本文來源：網絡收集與整理|word可編輯本文來源：網絡收集與整理|word可編輯/本文來源：網絡收集與整理|word可編輯大型超市采購流程大型超市采購流程大型綜合超市采購控制及管理流程1、每月對單品進行檢查，依據商品組織結構及商品銷售排行榜，對滯銷及質次商品進行終止，不斷優化商品組織結構。2、對供應商合作情況進行檢查，對不能持續供貨，促銷不配合及采取不正當經營手段的供應商進行調整。3、對促銷商品進行檢查，對促銷商品斷貨及質量問題，及時予以協商解決。4、對已簽訂的合同條款進行檢查，不斷改善談判條件。5、對談判與營業合作進行檢查，發現疏漏及時解決。6、對商品價格毛利率進行檢查，獲取競爭性低價，為公司贏得最大毛利。采購部經理工作規范1、審核談判員所答合同是否符合要求；確認供應商及終止供應商。2、審核新增單品是否適合當地消費者，以便進行單品確認。3、審核單品是否調價（進/售價），并進行確認；促銷單品是否合格；日期段內商品排行、費用收取是否合理。4、每月分析一次銷售情況，審核各部組滯銷商品的淘汰以及暢銷商品的調整和新商品的導入。5、隨時掌握商品的毛利率和費用率的比例，進行及時調整。6、每周根據銷售報表，分析各部組的銷售及平均加價率是否合理，以便及時進行供應商的篩選、單品調整。7、根據商品組織結構表中的平均加價率報表，掌握各部組大分類、中分類、小分類的加價率，進行店內毛利率的調整及商品組織結構表的調整。8、每天對各部組工作安排完成情況進行監督和檢查。9、每周組織談判員召開一次業務分析會，進行交流和培訓。10、加強與供應商的溝通，每季度召集一次供應商洽談會，及時解決工作中存在的問題。11、隨時掌握店內排面調整后對銷售額的影響，并及時反饋至營業部。12、每周參加一次與營業部門的溝通會，及時解決談判與營業存在的問題。13、定期或不定期制定促銷計劃，并對每期促銷進行評估、總結。采購部談判員工作規范1、引進供應商、引進單品，保證超市的單品供應。2、向供應商宣傳本公司的商務政策，爭取得到供應商對本公司的最大支持；嚴格按照合同要求和規范，簽訂好供貨合同。3、每日巡店不少于一次，發現問題及時與營業部協商解決。4、按計劃要求收到供應商的各項費用。5、每周市調不少于二次，并做出市調報告和工作計劃。6、對于營業部傳送的各項報告，及時予以反饋。7、及時向談判經理反饋市場信息，以便制定營銷策略。8、根據市場消費需求，爭取供應商促銷支持，做好店內外的促銷活動。9、做好促銷檢查和評估，不斷改善談判條件。10、依據市調及費用率合理制定商品價格，保證公司毛利。11、對新增單品上架、銷售進行及時跟蹤及評估。12、根據商品組織結構，對單品銷售進行分析，做好單品調整13、優化商品組織結構，對單品銷售進行分析，做好單品調整采購部與工作溝通制度1、每周定期與營業部召開業務分析、協商會。2、對于各部組一周內出現的無法及時解決的問題共同商討、并制定方案。3、根據所制定的方案下發督辦單，并落實到具體部門，營業部與采購部必須在一周內給出各自的反饋信息。4、對于超低價的促銷單品，在談判員把促銷協議錄入、談判經理確認后，建議營業部預備充足的貨源，保證商品高銷量。5、營業部每月根據銷售排行向采購部提出終止單品建議，談判員通過市調在一周內找到同分類替代商品。6、營業部與采購部都應愛護每一個單品，減少損耗，在退貨時減少不必要的麻煩，因為公司與供應商的利益是相互的。7、互相學習研討，誠意溝通，提高公司經營與管理技術水平。采購的控制作為商品流通企業，控制好采購環節是實現經營計劃目標的重要手段，控制好采購環節就等于控制住了商品流通的起點和源頭。一、采購控制的目標采購控制的目標是什么？這是每一家連鎖超市公司要首先確定的。采購計劃控制采購計劃是達到經營目標的依據，因此在采購計劃的制定中要控制好經營目標值、市場份額值和盈利值和盈利率，一般可考慮以下集中控制的方法：（l）采購計劃的制定要細分落實到商品的小分類，對一些特別重要的商品甚至要落實到品牌商品的計劃采購量，采購計劃要細分到小分類，其意圖就是控制好商品的結構，使之更符合目標顧客的需求。