信息收集、整理、保存、利用、更新、培訓等

1理的指導意見》（安笈總管

環節管理要求，明確安全生產信息管理主貴部

三（2013）88號）第四條

門、各壞

化學品危險性信總、工藝技術信息、設各歿施信

《化工企業工藝安全管理實

2息、行業經驗、事故教訓等安全生產信息內家應

施導則》（AQ/T3034）

符合AQ/T3034有關要求.

《關于加強化工過福安全管

企業應校職責分工，由貨任部門收集、整理、保

3理的指導意見》（安笈總管

存各類安全生產信息。

三（2013）88號）第二條

序號排查內容排查依據排色結果存在問題整改措施

1-利用信息系統實現對安全生產信息的自動保

存，實現可查可用，并便于檢麻、查閱，相關人《關于加強化工過程安全管

4員可及時、方便的獲取相關信息：理的指導意見》（安監總管

2.安全生產信息可為單獨的文件，也可以包含三（2013）88號）第二條

在其他文件、資料中。

企業應綜合分析妝集到的各類信息，明確提出生

產過程安全要求和注意事項，并轉化到安全風

《關于加強化工過程安全管

檢分析、事故調查和編制生產管理制度、操作規

5理的指導意見》（安監總管

程、員工安全教育培訓手冊、應急處延強案、

三（2013）88號）第三條

工藝卡片和技術手冊、化學品間的安全相容矩

陣表等資料中。

《危院化學品安全管理條例》

企業應及時獲取或編制危險化學品安全技術說明

6（國務院令第591號）第十

書和安全標釜。

五條

企業應及時收集、更新安全生產信息，以確保信《關于加強化工過福安全管

7息日瑜、完外，并保證相關人應能然及時獲取理的指導意見》（主嘛用曾

最新安全生產信息。三（2013）88號）第四條

《國家安全監管總局關于印

發危險化學品從業單位安全

企業應對相關向位人員進行安全生產信息培訓，

8生產標準化評審標準的通

以掌握本崗位有關的安全生產信息。

知》（安監總管三〔2011〕

93號）評審標準6.4

《國家安全監管總局關于印

企業應建立識別和獲取適用的安全生產法律法發危險化學品從業單位安全

9規、標準及政府其他有關要求的管理制度，明生產標準化評審標準的通

確責任部門、識別、獲取、評價等要求.知》（安監總管三〔2011〕

93號）評審標準1.1

《國家安全監管總局關于印

企業應及時識別和獲取適用的貨全生產法律法戰發危險化學孔從業單位安仝

10和標準及政府其他有關要求，形成清單加文本生產標準化評審標準的通

教據庫，井定期更新。知》（安盆總管三〔2011〕

93號）評審標準1。1

序號排查內容排查依據排色結果存在問題整改措施

《國家安全監管總局關于即

企業應定期對適用的安全生產法律、法規、標準

發危險化學品從業單位安全

及其他有關要求的執行情況進行符合性評價，

11生產標準化評審標準的通

詢制符合性訐價根4；/訐價出的不將臺項進

知》(安雀總管三〔2011〕

行原因分析，制定整改計劃和措施并落實.

93號)評審標準1。2

(五)安全風險管理

企業應制定安全風險管理制度,明埔安全風險評

《關于加強化工過福安全管

價的目的、范圍、頻次、準則、方法、工作和

1理的指導意見》(安監總管

序等，明確各部門及有關人員在開展安全風險

三(2013)88號)第五條

評價過程中的職責和任務.

1.企業應依據以下內容制定安全風險評價準則：

(1)有關安全生產法律、法規：《關于加強化工過程安全管

理的指導意見》(安監縣管

(2)設計規范、技術標準；

三(2013)88號)第五條

(3)企業的安全管理標準、技術標準：《國家安全監管總局美耳卬

2

發危險化學品從業單位安全

(4)企業的安全生產方針和目標等。

生產標準化評審標準的通

2o評價準則應包括事件發生可能性、嚴重性的知》(安監總管三〔2011〕

取值標準以及安全風險等級的評定標準：93號)評審標準3。1

3。安全風險可接受水平最低應滿足GB36894要

求。

企業應對生產全過程及建設項目的全生命周期開

展安全風險講識，拚識范圍應包括：

關于加強化工過程安全管理

(1)境設項目規劃、設計、和建設、投產、運行

的指導意見》(安監總管三

等階段；

[2013]88號)第五條《危

3(2)常規和非常規活動:險化學品從業單位安全生產

(3)所有進入作業場所人員的活動，標準化通用規能》(AO

3013-2008)第5。2。1。2

(4)安全事故及潛在的緊急情況：條

(5)原材料、產品的裝卸和使用過福：

序號排查內容排查依據排色結果存在問題整改措施

(6)作業場所的設施、設備、車輛、安全防護

用品；

(7)去棄.廢棄,拆除號處震；

(8)周圍環境：

(9)氣候、電熏及其他自然災害等。

企業安全風險辨識分析內容應重點關注如下方

面：

(1)時涉及“兩重點一重大”生產、儲存裝蠱定

期運用HAZOP方法開展安全風險講識；

(2)對設備設施、作業活動、作業環境進行安

全風險辨識；

4

(3)當管理機構、人員構成、生產裝長等發生

重大變

化或發生安全事故時，及時進行安全風險講識分

析；《關于加強化工過程安全管

(4)對控制安全風險的工程、技術、管理措施理的指導意見》(安堆總管

及其失效后可能引起的后果進行分析。三(2013]88號)第六條

企業應對廠區內人員密集場所及可能存在的較大《危險與可操作性分析質量

風險進行排查:控制與審查導則》(T/CCSAS

001—2018)

