國資企業(yè)協(xié)同審計(jì)內(nèi)控管理平臺(tái)建設(shè)方案知識(shí)星球：企業(yè)數(shù)字化方案及報(bào)告中心協(xié)同+智慧審計(jì)（內(nèi)控）管理推動(dòng)審計(jì)業(yè)務(wù)持續(xù)創(chuàng)新及企業(yè)流程再造企業(yè)審計(jì)信息化需求分析背景因素：電子數(shù)據(jù)處理環(huán)境變化治理結(jié)構(gòu)不健全內(nèi)控機(jī)制缺陷風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄財(cái)務(wù)基礎(chǔ)薄弱經(jīng)營成果不實(shí)局部：未聚合滯后：與業(yè)務(wù)脫節(jié)陳舊：缺持續(xù)創(chuàng)新立體：參于經(jīng)營決策審計(jì)重要性審計(jì)方法審計(jì)手段審計(jì)內(nèi)容企業(yè)審計(jì)信息化需求分析

分子公司審計(jì)機(jī)構(gòu)（/外部）關(guān)鍵應(yīng)用：計(jì)劃執(zhí)行統(tǒng)計(jì)問題整改分析審計(jì)成果分析內(nèi)控預(yù)警分析關(guān)鍵應(yīng)用：審計(jì)機(jī)構(gòu)管理審計(jì)人才檔案計(jì)劃編制與送審審計(jì)立項(xiàng)與項(xiàng)目變更審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改管理組織、人員、項(xiàng)目評(píng)價(jià)關(guān)鍵應(yīng)用：在線發(fā)送審計(jì)通知審計(jì)工作實(shí)施方案審計(jì)成果在線管理工作底稿及補(bǔ)充信息管理審計(jì)報(bào)告在線征求意見……審計(jì)決策中心審計(jì)管理平臺(tái)項(xiàng)目監(jiān)控審計(jì)成果+工作底稿審計(jì)文書設(shè)置關(guān)鍵控制點(diǎn)設(shè)置預(yù)警監(jiān)控條件設(shè)置分析報(bào)表利用協(xié)同應(yīng)用定制平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)各種管控策略；處理過程完整留痕；執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)預(yù)警。提供審計(jì)人員及外部審計(jì)人員統(tǒng)一審計(jì)作業(yè)平臺(tái)，并可實(shí)時(shí)與被審計(jì)對(duì)象互動(dòng)。審計(jì)作業(yè)平臺(tái)集團(tuán)層面審計(jì)人才審計(jì)計(jì)劃審計(jì)項(xiàng)目后續(xù)審計(jì)審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)方案審計(jì)評(píng)價(jià)審計(jì)通知+評(píng)估審計(jì)信息化建設(shè)核心目標(biāo)執(zhí)行法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)化電子數(shù)據(jù)集成化聯(lián)網(wǎng)作業(yè)某著名企業(yè)化內(nèi)控預(yù)警智能化合規(guī)檢查自動(dòng)化推動(dòng)組織流程再造審計(jì)依據(jù)（有關(guān)國家法律法規(guī)、準(zhǔn)則）審計(jì)法規(guī)、準(zhǔn)則（7個(gè)）審計(jì)控制（2個(gè)）審計(jì)經(jīng)營活動(dòng)（3個(gè)）審計(jì)方法（3個(gè)）審計(jì)管理（5個(gè)）審計(jì)程序（7個(gè)）審計(jì)與有關(guān)方面（2個(gè)）審計(jì)實(shí)務(wù)指南（5個(gè)）審計(jì)依據(jù)（有關(guān)國家法律法規(guī)、準(zhǔn)則）序號(hào)文件分類文件名稱是否滿足1審計(jì)法規(guī)、準(zhǔn)則（7個(gè)）2006年（修訂）審計(jì)法是22010年（修訂）審計(jì)法實(shí)施條例.