同時采購計劃的小分類細分也是對采購業務人員的業務活動給出了一個范圍和制約。（2）如果把促銷計劃作為采購計劃的一部分．那么就要要求在與供應商簽訂年度采購合同之前．要求供應商提供下一年度的產品促銷計劃與方案，便于我們在制定促銷計劃時參考，必須認識到連鎖企業的促銷活動實際上是一種對供應商產品的促銷動員，促銷組合。還必須認識到在制定采購計劃時要求供應商提供下一個年度新產品上市計劃和上市促銷方案，作為制定新產品開發計劃的一部分。二、采購考核的指標體系對采購的控制除了采購計劃的控制外，還有與供應商進行交易的制度計劃（供應商文件），采購組織機構控制和采購程序控制。但在日常具體的采購業務活動中，還必須建立考核采購人員的指標體系對采購進行細化的控制。采購考核指標體系一般可由以下指標所組成。l、銷售額指標。銷售額指標要細分為人類商品指標、中分類商品指標、小分類商品指標及一些特別的單品項商品指標。應根據不同的業志模式中商品銷售的特點來制定分類的商品銷售額指標比例值。2、商品結構指標。商品結構指標是為了體現業態特征和滿足目標顧客需求度的考核指標：如根據對一些便利店連鎖公司的商品結構發現，反映便利店業態特征的便利性商品只占8％，公司自有品牌商品占互2％，其他商品則高達8O％。為了改變這種商品結構，就要從指標上提高便利性商品和自有商品的比重，并進行考核，通過指標的制定和考核可同時達到兩個效果。第一，在經營的商品上業態特征更明顯。第二，高毛利的自有品牌商品比重上升，從而增強了競爭力和盈利能力。3、毛利率指標。根據超級市場品種訂價的特征，毛利率指標首先是確定一個綜合毛利率的指標，這個指標的要求是反映超市的業態特征控制住毛利率，然后分解綜合毛利率指標，制定比例不同的類別商品的毛利率指標并進行考核。毛利率指標對采購業務人員考核的出發點是，讓低毛利商品類采購人員通過合理控制訂單量加快商品周轉，擴大毛利率，并通過與供應商談判加大促銷力度擴人銷售量，增大供應商給予的“折扣率”，擴大毛利額率。對高毛利率商品類的采購人員，促使其優化商品品牌結構做人品牌商品銷售量，或通過促銷做大銷售量擴大毛利率，要明白一個道理，超市毛利率的增加，很重要一個途徑就是通過促銷做大銷售量，然后從供應商手中取得能提高毛利率的“折扣率”。4、庫存商品周轉天數指標。這一指標主要是考核配送中心庫存商品和門店存貨的平均周轉天數。通過這一指標可以考核采購業務人員是否根據店鋪商品的營銷情況，合理地控制庫存，及是否合理地確定了訂貨數量。5、門店訂貨商品到位率指標。這個指標一般不能低于98％，最好是1OO％。這個指標考核的是，門店向總部配送中心訂貨的商品與配送中心庫存商品可供配的接口比例。這個指標的考核在排除總部的其他部門的工作因素后．或特殊原因外，主要落實在商品采購人員身上。到位率低就意味著門店缺貨率高，必須嚴格考核。6、配送商品的銷售率指標。門店的商品結構、布局與陳列量都是由采購業務部制定的，如果配送到門店的商品銷售率沒有達到目標，可能是商品結構、商品布局和陳列量不臺理。對一些實行總部自動配送的公司來說，如果配送商品銷售率低，可能還關系到對商品最高與最低陳列量的上下限是否合理。7、商品有效銷售發生率指標。在超市市場中有的商品周轉率很低，但為了滿足消費者一次性購足的需要和選擇性需要，這些商品又不得不備，但如果庫存準備的不臺理損失就很大。商品有效銷售發生率就是考核配送中心檔案商品（檔案目錄）在門店POS機中的銷售發生率。如低于一定的發生率，說明一些商品為無效備貨，必須從目錄中刪除出去并進行庫存清理。8、新商品引進率指標。為了保證各種不同業態模式超級市場的競爭力，必須在商品經營結構上進行調整和創新．使用新商品引進率指標就是考核采購人員的創新能力，對新的供應商和新商品的開發能力，這個指標一般可根據業態的不間而分別設計。如便利店的顧客是新的消費潮流的創造者和追隨者，其新商品的引進力度就要大，一般一年可達6O7O％。當一年的引進比例確定后，要落實到每一個月，當月完不成下一個月必須補上。