環境與職業健康安全

管理手冊

依據:GB/T24001-2023idt18014001:2023和

GB/T28001-2023編制

2023年03月01日發布2023年03月01日實行

陽東藍天五金實業有限公司江城分公司

批準：黃思用

審核：許大慶

編制：馮脆云

環境與職業健康安全管理手冊目錄

序號文件名稱文件編號頁碼

1環境與職業健康安全管理手冊頒布令3

2環境與職業健康安全管理者代表任命書4

3質量、環境與職業健康安全方針、目的頒布令5

4環境與職業健康安全管理手冊的管理說明7

5環境與職業健康安全管理手冊修改記錄9

6公司簡介Q/UR80651—202310

7環境與職業健康安全管理體系的實行目的與合用范圍Q/UR80652—202312

8引用法律、標準與術語Q/UR80653—202313

9環境與職業健康安全管理體系要素Q/UR80654—202315

10環境與職業健康安全管理體系總規定Q/UR80655—202316

11環境與職業健康安全方針Q/UR80656—202317

12環境因素與危險源辨識、風險評價和風險控制策劃Q/UR80657—202318

13法律法規和其他規定Q/UR80658—202320

14目的指標和管理方案Q/UR80659—202321

15資源、作用、組織機構、職責和權限Q/UR80660—202322

16能力、培訓和意識Q/UR80661—202328

17信息交流和溝通Q/UR80662—202330

18文獻Q/UR80663—202331

19文獻和資料控制Q/UR80664—202333

20運營控制Q/UR80665—202334

21應急準備和響應Q/UR80666—202336

22績效測景和監視Q/IIRR0667—202337

23環境保護合規性評價Q/UR80668—202338

24不符合糾正與防止措施Q/UR80669—202339

25記錄控制Q/UR80670—202340

26內部審核Q/UR80671—202341

27管理評審Q/UR80672—202342

環境與職業健康安全

管理手冊頒布令

陽東藍天五金實業有限公司江城分公司依據GB/T24001-2023idt15014001:2023標準

及GB/T28001-2023標準的規定，結合本行業和公司的實際情況制定了公司《環境與職業健康

安全管理手冊》。

本手冊作為公司環境與職業健康安全管理活動的法規性、大綱性文獻，經審定符合國家有

關的法律、法規、政策和標準，現予以批準并發布。規定公司全體員工認真學習，嚴格遵守和

貫徹執行本環境與職業健康安全管理手冊的各項規定和規定。

本公司環境與職業健康安全管理手冊經總經理批準后生效。

總經理:

2023年03月01日

環境與職業健康安全管理者代表

任命書

為保證公司環境與職業健康安全管理體系的建立和連續有效運營，由副總經理許大慶同

志擔任環境與職業健康安全管理者代表。環境與職業健康安全管理者代表履行下列職責：

1.全面負責陽東藍天五金實業有限公司江城分公司環境與職業健康安全管理體系的建立、

實行和連續改善。

2.負責《環境與職業健康安全管理手冊》的審核，批準環境與職業健康安全管理程序文

獻。

3.負責環境與職業健康安全管理體系內部審核，向總經理報告環境與職業健康安全管理

體系的運營情況以供評審。

4.負責環境與職'業健康安全管理體系內、外部運營的協調與聯絡。

總經理:

2023年03月01日

質量、環境和職業健康安全

管理方針、目的頒布令

為擬定公司在質量、環境和職業健康安全面追求的宗旨和方向，特制定本公司的質量、環境和

職業健康安全管理方針：

科學管理質量創優打造國內一流

追求卓越公信和諧爭創國際知名

遵紀守法以人為本關愛健康生命

防止污染連續改善構建綠色家園

管理方針闡述：

_一以科學的管理手段對公司實行全方位的管理，樹立精品意識，為顧客提供優質的產品及最

滿意的服務。以建立卓越績效模式為基礎，滿足并超越顧客需求，做到公信和諧，連續改善整

體業績，將公司建成國內一流、國際知名的有色金屬功能材料生產基地，成為具有較強國際競

爭力、國內最大的能源、電子信息材料供應商。

一我們始終如一地把員工的健康和安全放在第-位。貫徹以人為本、防止為主的指導思想，提高員工的

職業健康安全意識，減少有毒有害、易燃易爆物品對人身的傷害，杜絕職業病的發生，努力為員工發明良好、

健康的工作環境。

一一保護環境，為人類社會文明做奉獻是我們的宗旨和承諾。在遵守國家法律法規的基礎

上，通過技術創新、管理創新，最大限度控制廢棄物的生成和排放，減少資源和能源消耗，提

高員工的環境意識和環境責任感，為建設和諧社會、構建綠色家園奉獻力量。

管理方針承諾聲明：

(1)遵守現行國家質量、環境和職業健康安全相關的法律、法規以及相關方對環境、職

業健康安全的規定與規定;

（2）建立有效的、充足的、適宜的管理體系，連續改善公司在質量、環境和職業健康安

全等方面的行為和表現；

（3）在公司內外發布質量、環境和職業健康安全方針，開展管理方針、目的的宣傳和教

育活動，不斷提高全體員工在質量、環保和安全等方面的意識和能力。

（4）公司管理方針是公司的管理意圖和管理方向，也是公司建立質量、環境和職業健康

安全管理體系的核心。保證管理體系的有效運營和連續改善，使社會、顧客、員工和其他相關

方受益是本公司永恒的追求目的。公司所擬定的質量、環境、職業健康安全方針是公司發展和

壯大的主線。

（5）管理目的和承諾是依據各項管理方針制定，是公司各項管理方針的貫徹與展開，既

符合現狀，又是公司此后管理工作的方向。要保證公司管理目的和承諾的實現，各部門應做好

貫徹工作，并采用各種有效措施保證公司各級管理目的和承諾的實現。

公司全體員工都有責任和義務宣貫、體現公司的管理方針，都應為公司管理目的的實現而努

力。

公司管理方針、目的和承諾的完整實現將保證社會、顧客、公司、全體員工及相關方受益，實

現和諧發展。

總經理:

2023年03月01日

環境與職業健康安全管理手冊的

管理說明

1.0編制

1.1本《環境與職業健康安全管理手冊》是依據《環境管理體系規定及使用指南》

GB/T24001-2023idtIS014001:2023和《職業健康安全管理體系規范》GB/28001-2023標準

編制的，為兩個標準兼容的管理體系。

1.2本手冊由環境與職業健康安全管理者代表負責組織有關部門和人員起草、制定。

1.3安全環保部具體負責《環境與職業健康安全管理手冊》的編制、制定及具體實行。

2.0審核、批準

本手冊由管理者代表審核、最高管理者批準后生效。

3.0《環境與職業健康安全管理手冊》的管理

3.1公司的環境與職業健康安全管理手冊按照控制狀態可分為“受控版本”及“非受控版本”;

按照使用狀態可分為“正本”、“副本”；按照保存狀態可分為“電子版本”、“書面版本”。

3.2環境與職業健康安全管理手冊的“受控版本正本”由人事行政部負責妥善保管；環境與職

業健康安全管理手冊的“受控版本副本”為受控版本的復印件，交至使用者手中時加蓋紅色”受

控版本”印章，作為有效文獻使用；環境與職業健康安全管理手冊的“電子版本正本”經最高

管理者批準后，由公司安全保衛部安裝到指定位置并保存。

3.3如向顧客或發放控制范圍以外的人員提供本手冊時，必須經總經理批準，不須加蓋紅色“受

控”印章，作為“非受控版本”使用，“非受控版本”的環境與職業健康安全管理手冊不受文

獻修改的控制。

3.4環境與職業健康安全管理手冊的“受控版本副本”根據文獻持有者名單由人事行政部發放

至相關人員，并按文獻管理規定予以登記。

4.0《環境與職業健康安全管理手冊》的編號、標記

按程序文獻Q/UR80001—2023《文獻控制程序》執行。

5.0《環境與職業健康安全管理手冊》的發放

按程序文獻Q/UR80001—2023《文獻控制程序》執行。

6.0《環境與職業健康安全管理手冊》的修訂、更改、換版。

6.1環境與職業健康安全管理手冊的修訂、更改由環境與職業健康安全管理者代表負責組織有

關人員實行，經最高管理者批準，同時更改環境與職業健康安全管理手冊的“版本”號。

6.2版本號按英文字母“A.B.C……”順序排列。

6.2.1文獻第一次修改時，版本/狀態由“A00”改為“A01”,第二次修改則改為“A02”依

此類推。

6.2.2修改狀態號用于壇境與職業健康安全管理手冊中較少部分內容的修改，該頁修改達成三

次以上時，則此頁應進行換版。

6.2.3當手冊或文獻出現較大范圍的更改時，可直接采用換版方式。

6.3《環境與職業健康安全管理手冊》的修訂、更改、換版具體按程序文獻Q/UR80001-2023

《文獻控制程序》執行。

7.0《環境與職業健康安全管理手冊》的解釋權在安全環保部。

8.0支持性文獻

Q/UR80001—2023《文獻控制程序》

環境與職業健康安全管理手冊修改記錄

序

號修改的章節號修改內容修改日期修改人批準人

文獻編號Q/UR80651—2023

L0公司簡介版次：第A版生效：2023.03.01

修改狀態：00頁碼：1/2

陽東藍天五金實業有限公司創建于1998年，是一家專門從事各式精品小刀、工

具套裝、廚房家居用品、美容套等五金產品生產和銷售的專業廠商，致力向各大

禮品公司、社會團隊、企事業單位提供精致實用、品質可靠、款式新奇別致的

五金類禮品和促銷品。

公司傳承陽江一百數年的傳統制造工藝，積累出獨特的沖、扎、淬、磨等

工藝，糅合現代生產管理方法，精制研究出鋼質堅硬，彈性十足、手工致密的不

銹鋼制品，產品類別達百余種。

目前:公司全資擁有3(XX)平方米的產品生產基地，同時注資于多家專

業五金生產廠商，為準確及時的供貨提供了有效保證。強大的生產能力和完備的

技術力量完全可以勝任大批量、高規定的加工定制任務，本公司隨時準備為廣大

客戶提供優質的服務。

公司成立以來，一直奉“誠信、高效”為經營理念，以“專業、精工”

