安全質量隱患管理制度一、總則（一）目的為加強公司安全質量管理，及時發現、消除安全質量隱患，預防安全質量事故的發生，保障員工生命財產安全，維護公司正常生產經營秩序，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有部門、車間、項目及全體員工。（三）基本原則1.預防為主原則通過建立健全安全質量隱患排查治理機制，加強日常監督檢查，及時發現并消除隱患，將事故消滅在萌芽狀態。2.全員參與原則安全質量隱患排查治理工作涉及公司各個層面，全體員工應積極參與，各負其責，形成合力。3.持續改進原則不斷總結安全質量隱患排查治理工作經驗，完善管理制度和工作流程，持續提高公司安全質量管理水平。二、安全質量隱患定義與分類（一）安全隱患定義安全隱患是指可能導致人員傷亡、財產損失、環境破壞或其他不良后果的不安全因素，包括人的不安全行為、物的不安全狀態、環境的不利因素和管理上的漏洞。（二）質量隱患定義質量隱患是指可能影響產品或服務質量，導致客戶投訴、產品召回、經濟損失等不良后果的質量問題，包括原材料質量問題、生產過程中的質量缺陷、成品檢驗不合格等。（三）隱患分類1.安全隱患分類重大安全隱患：可能造成重大人員傷亡、重大財產損失或重大社會影響的安全隱患。較大安全隱患：可能造成較大人員傷亡、較大財產損失或較大社會影響的安全隱患。一般安全隱患：可能造成一般人員傷亡、一般財產損失或一定社會影響的安全隱患。輕微安全隱患：不立即整改可能影響安全生產，但不會造成人員傷亡和財產損失的安全隱患。2.質量隱患分類嚴重質量隱患：對產品或服務質量有重大影響，可能導致客戶重大投訴、產品召回或重大經濟損失的質量隱患。一般質量隱患：對產品或服務質量有較大影響，可能導致客戶投訴、產品返工或一定經濟損失的質量隱患。輕微質量隱患：對產品或服務質量有一定影響，通過簡單整改即可消除的質量隱患。三、隱患排查職責分工（一）公司管理層職責1.負責建立健全安全質量隱患排查治理制度，明確各部門職責和工作流程。2.定期組織召開安全質量隱患排查治理工作會議，研究解決重大安全質量問題。3.對安全質量隱患排查治理工作進行監督檢查，確保各項工作落實到位。（二）安全管理部門職責1.制定安全隱患排查計劃和標準，組織開展日常安全隱患排查工作。2.對排查出的安全隱患進行評估、分類，提出整改建議，并跟蹤整改情況。3.建立安全隱患排查治理臺賬，定期向上級報告安全隱患排查治理工作情況。4.組織開展安全宣傳教育和培訓，提高員工安全意識和自我防范能力。（三）質量管理部門職責1.制定質量隱患排查計劃和標準，組織開展日常質量隱患排查工作。2.對排查出的質量隱患進行評估、分類，提出整改建議，并跟蹤整改情況。3.建立質量隱患排查治理臺賬，定期向上級報告質量隱患排查治理工作情況。4.組織開展質量培訓和質量改進活動，提高員工質量意識和質量管理水平。（四）各部門職責1.負責本部門安全質量隱患的自查自糾工作，及時發現并消除隱患。2.配合安全管理部門和質量管理部門開展安全質量隱患排查治理工作，提供必要的信息和支持。3.對本部門員工進行安全質量教育和培訓，提高員工安全質量意識和操作技能。（五）員工職責1.遵守公司安全質量管理制度，積極參與安全質量隱患排查治理工作。2.發現安全質量隱患及時報告上級領導或相關部門，并配合做好隱患整改工作。3.接受安全質量教育和培訓，提高自身安全質量意識和操作技能。四、隱患排查周期與方式（一）隱患排查周期1.公司管理層每月至少組織一次全面的安全質量隱患排查。2.安全管理部門和質量管理部門每周至少組織一次專項安全質量隱患排查。3.各部門每天進行班前、班中、班后的安全質量自查。（二）隱患排查方式1.定期檢查：按照規定的排查周期，由安全管理部門、質量管理部門或各部門組織開展的全面或專項檢查。2.不定期抽查：公司管理層或安全管理部門、質量管理部門不定期對各部門進行的抽查。3.