如年引進新商品比率為6O％。每月則為5％，如當月完成3％，則下月必須達到7％。9、商品淘汰率指標。由于門店的賣場面積有限，又由于必須不斷更新結構，當新商品按照考核指標不斷引進時，就必須制定商品的淘汰率指標，一般商品淘汰率指標可比新商品引進率指標低10％左右，即每月低1％左右。10、通道利潤指標。連鎖企業向供應商收取一定的通道費用只要是合理的就是允許的，但不能超過一定的限度，以致破壞了供商關系，偏離了連鎖經營的正確方向。客觀而言，在超市之間價格競爭之下，商品毛利率越來越低，在消化了營運費用之后，利潤趨向于零也不是不可能的，由此，通道利潤就成為一些連鎖超市公司的主要利潤來源，這種狀況在一些超市競爭激烈的地區已經發生。一般通道利潤可表現為進場費，上架費，專架費，促銷費等，對采購人員考核的通道利潤指標不應在整個考核指標體系中占很大比例。否則會把方向領偏，通道利潤指標應更多體現在采購合同與交易條件之中。采購定價六大策略1、經營規模策略不同經營規模（賣場面積、品項多少），其毛利空間大小不同，這是其經營方式、投入資金多寡等決定的。如：超市賣場面積3000平方米以上，品項在15000以上，定價毛利率較高，在14～25%之間；而量販倉儲店，賣場面積5000～15000平方米，品項數少于超市，定價毛利率較低，在6～9%之間。2、市場區隔策略不同地方、城市、消費水平，決定了毛利空間大小不同，不能以偏概全。要會綜合該地影響價格的種種因素：消費人群的收入、支出水平、人口密集度、消費習慣等來決定自己的價格水平。另外，市場空間的大小、市場的成熟度、競爭環境的優劣及市場的開放或封閉程度，都影響價格的制定。如農村市場由于其生產力、交通狀況等原因屬于封閉性市場，價格很少受外界干預起伏波動。3、商品的敏感度策略消費者對商品的敏感度決定價格的變化、毛利率的高低。較不敏感品項（水產凍品、干貨）價格、毛利偏高；較敏感品項（肉、蛋、菜）價格、毛利偏低。4、樹立公司低價形象策略不僅利用生鮮商品，還要利用食品、百貨。通過經常性的促銷，略低于競爭對手的價格水平，調低敏感商品價格等方式，在消費者頭腦中建立整體低價的印象。并周期性不斷強化，刺激購買欲，提高銷售量，同時也帶動高毛利品項銷售，賺得利潤。5、公司毛利策略公司根據自身發展方向、策略、費用、成本、以往銷售狀況分析和對自身銷售預測等方式制定出綜合毛利率要求。并分配到各個不同采購分類，作為各采購分類的定價依據和目標任務。6、定價配合促銷策略公司的毛利指標作為定價指導，并不是進價加上毛利指標等于公司售價，價格制度也要配合促銷計劃。降價不等于毛利損失，生鮮的定價核心是以量賺取利潤擴展閱讀：大型超市采購業務流程圖超市一般業務、管理總流程否是是是否否是需不需采購部與供應商洽談新商品引進是否新供應商《舊供應商新商品引進流程》《新供應商商品引進流程》《訂貨管理作業流程》《收貨工作流程》商場進行商品銷售、管理采購部與店面共同分析是否有滯銷或質量問題采購部處理解決采購部分析經營是否有問題《退貨管理流程》信息部：新商品試銷是否已經到期《新商品轉正流程》《供應商分析淘汰流》是否新供應商《結算流程》超市新供應商商品引進流程已有經營不同意無采購員洽談新供應商及新商品將供應商詳細資料列表，上報采購經理審商品是否已有批。并注明更換供應商經營原因：如供貨價較低、是生產廠家等填寫《新商品錄入資將供應商詳細情況料表》和《供應商錄資料列表入表》申報采購經理/總監審批采購部錄入組錄入：1、新供應商資料2、新商品資料3、設定商品狀態采購員下新品訂單，并通知門店2超市舊供應商新商品引進流程供應商帶新商品樣品及資料與采購部采購員洽談不同意同意采購文員填寫《新品錄入資料表》采購部主管/經理簽名同意并由采購總監簽字確認采購部錄入組錄入新商品資料并確認新品資料單轉交店長采購員下新品訂單，并通知各門店超市聯營及代銷供應商引進流程不同意采購部與供應商協商代銷或扣點條件采購主管與供應商草簽聯營或代銷合同供應商在合同上簽名、蓋公章交采購經理和采購總監審核同意不同意總經理簽名是否同意同意采購員與供應商