為經營方針，憑借精湛嚴謹的制造工藝和高效務實的專業形象聞名于業界。根據

市場需求，公司目前已推出金頓Kingdom、一品夫人、魔鮮氏Magic-Fresh等多

層次多類別的品牌.，產品遠銷歐美各地，獲得用戶的贊譽和市場的廣泛認可。

文獻編號：Q/UR80651—2023

1.0公司簡介版次：第A版生效：2023.03.01

修改狀態：00頁碼：2/2

顧客滿意、員工滿意、社會滿意，不斷提高公司管理水平，為機械制造行業的發展奉獻我們的

智慧和力量。

單位名稱：陽東藍天五金實業有限公司江城分公司

單位地址：陽江市江城區鯉魚山工業區

總經理：黃思用

郵編：929500

電話：0662—2106818

傳真：0662—2106878

2.0環境與職業健康安全管理體文獻編號Q/UR80652—2023

系的實行目的與合用范圍版次：第A版生效：2023.03.01

修改狀態：00頁碼：1/1

2.1目的

建立并保持文獻化的環境與職業健康安全管理體系，制定環境與職業健康安全方針、環境與職

業健康安全目的和指標，通］丑對本公司活動、產品或服務全過程的管理和有效控制，實行環境

保護與職業健康安全、防止污染和控制重大風險等環境與職業健康安全行為的連續改善。

2.2合用范圍

2.2.1合用于陽江市江城區鯉魚山工業區陽東藍天五金實業有限公司江城分公司生產展開的所

有有關環境與職業健康安全管理的活動和服務。

2.2.2本手冊依據《環境管理體系規定及使用指南》GB/T24001-2023idtIS014001:2023與

《職業健康安全管理體系規范》GB/28001-2023標準，對兩個標準的17個要素進行所有■的描

述。

2.2.3本手冊是公司環境與職業健康安全管理體系運營的依據，它合用于我公司環境與職業健

康安全管理體系的實行，環境與職業健康安全管理體系內部審核與管理評審及第三方認證審

核。

文獻編號Q/UR80653—2023

引用法律、標準術語

3.0版次：第A版生效：2023.03.01

及定義

修改狀態：00頁碼："2

3.1引用法律、標準

3.1.1《環境管理體系規定及使用指南》GB/T24001-2023idtIS014001:2023

3.1.2《職'也健康安全管理體系規范》GB/2800—2023標準。

3.1.3《中華人民共和國環境保護法》（國家主席令第22號）

3.1.4《中華人民共和國安全生產法》（國家主席令第70號）

3.1.5《中華人民共和國勞動法》（國家主席令第28號）

3.1.6《中華人民共和國職業病防治法》（國家主席令第60號）

3.1.7《職業健康監護管理辦法》（中華人民共和國衛生部令第23號）

3.2定義

3.2.1審核員

3.2.2連續改善

3.2.3糾正措施

3.2.4文獻

3.2.5環境

3.2.6環境因素

3.2.7環境影響

3.2.8環境管理體系

3.2.9環境目的

3.2.10環境績效

3.2.11環境方針

3.2.12環境指標

3.2.13相關方

3.2.14內部審核

3.2.15不符合

3.2.16組織

3.2.17防止措施

3.2.18污染防止

3.2.19程序

3.3.2.20記錄

3.0引用法律、標準術語文獻編號Q/UR80653—2023

及定義版次：第A版生效：2023.03.01

修改狀態：00頁碼：2/2

3.2.21事故

3.2.22審核

3.2.23危險源

3.2.24危險源辨識

3.2.25事件

3.2.26職業健康安全

3.2.27職業健康安全管理體系

3.2.28風險

3.2.29風險評價

3.2.30可允許風險

注：以上30個定義與GB/T24001-2023.GB/T28001-2023標準中定義相同。

3.3除以上定義以外還采用以下有關定義：

3.3.1重大風險——是指組織通過風險評價，擬定的不可允許或不可接受的風險。

3.3.2四不放過——事故因素不查清不放過：事故負責人與周邊員工未受到教育不放過；未

采用防范措施不放過；事故負責人未受到解決不放過。

3.3.3三同時——指生產單位在新、改、擴建項目和技術改造項目中的環境保護設施、職業

健康與安全設施，必須與主體工程同時設計、同時施工、同時驗收投入生產和使用。

3.3.4輕傷事故——指受傷害員工負傷后休息1個工作日以上105天（含）以內，并且構不成

傷殘等級的事故。

3.3.5重傷事故一指受傷害員工負傷以后休息105天以.匕并且傷殘等級在五級至十級的事

故。

3.3.6重大事故或死亡事故：指受傷害員工負傷以后休息105天以上，并且傷殘等級在一級

至四級的事故或者是一次死亡一人以上的事故等；

3.3.7各職能部門：指本公司所屬人事行政部、質量保證部、安全保衛部、生產部、技術部、

動力設備部、營銷支持部、財務部、物資供應部、后勤管理部等。

3.3.8各分公司：指本公司所屬焊接分公司、鑄造分公司、金加工分公司等

3.3.9各部門：指各職能部門和各分公司。

文獻編號QAR80654—2023

4.0環境與職業健康安全

版次：第A版生效：2023.03.01

目在件衣交東

修改狀態：00頁碼：1/1

4.1環境與職業健康安全管理體系總規定

4.2環境與職業健康安全方針

4.3.1環境因素、危險源辨識、風險評價和風險控制策劃

4.3.2法雷去規和其他規定

4.3.3目的指標和管理方案

4.4.1資源、作用、組織機構、職責和權限

4?4?2能力、培訓和意識

4.4.3信息交流和溝通

4.4.4文獻

4.4.5文獻和資料控制

4.4.6運營控制

4.4.7應急準備和響應

4.5.1績效測量和監視

