出門物料安全管理制度總則1.目的為加強(qiáng)公司出門物料的安全管理，規(guī)范物料出門流程，防止物料丟失、被盜、誤用等情況發(fā)生，確保公司財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及物料出門的部門、人員及相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)。3.基本原則物料出門應(yīng)遵循合法合規(guī)、手續(xù)完備、責(zé)任明確、安全可控的原則。嚴(yán)格執(zhí)行審批流程，確保每一次物料出門都有清晰的記錄和可追溯性。出門物料定義1.公司生產(chǎn)的成品、半成品包括經(jīng)過公司生產(chǎn)加工完成的最終產(chǎn)品，以及處于生產(chǎn)過程中尚未完全完工的中間產(chǎn)品。2.用于生產(chǎn)的原材料、零部件為保證公司生產(chǎn)活動(dòng)正常進(jìn)行而采購(gòu)的各類原材料，以及構(gòu)成產(chǎn)品的各種零部件。3.設(shè)備、工具及辦公用品公司擁有的各類生產(chǎn)設(shè)備、輔助工具、辦公家具及用品等。4.其他公司資產(chǎn)類物料如包裝材料、周轉(zhuǎn)容器等與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的資產(chǎn)性物料。出門流程1.申請(qǐng)物料使用部門或個(gè)人如需將物料帶出公司，應(yīng)提前填寫《物料出門申請(qǐng)表》。申請(qǐng)表應(yīng)詳細(xì)注明物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、出門原因、預(yù)計(jì)歸還日期（如有）等信息。對(duì)于涉及重要或貴重物料出門的申請(qǐng)，需附上詳細(xì)的用途說明及相關(guān)證明文件。2.審批《物料出門申請(qǐng)表》提交后，按照公司規(guī)定的審批權(quán)限進(jìn)行審批。審批流程一般為：部門負(fù)責(zé)人審核→相關(guān)業(yè)務(wù)主管審批→財(cái)務(wù)部門審核（涉及費(fèi)用結(jié)算等情況）→分管領(lǐng)導(dǎo)審批→總經(jīng)理審批（根據(jù)物料重要性和價(jià)值確定）。各級(jí)審批人員應(yīng)認(rèn)真審核申請(qǐng)表內(nèi)容，對(duì)不符合規(guī)定或存在疑問的申請(qǐng)，及時(shí)與申請(qǐng)人溝通并要求補(bǔ)充或修正相關(guān)信息。對(duì)于不符合出門條件的申請(qǐng)，應(yīng)明確拒絕并說明理由。3.登記經(jīng)審批通過的《物料出門申請(qǐng)表》交至門衛(wèi)室進(jìn)行登記。門衛(wèi)人員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)申請(qǐng)表與實(shí)際出門物料的一致性，包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、外觀等。登記內(nèi)容應(yīng)包括申請(qǐng)表編號(hào)、出門日期、物料詳情、申請(qǐng)人、審批人等信息，并由門衛(wèi)人員和申請(qǐng)人簽字確認(rèn)。4.出門檢查門衛(wèi)人員負(fù)責(zé)對(duì)出門物料進(jìn)行檢查。檢查內(nèi)容包括物料是否與申請(qǐng)表一致、是否有包裝破損、是否夾帶其他物品等。對(duì)于大型設(shè)備或批量物料出門，必要時(shí)可通知相關(guān)部門人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查，確保物料出門的準(zhǔn)確性和安全性。5.放行經(jīng)檢查無誤后，門衛(wèi)人員予以放行，并在申請(qǐng)表上加蓋“已放行”章。對(duì)于需要?dú)w還的物料，應(yīng)記錄預(yù)計(jì)歸還日期，并在物料歸還時(shí)進(jìn)行核對(duì)。特殊情況處理1.緊急出貨因客戶緊急需求等特殊情況需要緊急出貨時(shí)，可先電話向相關(guān)審批領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，經(jīng)同意后先行出貨，但應(yīng)在出貨后[X]個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)齊《物料出門申請(qǐng)表》的審批手續(xù)。門衛(wèi)人員在緊急出貨時(shí)應(yīng)做好記錄，包括出貨時(shí)間、物料詳情、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示等，確保后續(xù)手續(xù)完備。2.臨時(shí)借用因工作臨時(shí)需要借用公司物料，且借用時(shí)間較短（一般不超過[X]天），可由部門負(fù)責(zé)人口頭批準(zhǔn)，并在借用后及時(shí)補(bǔ)辦《物料出門申請(qǐng)表》的審批手續(xù)。借用人員應(yīng)妥善保管借用的物料，按時(shí)歸還。如因特殊原因需要延長(zhǎng)借用時(shí)間，應(yīng)提前向批準(zhǔn)人說明情況并獲得同意。3.外單位人員自帶工具進(jìn)入公司外單位人員因工作需要自帶工具進(jìn)入公司的，應(yīng)提前向公司對(duì)口業(yè)務(wù)部門提出申請(qǐng)，說明工具名稱、數(shù)量、用途及預(yù)計(jì)停留時(shí)間等信息。業(yè)務(wù)部門審核通過后，通知門衛(wèi)室做好登記備案。外單位人員進(jìn)入公司時(shí)，門衛(wèi)人員應(yīng)對(duì)其自帶工具進(jìn)行檢查，確保符合安全規(guī)定。責(zé)任劃分1.申請(qǐng)人責(zé)任申請(qǐng)人應(yīng)如實(shí)填寫《物料出門申請(qǐng)表》，保證所填信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。