是32014年黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)定實(shí)施細(xì)則是42017年黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)定是52018年《審計(jì)署關(guān)于審計(jì)工作的規(guī)定》（審計(jì)署令第11號(hào)）是6第1101號(hào)——審計(jì)基本準(zhǔn)則是7第1201號(hào)——審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范是8審計(jì)控制（2個(gè)）第2201號(hào)審計(jì)具體準(zhǔn)則——控制審計(jì)部分滿足9第2203號(hào)審計(jì)具體準(zhǔn)則——信息系統(tǒng)審計(jì)部分滿足10審計(jì)經(jīng)營活動(dòng)（3個(gè)）第2202號(hào)審計(jì)具體準(zhǔn)則——績(jī)效審計(jì)是11第2204號(hào)審計(jì)具體準(zhǔn)則——對(duì)舞弊行為進(jìn)行檢查和報(bào)告是12第2205號(hào)審計(jì)具體準(zhǔn)則——經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是審計(jì)依據(jù)（有關(guān)國家法律法規(guī)、準(zhǔn)則）序號(hào)文件分類文件名稱是否滿足13審計(jì)程序（7個(gè)）第2101號(hào)審計(jì)具體準(zhǔn)則——審計(jì)計(jì)劃是14第2102號(hào)審計(jì)具體準(zhǔn)則——審計(jì)通知書是15第2103號(hào)審計(jì)具體準(zhǔn)則——審計(jì)證據(jù)是16第2104號(hào)審計(jì)具體準(zhǔn)則——審計(jì)工作底稿是17第2105號(hào)審計(jì)具體準(zhǔn)則——結(jié)果溝通是18第2106號(hào)審計(jì)具體準(zhǔn)則——審計(jì)報(bào)告是19第2107號(hào)審計(jì)具體準(zhǔn)則——后續(xù)審計(jì)是20審計(jì)方法（3個(gè)）第2108號(hào)審計(jì)具體準(zhǔn)則——審計(jì)抽樣部分滿足21第2109號(hào)審計(jì)具體準(zhǔn)則——分析程序部分滿足22第2304號(hào)審計(jì)具體準(zhǔn)則——利用外部專家服務(wù)是審計(jì)依據(jù)（有關(guān)國家法律法規(guī)、準(zhǔn)則）序號(hào)文件分類文件名稱是否滿足23審計(jì)管理（5個(gè)）第2301號(hào)審計(jì)具體準(zhǔn)則——審計(jì)機(jī)構(gòu)的管理是24第2303號(hào)審計(jì)具體準(zhǔn)則——審計(jì)與外部審計(jì)的協(xié)調(diào)是25第2306號(hào)審計(jì)具體準(zhǔn)則——審計(jì)質(zhì)量控制是26第2307號(hào)審計(jì)具體準(zhǔn)則——評(píng)價(jià)外部審計(jì)工作質(zhì)量是27第2308號(hào)審計(jì)具體準(zhǔn)則——審計(jì)檔案工作是28審計(jì)與有關(guān)方面（2個(gè)）第2302號(hào)審計(jì)具體準(zhǔn)則——與董事會(huì)或者最高管理層的關(guān)系是29第2305號(hào)審計(jì)具體準(zhǔn)則——人際關(guān)系是30審計(jì)實(shí)務(wù)指南（5個(gè)）審計(jì)實(shí)務(wù)指南第1號(hào)――建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)部分滿足31審計(jì)實(shí)務(wù)指南第2號(hào)――物資采購審計(jì)部分滿足32審計(jì)實(shí)務(wù)指南第3號(hào)——審計(jì)報(bào)告部分滿足33審計(jì)實(shí)務(wù)指南第4號(hào)——高校審計(jì)部分滿足34審計(jì)實(shí)務(wù)指南第5號(hào)——企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)部分滿足審計(jì)未來發(fā)展趨勢(shì)?審計(jì)由合規(guī)導(dǎo)向型向管理導(dǎo)向型轉(zhuǎn)變；?審計(jì)重點(diǎn)由財(cái)務(wù)審計(jì)向管理審計(jì)轉(zhuǎn)變；?審計(jì)工作方法標(biāo)準(zhǔn)化（類似于外部咨詢公司）；?審計(jì)職能組織由分散化管理向集中化管理轉(zhuǎn)變；?企業(yè)傾向通過審計(jì)機(jī)制培養(yǎng)企業(yè)經(jīng)理。