4.5.2環境合規性評價

4.5.3不符合糾正與防止措施

4.5.4記錄控制

4.5.5內部審核

4.6管理評審

文獻編號Q/UR80655—2023

環境與職業健康安全管理

4.1版次：第A版生效：2023.03.01

體系總規定

修改狀態：00頁碼：1/1

4.1環境與職業健康安全管理體系總規定

4.1.1陽東藍天五金實業有限公司江城分公司從自身的實際出發，為實現環境與職業健康安全

方針及目的、指標，滿足社會、員工及其他相關方的規定，按照

GB/T24001-2023.GB/T28001-2023標準建立、保持文獻化的環境與職業健康安全管理體系。

4.1.2陽東藍天五金實業有限公司江城分公司的環境與職業健康安全管理體系將在運營過程中

得到補充和完善，并通過環境與職業健康安全管理體系的運營來達成公司環境與職業健康安

全行為的連續改善，以實現對遵守法律法規、防止污染與不安全事故、連續改善環境和職業健

康安全績效的承諾。

文獻編號Q/LR80656—2023

4.2環境與職業健康安全方針版次：第A版生效:2023.03.01

修改狀態：00頁碼：1/1

1.0目的

環境與職業健康安全方針是陽東藍天五金實業rr限公司江城分公司總的環境與取業健康安全

管理活動的意圖和原則，是對防止不安全事故、防止環境污染并連續改善的承諾，也是對遵守

法律法規及其他規定的承諾，它為組織建立和評審環境與職業健康安全目的、指標提供了框

架。

2.0職責

2.1總經理負責組織制定、批準、頒布環境與職'也健康安全方針。

2.2管理者代表負責環境與職業健康安全方針在全公司的貫徹貫徹。

2.3各部門負責環境與職業健康安全方針的實行。

2.4安全保衛部和人事行政部等相關部門負責環境與職業健康安全方針的宣傳與教育。

3.0規定

3.1總經理針對公司的實際，組織建立與保持環境與職業健康安全管理體系，擬定公司的環境

與職業健康安全方針。環境與職業健康安全方針應滿足以下規定：

3.1.1適合陽東藍天五金實業有限公司江城分公司的活動、產品或服務的性質、規模與環境影

響、職業健康安全的風險。

3.1.2體現連續改善、防止污染和控制風險的承諾。

3.1.3體現遵守有關法律法規和組織應遵守的其他規定的承諾。

3.1.4提供建立、評審環境與職業健康安全目的和指標的框架。

3.1.5與其他方針要協調一致，并同時考慮相關方的合理規定。

3.2方針為文獻化的方針，經總經理批準后發布。

3.3各部門應采用有效措施，保證環境與職業健康安全方針為全體員工和代表公司工作的人員

所理解，并堅決貫徹執行。

3.4營銷支持部、安全俁衛部應采用適當形式對外宣傳環境與職業健康安全方針，并可為相關

方所獲取。

3.5方針的評審與修訂

3.5.1環境因素、危險源發生較大變化時，應及時對環境與職業健康安全方針進行評審、修訂

并向全體員工通報相關信息。

3.5.2管理評審后需要修訂時，要及時修訂。

3.5.3修訂后的環境與職業健康安全方針要文獻化并經總經理批準后發布。

文獻編號Q/UR80657—2023

4.3.1環境因素、危險源辨識、

版次：第A版生效：2023.03.01

風險評價和風險控制策劃

修改狀態:00頁碼：1/2

L0目的

建立并保持《工作環境管理程序》和《危險源辨識、評價及控制制度》，對公司的活動、產品

或服務可以控制和可以施加影響的環境因素及危險源進行辨認，并匯總評價，以便鑒定那些對

環境與職業健康安全具有重大影響，或也許具有重大影響的環境因素和重大風險，為組織制定

環境與職業健康安全方針、目的提供可靠的依據，為重要環境因素和重大風險控制策劃提供可

靠的依據。

2.0職責

2.1管理者代表是環境因素與危險源辨識、風險評價和控制策劃的總負責人，評價出的重要環

境因素和重大風險必須由管理者代表批準。

2.2安全保衛部負責制定《工作環境管理程序》，并負責組織環境因素辨認、匯總、評價，擬

定出重要環境因素并及時更新。

2.3安全保衛部負責制定《危險源辨識、評價及控制制度》，并負責組織危險源辨識、匯總，對

風險進行評價，擬定出重大風險并及時更新。

2.4公司各部門負責辨認所屬范圍內的環境因素和危險源，填寫環境因素和危險源調查登記記

錄，報安全保衛部。

3.0控制規定

3.1環境因素辨認的范圍：涉及公司所有活動、產品或服務中的環境因素以及所使用的產品或

服務中可以施加影響的環境因素。同時應考慮已納入計劃的新的開發或修改的生產活動和服務

等因素。

3.2危險源辨識的范圍：應覆蓋公司所有活動、產品或服務的范圍，評價應充足考慮非常規的

情況，考慮工作環境的變化，采用合適的方法，聽取相關方的意見。對所有的危險源進行分析、

評價，并根據評價結果，擬定重大風險。

3.3當發生下列情況時，各相關部門應及時對環境因素和危險源辨識進行補充辨認。及時報安

全保衛部進行評價以重新擬定重要環境因素和重大風險。

3.3.1法律、法規及其他規定發生變化。

3.3.2組織有新、改、擴建項目。

3.3.4組織機構、生產工藝、設備和生產環境發生重要變化。

3.4對辨認的環境因素和危險源采用合理的評價方法進行評價，擬定出對本公司環境與

安全具有或也許具有重大影響的風險和環境因素。重要環境因素和重大風險評價結果由管理者

文獻編號Q/UR80657—2023

4.3.1環境因素、危險源辨識、版次：第A版生效：2023.03.01

風險評價和風險控制策劃

修改狀態：00頁碼：2/2

代表審批。

3.5公司各部門應將環境因素的辨認、評價和危險源辨識、風險評價的結果形成記錄并保存。

4.0相關文獻

《工作環境管理程序》Q/UR80633—2023