合同簽署備案（一式三份）供應商留底采購部留底財務部留底采購文員填寫《新品錄入資料表》和《供應商資料表》采購部錄入小組供應商和商品資料，進入訂貨程序4整理費用收取清單超市新商品轉正流程第一次保留第二次通知采購部及信息中心商品轉正淘汰未退貨通知已退貨信息部每周一次檢查，試銷已到期新商品類別、品名、規格、進信息部出《需淘汰到期新商品明細表》價、售價、毛利率、單品平均日銷、類別平均日銷、名次、進貨總量、銷售總量、現庫存采購部、賣場考評給出書面意見采購總監審閱簽字采購部將商品基礎資料屬性改為：不可訂、不可進通知信息部淘汰及退貨期限退貨流程信息部檢查到期是否已退貨財務部結清余款及費用超市供應商分析淘汰流程通知采購及總經理信息部每周進行一次檢查，已入場三個月供應商，以及供應商銷售排行榜編號、供應商名稱、信息部列〈供應商經營情況一覽表〉進場日期、品種數、平均日銷、結款方式、庫存金額……采購部簽署是否保留意見并交采購總監確認簽名通知：采購部、財務部、營運部、信息部該供應商轉正總經理簽名是否保留采購部將該供應商資料訂為不可訂或不可進通知信息部：淘汰供應商名單及最后期限采購部書面填報各廠家特別費用清單退貨流程信息部檢查是否按時完成財務部匯總并收取廠家各項費用財務部結清供應商余款超市租賃結算流程每月指定交款日期，租賃供應商到財務部交租金財務部根據合同查驗應收租金額采購部書面填報各供應商特別費用清單收取租賃供應商各種雜費及租賃費用財務部匯總采購部及營運部各項費用，列明細表財務列《未交款供應商明細》交采購部催交本月收款工作到期后，財務部將各表交至指定部門《已交款供應商明細表》《未交款供應商明細表》《合同已到期供應商明細表》總經理采購總監采購部營運部超市聯營供應商結算流程否否是是否每月指定對帳日期，聯營供應商到財務部查詢銷售額及可結款金額采購部書面填報各供應商特別費用清單與財務部進行對帳，核對柜臺每日交款項（營業額）結算組對帳員審核結款金額是否正確是收取聯營供應商各種雜費財務部匯總各項費用，列明細表財務部根據合同查驗收取分成額是否超出保底數采購部經理簽名提出處理意見通知聯營供應商開發票到財務部結算采購總監審核意見是否保留該供應商財務確認支票日期，出納員付款本月結算到期后，財務部將以下各表交至指定部門：《正常結算供應商明細表》《保底額結算供應商明細表》《合同已到期供應商明細表》總經理簽名同意通知采購部、營運部、財務部淘汰供應商總經理采購總監采購部營運部供應商清算超市代銷結算流程采購查詢供應商可結算金額并填單簽名采購部書面填報供應商特別費用清單財務部匯總各項費用，列明細表財務部核對應結款余額，收取供應商各項費用采購總監簽名同意財務總監簽名同意供應商按單開具結算發票財務部確認支票日期出納員付款，在電腦系統內做付款確認財務每月交《代銷供應商結算情況表》于總經理超市購銷（先貨后款）結算流程無否是有待否處理到期同意每月5日至15日供應商持驗收單至彩虹超市財務部對帳財務部對帳組將供應商驗收單和電腦驗收單進行核對供應商檢查驗收單和送貨單并更正確定供應商驗收單與電腦驗收單是否平帳檢查門店入庫單是否有誤補做調整單財務部檢查單據是否已到結算期采購及店面在每月4日前統計供應商的各項應扣費用數量有誤，由收貨部提出解決方案金額有誤，由采購部提出解決方案財務部結轉已平帳單據，財務總監結轉不平帳單據財務總監審批交采購主管/經理簽名確認應付款金額，權限金額之內財務總監簽名同意通知供應商在每月21日至28日領款并提交增值稅發票財務部確認付款日期，出納員付款并在電腦內做付款確認10采購總監簽名確認權限金額范圍之外總經理簽名同意超市購銷（先款后貨）結算流程采購部與供應商協商商品付款條件并簽訂合作合同不同意采購總監確定合同內容、付款條件是否符合要求、簽名同意財務部合同副本備案總經理在合同上簽名，蓋公司合同章采購部合同副本備案采購部填寫《現金使用申請單》供應商合同副本備案采購總監在《現金使用申請單》上簽名財務總監簽名確認并且查驗合同書采購員下訂單財務部出納員與采購員提貨并且付款超市類別單品數量管理流程