審計(jì)內(nèi)控綜合管理平臺(tái)架構(gòu)（5+7=1)中間件（WebSphere、WebLogic、Tomcat等）門戶平臺(tái)審計(jì)人才管理審計(jì)計(jì)劃管理審計(jì)計(jì)劃調(diào)整審計(jì)工作方案審計(jì)檔案審計(jì)評(píng)價(jià)審計(jì)實(shí)施方案審計(jì)測(cè)試方案審計(jì)疑點(diǎn)引擎組件組織模型權(quán)限體系流程引擎績(jī)效體系報(bào)表引擎接口服務(wù)支撐平臺(tái)CTP技術(shù)平臺(tái)CAP定制平臺(tái)CMP某著名企業(yè)平臺(tái)CIP集成平臺(tái)外部合作單位審計(jì)立項(xiàng)審計(jì)通知書審計(jì)管理平臺(tái)審計(jì)作業(yè)平臺(tái)內(nèi)控合規(guī)平臺(tái)審計(jì)集成平臺(tái)審計(jì)支持平臺(tái)系統(tǒng)支撐應(yīng)用層展示層審計(jì)項(xiàng)目臺(tái)賬項(xiàng)目進(jìn)度審前調(diào)查審計(jì)工作底稿審計(jì)證據(jù)審計(jì)報(bào)告內(nèi)控預(yù)警內(nèi)控檢查內(nèi)控評(píng)估審計(jì)發(fā)現(xiàn)控制點(diǎn)管理后續(xù)審計(jì)內(nèi)控優(yōu)化會(huì)計(jì)系統(tǒng)工程系統(tǒng)其他信息系統(tǒng)計(jì)算機(jī)審計(jì)手工審計(jì)協(xié)同工作溝通與交流企業(yè)征信審計(jì)知識(shí)庫法規(guī)庫CDP數(shù)據(jù)平臺(tái)審計(jì)決策門戶分子公司門戶審計(jì)管理門戶審計(jì)作業(yè)門戶內(nèi)控門戶……分析模型定義應(yīng)收應(yīng)付預(yù)算執(zhí)行預(yù)置分析圖表…………數(shù)據(jù)分析平臺(tái)審計(jì)決策門戶運(yùn)營監(jiān)控平臺(tái)監(jiān)控方案監(jiān)控結(jié)果預(yù)警監(jiān)控對(duì)象反饋監(jiān)控對(duì)象監(jiān)控指標(biāo)定義外部合作單位編制年度計(jì)劃審計(jì)項(xiàng)目臺(tái)賬審計(jì)資源管理審計(jì)計(jì)劃管理審計(jì)項(xiàng)目管理審計(jì)準(zhǔn)備階段審計(jì)實(shí)施階段手工審計(jì)計(jì)算機(jī)審計(jì)其他系統(tǒng)審計(jì)報(bào)告階段審計(jì)后續(xù)跟蹤審計(jì)決策中心審計(jì)評(píng)價(jià)管理互聯(lián)審計(jì)綜合管理平臺(tái)（審計(jì)管理+審計(jì)作業(yè)+數(shù)據(jù)分析+審計(jì)支持）審計(jì)通知書符合性測(cè)試征求意見稿審計(jì)后續(xù)跟蹤審計(jì)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)考核指標(biāo)定義內(nèi)審人員檔案計(jì)劃外新增審計(jì)項(xiàng)目立項(xiàng)審計(jì)工作方案實(shí)質(zhì)性測(cè)試審計(jì)報(bào)告審計(jì)整改臺(tái)賬正在實(shí)施審計(jì)績(jī)效考核外審人員檔案計(jì)劃查詢審計(jì)臺(tái)賬查詢審前調(diào)查審計(jì)疑點(diǎn)記錄審計(jì)意見整改回復(fù)審計(jì)疑點(diǎn)分析考評(píng)結(jié)果查詢審計(jì)人才查詢正在實(shí)施項(xiàng)目審計(jì)發(fā)現(xiàn)記錄審計(jì)建議審計(jì)發(fā)現(xiàn)分析審計(jì)機(jī)構(gòu)考核審計(jì)補(bǔ)充信息審計(jì)工作底稿審計(jì)底稿分析項(xiàng)目人員考核項(xiàng)目歸檔審計(jì)證據(jù)審計(jì)整改分析審計(jì)作業(yè)系統(tǒng)（外部）CIP集成平臺(tái)營銷系統(tǒng)工程系統(tǒng)會(huì)計(jì)系統(tǒng)外部數(shù)據(jù)excel導(dǎo)入審計(jì)查詢函審計(jì)成果統(tǒng)計(jì)監(jiān)控指標(biāo)設(shè)置監(jiān)控對(duì)象監(jiān)控結(jié)果溝通CAP定制平臺(tái)數(shù)據(jù)分析平臺(tái)預(yù)置分析圖表自定義模型應(yīng)收應(yīng)付預(yù)算執(zhí)行分析……審計(jì)支持平臺(tái)法律法規(guī)庫審計(jì)知識(shí)庫審計(jì)問題庫溝通與交流審計(jì)協(xié)同工作企業(yè)征信監(jiān)控方案設(shè)置實(shí)時(shí)監(jiān)控預(yù)警控制點(diǎn)管理內(nèi)控管理平臺(tái)內(nèi)控預(yù)警內(nèi)控優(yōu)化內(nèi)控檢查內(nèi)控評(píng)估審計(jì)作業(yè)全景圖審計(jì)管理綜合門戶示例業(yè)務(wù)門戶示例審計(jì)管理平臺(tái)外部合作單位審計(jì)人才管理審計(jì)計(jì)劃管理審計(jì)項(xiàng)目臺(tái)賬審計(jì)項(xiàng)目管理審計(jì)方案管理審計(jì)檔案管理審計(jì)評(píng)價(jià)管理審計(jì)管理平臺(tái)登記外部合作業(yè)務(wù)單位檔案，包括基本信息、銀行、資質(zhì)、擅長(zhǎng)領(lǐng)域等信息，以便后續(xù)業(yè)務(wù)的引用；唯一標(biāo)識(shí)：社會(huì)信用代碼外部合作單位審計(jì)人才管理涵蓋專職人員、兼職人員、外部合作單位人員；包括個(gè)人HR所有信息；支持一鍵查看歷史參與項(xiàng)目情況；支持一鍵查看項(xiàng)目及個(gè)人考核評(píng)價(jià)情況。