《危險源辨識、評價及控制制度》Q/UR80618—2023

文獻編號Q/UR80658—2023

4.3.2法律法規和其他規定版次：第A版生效：2023.03.01

修改狀態：00頁碼：1/1

L0目的

建立并保持《法律、法規及其他規定獲取辨認程序》，以便獲取、擬定和更新合用于公司環境

與職業健康安全的法律法規及其他規定，使公司的產品、活動或服務符合法律、法規及其他規

定。

2.0職責

2.1安全保衛部負責相關法律、法規及其他規定的獲取、確認及更新。

2.2安全保衛部組織有關部門對環境與職業健康安全法律、法規及其他規定的合用性進行評價。

2.3公司其他相關部門負責與其業務相關的環境與職業健康安全法律、法規及其他規定的獲取,

并報送安全環保部。

3.0控制規定

3.1安全保衛部編制《環境與職業健康安全法律法規及其他規定獲取辨認程序》。辨認、擬定

本組織合用的環境與職業健康安全法律法規和公司應遵守的其他規定的內容，并建立獲取這

些法律法規和其他規定的渠道。

3.2由安全保衛部組織有關部門對獲取的法律、法規及其他規定進行評價，擬定這些法律、法

規和其他規定如何應用于公司的環境因素和危險源，并傳達成相關部門。

3.3公司保證在建立、實行和保持環境與職業健康安全管理體系時充足考慮對合用的法律法規

和公司應遵守的其他規定。

3.4對本公司合用的環境與職業健康安全法律、法規及其他規定，根據時效性和合用性，由安

全保衛部不斷進行更新，建立記錄，并對其妥善保存。

4.0相關文獻

《法律、法規及其他規定獲取辨認程序》Q/UR80690—2023

文獻編號：Q/UR80658—2023

4.3.3目的指標和管理方案版次：第A版生效：2023.03.01

修改狀態：00頁碼：1/1

1.0目的

根據本公司的環境與職業健康安全方針、根據擬定的重要環境因素和重大風險，制定環境與職

業健康安全目的、指標和方案，并將環境與職業健康安全目的、指標分解到各相關部門，以實

現防治污染和防止安全事故的連續改善。

2.0職責

2.1安全保衛部負責環境、職業健康安全目的、指標和方案的制定和修訂，貫徹自身的環境與

職業健康安全目的和指標，并負責全公司環境與職業健康安全目的和指標完畢情況的監督檢

查。

2.2管理者代表負責審核環境與職業健康安全目的、指標和方案。

2.3最高管理者負責批準環境與職業健康安全目的、指標和方案。

2.4公司其他各部門負責貫徹H身的環境與職業健康安全目的和指標。

3.0控制規定

3.1目的、指標和方案的制定應執行以下原則：

3.1.1旨在實現公司的環境與職業健康安全方針，涉及遵守法律法規、防止污染和防止安全事

故、連續改善環境與職業健康安全績效的承諾。

3.1.2考慮公司擬定的重要環境因素和危險源的重大風險。

3.1.3考慮經濟、技術等方面的可行性。

3.1.4考慮職工代表和相關方的觀點。

3.1.5如可行，目的、指標應可測量。

3.2環境與職業健康安全目的、指標和實行方案的制定、檢查與修改執行《目的、指標和方案

管理程序》。

4.0相關文獻

《目的、指標和方案管理程序》Q/UR80691—2023

文獻編號：Q/UR80659—2023

4.4.1資源、作用、組織機構、

版次：第A版生效：2023.03.01

職責和權限

修改狀態：00頁碼：1/6

1.0目的

明確規定公司各職能部門、分公司的環境與職業健康安全職責，提供必要的資源，使員工

具有控制重要環境因素和安全事故的專項技能，并提供必要的基礎設施、技術和財力資源，以

保證環境與職業健康安全管理體系的建立、實行、保持和連續改善。

2.0環境與職業健康安全管理組織機構見附件

3.0職責

3.1最高管理者

3.1.1組織制訂、批準、實行管理環境與職業健康安全方針；

3.1.2批準和頒布環境與職業健康安全管理手冊；

3.1.3任命環境與職業健康安全管理者代表；

3.1.4提供環境與職業健康安全管理體系建立、實行、保持和改善所需的必備人力資源和專項

技能、基礎設施和技術、財力資源；

3.1.5批準環境與職業健康安全目的、指標和管理方案；

3.1.6主持環境與職業健康安全管理評審，批準管理評審計劃和管理評審報告；

3.1.7批準組織機構，確認各部門的環境與職業健康安全職責。

3.2環境與職業健康安全管理者代表

3.2.1按照IS014001:2023與GB/T28001-2023標準規定建立并保持環境與職業健康安全管理

體系;

3.2.2批準重要環境因素與重大風險；

3.2.3審核環境與職業健康安全目的、指標和管理方案；

3.2.4審核管理手冊、批準程序文獻；

3.2.5組織環境與職業健康安全管理體系內部審核工作，任命審核組長，批準審核計劃和內部

審核報告；

3.2.6組織召開管理評審會議，向最高管理者報告環境與職業健康安全管理體系的運營情況,

為改善環境與職業健康安全管理體系提供依據；

3.2.7負責環境與職業健康安全管理體系內、外部運營的協調與聯絡。

3.3安全保衛部（環境與職業健康安全管理體系歸口管理部門）

3.3.1在環境與職業健康安全管理者代表的領導下負責環境與職業健康安全管理體系建立、實

施運營過程中的組織、協調、檢查與考核工文獻編號：Q/UR80659—2023

作，監督環境與職業健康安全管理體系的總版次：第A版生效：2023.03.01

體績效；修改狀態：00頁碼:2/6

3.3.2組織環境因素的辨認與評價，制定及貫徹環境管理目的、指標和管理方案；組織公司危

險源的辨識與風險評價，并組織對風險控制進行策劃，制定及貫徹職業健康安全管理目的、指

標和管理方案;