對(duì)申請(qǐng)出門物料的安全負(fù)責(zé)，確保物料按照規(guī)定用途使用，按時(shí)歸還（如有）。如因申請(qǐng)人提供虛假信息或違規(guī)使用物料導(dǎo)致公司財(cái)產(chǎn)損失的，申請(qǐng)人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.審批人責(zé)任各級(jí)審批人員應(yīng)認(rèn)真履行審批職責(zé)，對(duì)申請(qǐng)事項(xiàng)的合理性、合規(guī)性進(jìn)行嚴(yán)格審查。如因?qū)徟д`導(dǎo)致不符合規(guī)定的物料出門，審批人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。在審批過程中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)與申請(qǐng)人溝通并要求整改，對(duì)重大問題應(yīng)向上級(jí)匯報(bào)。3.門衛(wèi)人員責(zé)任門衛(wèi)人員應(yīng)嚴(yán)格按照本制度要求對(duì)出門物料進(jìn)行檢查、登記和放行操作。對(duì)不符合規(guī)定的物料有權(quán)拒絕放行，并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。如因門衛(wèi)人員疏忽導(dǎo)致未經(jīng)審批或不符合規(guī)定的物料出門，門衛(wèi)人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的失職責(zé)任。4.物料保管部門責(zé)任物料保管部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行盤點(diǎn)清查，確保賬物相符。對(duì)出門物料的去向進(jìn)行跟蹤，協(xié)助相關(guān)部門做好物料出門后的管理工作。如因物料保管不善導(dǎo)致出門物料數(shù)量短缺或質(zhì)量問題，物料保管部門應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計(jì)部門公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)物料出門情況進(jìn)行審計(jì)檢查，重點(diǎn)審查審批流程的執(zhí)行情況、物料出門記錄的完整性和準(zhǔn)確性、責(zé)任落實(shí)情況等。對(duì)于審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改情況。對(duì)違規(guī)行為按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。2.日常巡查安全管理部門或相關(guān)職能部門應(yīng)不定期對(duì)物料出門情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡查，檢查門衛(wèi)人員的操作是否規(guī)范、物料出門手續(xù)是否齊全等。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改，對(duì)違反制度的行為進(jìn)行糾正，并記錄在案。3.投訴與舉報(bào)處理設(shè)立物料出門違規(guī)行為投訴舉報(bào)渠道，接受公司員工及相關(guān)方的監(jiān)督。對(duì)收到的投訴舉報(bào)信息進(jìn)行及時(shí)調(diào)查核實(shí)。如經(jīng)查實(shí)存在違規(guī)行為，按照本制度及公司相關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理，并對(duì)舉報(bào)人給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)（如有）。培訓(xùn)與宣傳1.培訓(xùn)人力資源部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行物料出門安全管理制度的培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括制度解讀、流程操作、責(zé)任劃分等。新員工入職培訓(xùn)應(yīng)包含物料出門管理制度相關(guān)內(nèi)容，確保員工了解并遵守規(guī)定。定期對(duì)涉及物料出門的崗位人員進(jìn)行復(fù)訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平和責(zé)任意識(shí)。2.宣傳通過公司內(nèi)部宣傳欄、內(nèi)部網(wǎng)站、郵件等渠道宣傳物料出門安全管理制度，提高員工對(duì)制度的知曉度和重視程度。在公司內(nèi)部會(huì)議上強(qiáng)調(diào)制度的重要性，引導(dǎo)員工自覺遵守制度，形成良好的管理氛圍。違規(guī)處理1.違規(guī)行為界定未按規(guī)定填寫《物料出門申請(qǐng)表》或提供虛假信息的。未經(jīng)審批擅自將物料帶出公司的。審批手續(xù)不全或違規(guī)審批導(dǎo)致物料出門的。門衛(wèi)人員未按規(guī)定對(duì)出門物料進(jìn)行檢查、登記或放行的。物料出門后未按規(guī)定用途使用或未按時(shí)歸還的。其他違反本制度規(guī)定的行為。2.處理措施對(duì)于首次違規(guī)且情節(jié)較輕的，給予警告處分，并要求立即整改。對(duì)于多次違規(guī)或情節(jié)嚴(yán)重的，視情況給予罰款、降職、撤職等處分，造成公司財(cái)產(chǎn)損失的，應(yīng)依法追究其賠償責(zé)任。對(duì)違規(guī)行為涉及的部門或團(tuán)隊(duì)