季節性檢查：根據不同季節的特點，組織開展的針對性安全質量檢查，如夏季防暑降溫檢查、冬季防寒保暖檢查等。4.節假日檢查：在法定節假日前后，組織開展的安全質量檢查，確保節日期間安全生產和產品質量穩定。5.專項檢查：針對特定的安全質量問題或領域，組織開展的專項檢查，如消防安全檢查、電氣安全檢查、特種設備安全檢查等。五、隱患排查內容（一）安全隱患排查內容1.人的不安全行為：包括違反安全操作規程、酒后上崗、疲勞作業、未正確佩戴勞動防護用品等。2.物的不安全狀態：包括設備設施老化、損壞、帶病運行，安全防護裝置缺失、失效，作業環境存在危險因素等。3.環境的不利因素：包括自然環境惡劣、作業場所布局不合理、通風不良、照明不足等。4.管理上的漏洞：包括安全管理制度不完善、安全責任不落實、安全培訓不到位、安全檢查不嚴格等。（二）質量隱患排查內容1.原材料質量：包括原材料的規格、型號、性能、質量證明文件等是否符合要求。2.生產過程質量：包括生產工藝執行情況、設備運行狀況、人員操作技能、過程檢驗記錄等是否符合要求。3.成品質量：包括成品的外觀、尺寸、性能、包裝等是否符合標準，成品檢驗記錄是否完整準確。4.質量管理體系運行情況：包括質量管理文件的有效性、質量控制措施的執行情況、質量問題的整改情況等。六、隱患評估與分級（一）隱患評估1.安全管理部門和質量管理部門對排查出的安全質量隱患進行初步評估，確定隱患的性質、嚴重程度和影響范圍。2.對于重大安全質量隱患，組織相關專家進行論證，提出評估意見和整改建議。（二）隱患分級1.根據隱患評估結果，按照安全質量隱患分類標準，對隱患進行分級。2.隱患分級情況應及時記錄在隱患排查治理臺賬中，并向相關部門和人員通報。七、隱患整改措施（一）一般隱患整改1.對于輕微安全質量隱患，由發現部門或責任人立即進行整改，整改情況報安全管理部門或質量管理部門備案。2.對于一般安全質量隱患，由安全管理部門或質量管理部門下達《隱患整改通知書》，明確整改責任人、整改期限和整改要求，整改責任人應在規定期限內完成整改，并將整改情況報安全管理部門或質量管理部門復查。（二）重大隱患整改1.對于重大安全質量隱患，公司應成立專項整改領導小組，制定詳細的整改方案，明確整改目標、整改措施、整改責任人、整改期限和資金預算等。2.整改方案經公司管理層批準后實施，整改過程中應加強監督檢查，確保整改工作順利進行。3.重大安全質量隱患整改完成后，由公司管理層組織相關部門和專家進行驗收，驗收合格后方可銷號。（三）整改資金保障1.公司應設立安全質量隱患整改專項資金，用于隱患整改所需的設備購置、技術改造、人員培訓等費用。2.整改專項資金應專款專用，不得挪作他用，財務部門應加強對整改專項資金的管理和監督。八、隱患整改跟蹤與復查（一）整改跟蹤1.安全管理部門和質量管理部門負責對隱患整改情況進行跟蹤檢查，及時掌握整改進度。2.對于整改期限較長的隱患，應定期向公司管理層匯報整改進展情況。（二）整改復查1.隱患整改完成后，由安全管理部門或質量管理部門組織相關人員進行復查，復查內容包括整改措施的落實情況、隱患是否消除等。2.復查合格的隱患予以銷號，復查不合格的隱患應重新下達《隱患整改通知書》，責令繼續整改，直至復查合格。九、隱患排查治理記錄與檔案管理（一）記錄要求1.安全管理部門和質量管理部門應建立健全安全質量隱患排查治理記錄臺賬，詳細記錄隱患排查的時間、地點、內容、發現人、隱患等級、整改措施、整改責任人、整改期限、整改復查情況等信息。2.記錄應真實、準確、完整，不得弄虛作假，記錄臺賬應妥善保存，以備查閱。（二）檔案管理1.公司應建立安全質量隱患排查治理檔案，將隱患排查治理記錄臺賬、隱患整改方案、整改報告、驗收記錄等相關資料歸檔保存。2.檔案管理應符合公司檔案管理制度的要求，確保檔案的完整性、準確性和保密性。十、獎勵與處罰（一）獎勵1.對在安全質量隱患排查治理工作中表現突出的部門和個人，公司給予表彰和獎勵。2.獎勵方式包括榮譽稱號、獎金、晉升等。（二）處罰