3.3.3負責組織環境與職業健康安全管理體系文獻的編制；

3.3.4負責環境與職業健康安全管理體系運營情況的監督和測量，定期監測環境目的、指標、

管理方案等完畢情況；

3.3.5負責糾正與防止措施的跟蹤驗證（安全保衛部的糾正與防止措施由管理者代表負責驗

證）；

3.3.6組織環境與職業健康安全管理體系內審及各種審核（文獻評審，目的和指標評審，法律

法規合規性評價）；

3.3.7負責公司環境與職業健康安全管理體系內、外部的信息交流；

3.3.8負責公司環境與職業健康安全管理體系記錄的管理；

3.3.9負責監督檢查公司環境與職業健康安全管理的應急準備與響應；

3.3.10負責安全事故的調查與解決，負責工傷員工上報資料的收集、辦理工作，負責工傷藥

費報銷資料的收集、辦理工作；

3.3.11負責組織有毒有害工種人員健康檢查；

3.3.12負責員工勞動保護用品管理辦法和標準的制定并監督貫徹。

3.3.13負責公司消防、治安保衛工作，負責消防、治安保衛及安全設施的管理工作；

3.3.14負責公司消防、爆炸應急預案的編制與演練，負責消防、爆炸、治安的應急準備與響

應工作;

3.4人事行政部

3.4.1負責本部門環境因素的辨認和危險源的辨識；

3.4.2負責獲取、更新和保存公司環境與職業健康安全法律、法規和其他規定，并遵守與本部

門有關的環境與職業健康安全法律、法規及其他規定；

3.4.3負責公司外來文獻、環境與職業健康安全管理體系文獻的歸口、存檔等管理；

3.4.4負責保證各類管理文獻、管理制度符合環境保護與職業健康安全法律法規及其他規定；

3.4.5負責員工之間、員工與領導層之間的有效協商和溝通，督促行政解決影響職工安全和健

文獻編號：Q/UR80659—2023

4.4.1資源、作用、組織機構、

版次：第A版生效：2023.03.01

職責和權限

修改狀態：00頁碼：3/6

康的相關問題；

3.4.6負責與領導干部的有關環境與職業健康安全管理方面的信息交流；

3.4.7負責公司環境衛生的歸口管理，負責公司環境衛生的監察與考核，保證公司環境衛生符

合環境保護與職業健康安全管理標準的規定；

3.4.8參與監督檢查安全生產、勞動保護和職工健康的情況；

3.4.9負責公司人員調配與人員培訓工作，負責公司全體員工環境與職業健康安全管理能力和

意識的培訓與教育，制定年度培訓計劃，負責培訓計劃的實行；

3.4.10負責公司特種作業人員外委培訓取證工作，保證所有特種作業人員持證上崗;

3.4.11負責職業病特殊崗位的動態監控，參與解決有關勞動保護和職工健康中存在的有關問

題；

3.4.12參與重傷以上事放的調查、分析?、解決工作。協助做好工傷事故、職業病的解決工作;

3.4.13負責本部門的環境與職業健康安全管理體系的有效運營，做好運營記錄并按規定保存。

3.5財務部

3.5.1負責本部門環境因素的辨認和危險源的辨識；

3.5.2遵守環境保護與職業健康安全法律、法規及其他規定；

3.5.3負責貫徹與管理環境、職業健康安全的資金資源；對新建、改建、擴建及技改項目，負

責貫徹有關“五同時”資金計劃；

3.5.4負責本部門的環境與職業健康安全管理體系的有效運營，做好運營記錄并按規定保存。

3.6物資供應部

3.6.1負責本部門環境因素的辨認和危險源的辨識；

3.6.2遵守本部門環境俁護與職業健康安全法律、法規及其他規定；

3.6.3負責對環境與職業健康安全管理方面的資金投入的有效性和財務能力進行分析，負責將

環境與職業健康安全管理的所用物資、物品納入采購計劃；

3.6.4負責物資采購計劃的貫徹，保證所購物資、物品符合環境保護與職業健康安

全管理的規定；

3.6.5負責原輔材料的采購、備料及配送工作，保證其過程中各個環節的工作符合環境保護與

職業健康安全管理的規定；

3.6.6負責公司生產設備設施的歸口管理，負責生產設備設施完好性與可靠性的監察與考核;

3.6.7負責組織設備采購協議評審，使其符合環境與職業健康安全管理規定。

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4.4.1資源、作用、組織機構、

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職責和權限

修改狀態：00頁碼：4/6

3.6.8負責制訂設備管理檢查制度和檢查記錄，負責組織設備檢查并做好記錄，保證設備使用

符合環境保護與職業健康安全及其他規定；

3.6.9負責供方的環境與職業健康安全管理意識和能力的評估；

3.6.10負責本部門的環境與職業健康安全管理體系的有效運營，做好運營記錄并按規定保存。

3.7質量保證部

3.7.1負責本部門環境因素的辨認和危險源的辨識；

3.7.2遵守環境保護與職業健康安全法律、法規及其他規定；

3.7.3負責組織環境與職業健康安全的管理評審，參與環境與職業健康安全內部審核工作，參

與監督內部審核中不符合項的糾正，并對公司現有防止與糾正措施不能滿足控制規定的進行

督促檢查；

3.7.4負責本部門的環境與職業健康安全管理體系的有效運營，做好運營記錄并按規定保存。

3.8生產部

3.8.1負責本部門環境因素的辨認和危險源的辨識;