(1)試生產投料期間，區域內不得有施工作業；

(2)涉及硝化、加氫、氟化、氯化等空點監管

化工工藝及其他反應工藝危險度2級及以上的

5生產車間(區域)，同一時間現場操作人員控制

在3人以下：

(3)系統性檢修時，同一作業平臺或同一受限

空間內不得超過9人：

(4)裝置:出現泄漏等異常狀況時，嚴格控制現場

人員數量。

企業應對可能存在安全風險外溢的場所及裝理進

6

行分析識別，并采取相應魂警措施。

序號排查內容排查依據排色結果存在問題整改措施

《國務院安委會辦公宣關于

企業應對瓊識出的安全風險依據安全風險評價準實施遏制重特大事故工作指

7則硝定安全風險等級，并從技術、組織、制度、南構龍雙空預防機制的意

應急等方面對安全風險進行有效管控。見》(安委辦(2016)11

號)

企業應對安全風險管控措施的有效性實施監控情

8

況連行巡查，發現措施失效后應及時處比。

企業應建立不可接受安全風險清單，對不可接受

《關于加強化工過程安全管

安全風險要及時制定并落實消除、成小或控制

9理的指導意見》(安笈總管

安全風險的措施，將安全風險控制在可接受的

三(2013)88號)第七條

范圍。

《關于加播化工過福安全管

理的指導意見》(安監總管

企業應對涉及“兩重點一重大”的生產、儲存裝

三〔2013〕88號)第五條

10置每3年運用HAZ0P分析法進行一次安全風險

《危險與可操作性分析質量

浙識分析，編制HAZOP分析報告。

控制與審查導則》(T/CCSAS

001-2018)

企業應在法律法規、標準規范或企業管理機構、《關于加鐐化工過程安全管

11人員構成、生產裝置等發生空大變化或發生安全理的指導意見》(安經總管三

事故時，及時進行安全風險辯識分析.(2013)88號)第五條

《危險化學品從業單位安全

生產標準化通用規范》

12企業應會員參與安全風險科識評價和管控工作。

(AQ3013—2008)第5.2。

2。2條

企業應將安全風險評價的結果及所采取的管控措《危險化學品從業單位安全

施好從業人員進行培訓，使其熟悉工作崗位和生產標準化通用規范》

13

作業環境中存在的危險、有害因素，掌握、落實(AQ3013-2008)第5。

應采取的管控措施。2.3。2條

企業應當瓏立健仝生產安仝事故障患排查治理制

度，明確各種事故隱患排查的彩式、內容、?

14《安全生產法》第三十八條

次、組級與參加人員、事故償患治理、上報及

其他有關要求。

序號排查內容排查依據排色結果存在問題整改措施

《危險化學品從業單位安全

企業應編制綜合性、專業、重要時段和節假日、生產標準化通用規范》

15

季節性和日常事故隱患排查表。(A03013—2008)第5。

10.1條

《危險化學品從業單位安全

要求、內容和負貴人，并按計劃開展各種事故總生產標準化通用規范》

16

患排查工作。(AQ3013-2008)第5。

10.1條

《危險化學品從業單位安全

企業應對排查出的事故隱患下達穩患治理通知，

17生產標準化通用規范》

立G組織整改，并建立事故除患治理臺賬.

(AQ3013—2008)

1.對于重大事故瑙患，企業應由主要負嘖■人組《安全生產事故隱患排查治

織制定弁實施治理方案：理暫行規定》(國家安全監

18

2.企業應編制重大事故隱患報告，及時向應急管管總局令第16號)第十

理部門和有關部門報告.四、十五條

(六)史支管理

企業應定立變更管埋制度，明確不同部門的變更

《關于加強化工過程安全管

管理取貨及變更的類型、范圍、程序，明確變

理的指導意見》(安監總管

1更的事項、起始時間、可能帶來的安全風險、

三(2013)88號)第二十二

消除和控制安全風險的措施、修改操作規叔等

條

安全生產信息、開展變更相關的培訓等。

《關于枷強化工過程安全管

材料、化學品、生產組織方式和人員等方面發生

2理的指導意見》(安鞋總管三

的所有變更進行規范管理。

(2013)88號)第二十二條

《關于加強化工過程安全管

企業的所有變更應嚴格履行申請、審批、實施、

3理的指導意見》(安女總管三

臉收程序。