3.8.2遵守環境保護與職.業健康安全法律、法規及其他規定:

3.8.3負責公司文明生產（清潔生產）的監察與考核工作，保證各個生產環節的清潔生產工作

符合環境保護與職業健康安全管理標準的規定；

3.8.4負責公司內部生產投料、搬運工作的歸口管理保證公司內運送、搬運工作符合環境保

護與職業健康安全管理標準的規定；

3.8.5參與管理評審工作，參與應急準備與響應工作；

3.8.6負責公司內機動車輛的歸口管理，做好機動車輛的年檢和平常維修.匚作，保證機動車輛

使用符合環境保護與職業健康安全及其他規定；

3.8.7負責公司新建、改建、擴建及技術改造項目的歸口管理，按照國家7T關勞動保護、工業

衛生和環境管理規定，貫徹新建、改建、擴建及技術改造項目的“五同時”內容；

3.8.8負責公司土建、修建項目的歸口管理，負責對土建、修建項目施工過程各項活動的監察

與考核，保證公司范圍內所有土建、修建項目在施工過程中的相關活動符合環境保護與職業健

康安全管理的規定；

3.8.9負責新產品，新工藝、新技術、新材料的推廣應用工作，負責組織新產品、新工藝、新

技術、新材料應用中相關環保與職業健康安全內容的評審工作，保證其符合環境與職業健康安

文獻編號：Q/UR80659—2023

4.4.1資源、作用、組織機構、

版次：第A版生效：2023.03.01

職責和權限

修改狀態：00頁碼：5/6

全管理的規定;

3.8.10負責本部門的環境與職業健康安全管理體系有效運營，做好運營記錄并按規定保存。

3.9銷售支持部

3.9.1負責本部門環境因素的辨認和危險源的辨識；

3.9.2遵守環境保護與職業健康安全法律、法規及其他規定；

3.9.3負責將環境與職業健康安全管理方針提供應相關方，參與協商和信息交流；

3.9.4負責協議評審工作中相關條款要符合環境與職業健康安全管理的規定；

3.9.5負責用戶服務的歸口管理，保證其相關工作符合環境與日具業健康安全管理的

規定；

3.9.6負責本部門的環境與職業健康安全管理體系的有效運營，做好運營記錄并按

規定保存。

3.10動力設備部

3.10.1負責本部門環境因素的辨認和危險源的辨識；

3.10.2遵守環境保護與職業健康安全法律、法規及其他規定；

3.10.3負責公司能源的歸口管理及其監察與考核，保證公司能耗符合環境保護與職業健康安

全管理標準的規定；

3.10.4負責公司計量設備的歸口管理及其監察與考核，保證公司計量設備符合國家標準的管

理規定；

3.10.5參與應急準備與響應工作;

3.10.6負責本部門的環境與職'亞健康安全管理體系的有效運營，做好運營記錄并按規定保存。

3.11其他各部門

3.11.1負責本部門環境因素的辨認和危險源的辨識；

3.11.2遵守環境保護與職業健康安全法律、法規及其他規定；

3.11.3負責本部門的環境與職業健康安全管理體系的有效運營，做好運營記錄并按

規定保存。

3.12各分公司

3.12.1負責本部門環境因素的辨認和危險源的辨識；

3.12.2遵守環境保護與狼業健康安全法律、法規及其他規定；

3.12.3負責本部門所轄設備設施的管理和平常維護保養及檢查，保證所轄設備設施

文獻編號：Q/UR80659—2023

4.4.1資源、作用、組織機構、

版次：第A版生效：2023.11.01

職責和權限

修改狀態：00頁碼：6/6

處在“完好、可靠”狀態下使用，保證所轄范圍內無“物的不安全狀態”；

3.12.4負責本部門員工環境與職業健康安全意識、技能的培訓、教育和管理，保證本部門員

工在各項生產活動中無“人的不安全行為”；

3.12.5各分廠環境保護與職業健康安全管理的專業性技術規范與規定執行相關程序文獻；

3.12.6負責本部門的環境與職業健康安全管理體系的有效運營，做好運營記錄并按規定保存。

4.0相關文獻

4.1公司環境與職'也健康安全管理體系的組織結構圖

文獻編號：Q/UR80660—2023

4.4.2能力、培訓和意識版次：第A版生效：2023.03.01

修改狀態:00頁碼：1/2

1.0目的

建立并保持能力、培訓和意識管理程序，保證公司員工和代表公司匚作的人員具有相應的環境

與職業健康安全管理能力和意識。

2.0職責

2.1人事行政部負責制定《能力、培訓和意識管理程序》,制定年度培訓計劃并監督培訓計劃

的實行。

2.2人事行政部負責實行培訓計劃。

2.3各職能部門、分公司負責貫徹培訓計劃。

3.0管理規定

3.1由人事行政部根據體系文獻的規定和各相關部門實際情況，擬定不同層次和相關崗位人員

的培訓需求，制定年度環境與職業健康安全培訓計劃并監督實行。

3.2培訓對象和內容

3.2.1培訓對象和目的：

a）最高管理者及管理層：提高對環境與職業健康安全管理戰略重要性的結識，提高環境

與職業健康安全管理水平和能力；

b）全體員工：提高環境與職業健康安全意識和保護環境、控制風險的自覺性，提高遵守環

境與職業健康安全法律法規的自覺性；

c）承擔環境與職業健康安全職責的員工：提高工作技能、提高環境保護與污染防治技能、提

高控制職業健康安全風險的技能；

d）其活動也許影響法律法規的員工：法律、法規及其他規定、運營程序的培訓。

3.2.2培訓內容

環境與職業健康安全培訓應使全體員工意識到：

a）只有不斷加強環境與職業健康安全意識，提高技能，才干更好的保護我們賴以生存的

環境與員工的健康安全；

b）符合環境與職業健康安全方針和符合環境與職業健康安全管理體系規定的重要性；

c）員工在工作活動中實際的或潛在的重大環境影響和重大風險，以及個人二作的改善所

帶來的環境與職業健康安全效益；

文獻編號：

d）員工在執行環境與職業健康安全方針與目的，Q/UR80660-2023

實現環境與職業健康安全管理體系規定，版次：第A版生效：2023.03.01

4.4.2能力、培訓和意識修改狀態：00頁碼:2/2

涉及應急準備與響應規定方面的作用與職責；

c）偏離規定的運營程序的潛在后果；

f）應具有與其工作崗位相應的工作能力。

3.3各種環境與職業健康安全培訓要有完整的記錄，并由各相關部門加以保存。

4.0相關文獻

《能力、培訓和意識管理程序》Q/UR80191—2023

文獻編號Q/UR80661—2023

4.4.3信息交流和溝通版次：第A版生效：2023.03.01

修改狀態：00頁碼：1/1

1.0目的

建立并保持信息交流與溝通程序，保證信息交流與溝通的有效性，保證環境與職業健康安全管

理體系的正常運營。

2.0職責

2.1安全保衛部是環境與職業健康安全信息的綜合管理部門，負責內、外部環境信息的交流與

管理。

2.2銷售支持部、物資供應部等與公司以外的單位有聯絡的職能部門、分公司負責與相關方的

信息交流。

2.3人事行政負責組織員工代表和有關員工參與風險控制的研究和討論，并負責員工與領導層

的有效的協商和溝通。

2.4公司其他各部門負責業務范圍內環境與職業健康安全信息的交流，并配合安全環保部做好

信息的交流、傳達和處置工作。

3.0控制規定

3.1內部信息

3.1.1公司的環境與職業健康安全方針、環境與職業健康安全管理體系運營情況由安全保衛部

及時傳達成各部門和全體員工，當相關方需要環境與職業健康安全方針時，公司有關部門應滿

足其規定。

3.1.2安全保衛部應將環境與職業健康安全管理體系的檢查、審核和管理評審的結果及時傳遞

到各相關部門。

3.1.3人事行政部獲取到更新的法律、法規及其他規定期應及時傳達成各相關部門。

3.2外部信息

3.2.1公司各部門收到新的有關環保的法律、法規與其他規定期，應及時傳遞到人事行政部。

3.2.2各部門收到的相關方的信息應及時傳遞到各相關部門，相關部門應按程序規定予以解決

并答復。

3.3建立信息交流網絡

3.3.1建立信息網絡，及時解決內部和外部環境與職業健康安全信息。

3.3.2建立緊急狀態的信息交流機制。

4.0相關文獻

《信息交流與溝通程序》Q/LR80192—2023

文獻編號：Q/UR80662—2023

4.4.4文件版次：第A版生效:2023.03.01

修改狀態：頁碼：1/2

1.0目的

建立并保持書面或電了形式的環境與班業健康安全管理體系文獻，用以描述環境與職業健康安全管理體系要

素及其互相作用，明確查詢相關文獻的途徑。

2.0職責

2.1安全保衛部負責組織環境與職業健康安全管理體系文獻中環境與職業健康安全管理手冊和

管理性程序文獻的編寫和修改。

2.2各部門負責與本部門的環境與職業健康安全活動相關的操作性文獻的編寫和修訂。

2.3人事行政部負責文獻的存檔保管。

3.0控制規定

a—環境與職業健康安全管理手冊：明確環境文獻編號：Q/UR80662—2023

與職業健康安全體系的組織結構和職責、環境

版次：第A版生效：2023.03.01

與職業健康安全方針、目的指標和環境與職業

修改狀態：00頁碼:2/2

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3.1環境與職業健康安全管理體系文獻

3.1.1環境與職業健康安全方針、目的和指標。

3.1.2公司為保證對涉及重要環境因素和重大風險的過程進行有效策劃、運營和控制。所需的

文獻涉及：環境與職業健康安全管理手冊、程序文獻、作業指導書和記錄、支持性文獻三個層

次。它們之間的關系如卜.：

c一作業指導書和支持性文獻：作業指導書是針對某項具體作業的指導性文獻，規定活動的具

體作業方法和規定，作為程序文獻的補充，起到保證環境與職業健康安全管理體系有效運營的

作用。

環境與職業健康安全記錄：是義獻的一種特殊形式，是根據程序的規定實行環境與職業健康安

全管理體系程序事項的結果。

3.1.3有關的法律法規和其他規定

3.1.4外來文獻及環境與職業健康安全管理體系決策性文獻。

3.1.5對環境與職業健康安全管理體系的覆蓋范圍的描述。

3.1.6對環境與職業健康安全管理體系重要要素及其互相作用的描述。

3.1.7相關文獻的查詢途徑

文獻編號：Q/UR80663—2023

4.4.5文獻和資料控制