審計(jì)計(jì)劃管理年度計(jì)劃的編制與審批支持各類審計(jì)類型的計(jì)劃；支持被審計(jì)對(duì)象對(duì)組織或個(gè)人；制定計(jì)劃預(yù)計(jì)執(zhí)行的時(shí)間；支持按預(yù)計(jì)時(shí)間提前推送待立項(xiàng)提醒；審批通過后系統(tǒng)自動(dòng)生成審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃臺(tái)賬。審計(jì)管理平臺(tái)審計(jì)項(xiàng)目臺(tái)賬審計(jì)項(xiàng)目立項(xiàng)系統(tǒng)自動(dòng)生成項(xiàng)目臺(tái)賬清單；支持項(xiàng)目信息維護(hù)；支持穿透查詢項(xiàng)目的審計(jì)文書；支持實(shí)時(shí)查詢項(xiàng)目審計(jì)發(fā)現(xiàn)、底稿；支持實(shí)時(shí)跟進(jìn)審計(jì)整改結(jié)果。支持維護(hù)審計(jì)底稿補(bǔ)充信息。正在實(shí)施項(xiàng)目審計(jì)管理平臺(tái)支持按年度、審計(jì)類型、審計(jì)階段分別存檔；支持手工補(bǔ)錄審計(jì)檔案文件；支持系統(tǒng)流程審批單據(jù)自動(dòng)歸檔；支持審計(jì)檔案的查詢、訂閱、分享等各類權(quán)限定義；支持全文搜索。審計(jì)檔案管理審計(jì)評(píng)價(jià)管理支持按不同的評(píng)價(jià)對(duì)象（審計(jì)機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目、審計(jì)人員）分別定義指標(biāo)；支持在線考評(píng)，并根據(jù)考評(píng)對(duì)象不同，自動(dòng)引用考核指標(biāo)；支持各類考核評(píng)價(jià)結(jié)果的查詢、分析。審計(jì)作業(yè)平臺(tái)審計(jì)通知書審計(jì)實(shí)施方案審前調(diào)查審計(jì)測(cè)試方案審計(jì)疑點(diǎn)記錄審計(jì)發(fā)現(xiàn)管理審計(jì)工作底稿審計(jì)證據(jù)管理審計(jì)報(bào)告/意見審計(jì)后續(xù)跟蹤審計(jì)作業(yè)平臺(tái)審前調(diào)查審前調(diào)查是審前準(zhǔn)備階段的一項(xiàng)重要內(nèi)容，是指在下發(fā)審計(jì)通知書之前，就審計(jì)的內(nèi)容范圍、方式和重點(diǎn)，到被審計(jì)單位及相關(guān)單位進(jìn)行調(diào)查了解其基本情況，以掌握第一手資料的一項(xiàng)活動(dòng)。審計(jì)通知書審計(jì)實(shí)施方案審計(jì)實(shí)施方案是由項(xiàng)目組主審發(fā)起，根據(jù)審前調(diào)查情況及本次的審計(jì)目標(biāo)擬定。支持與審計(jì)計(jì)劃項(xiàng)目關(guān)聯(lián)；支持一鍵生成WORD正式文；支持一鍵歸檔。審計(jì)作業(yè)平臺(tái)審計(jì)測(cè)試方案審計(jì)人員在審計(jì)過程中，為了實(shí)現(xiàn)審計(jì)的具體目標(biāo).在審計(jì)實(shí)施階段對(duì)被審計(jì)單位的控制和會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目進(jìn)行符合性與實(shí)質(zhì)性測(cè)試時(shí)所實(shí)施的具體步驟與審計(jì)方法。包括測(cè)試方案的編制、測(cè)試、復(fù)核、形成疑點(diǎn)。支持與內(nèi)控管理平臺(tái)控制點(diǎn)數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)；根據(jù)不同業(yè)務(wù)流程、測(cè)試階段，自動(dòng)過濾控制點(diǎn)；根據(jù)內(nèi)控測(cè)試過程中發(fā)現(xiàn)的問題，確定是否形成審計(jì)疑點(diǎn)。審計(jì)證據(jù)管理數(shù)據(jù)來源：手工從外部上傳、從數(shù)據(jù)分析平臺(tái)中查詢的分析結(jié)果（可以以圖片或excel格式保存）；支持按項(xiàng)目、被審計(jì)對(duì)象搜索；支持單個(gè)或多個(gè)證據(jù)上傳審計(jì)作業(yè)平臺(tái)審計(jì)疑點(diǎn)記錄審計(jì)疑點(diǎn)編制、落實(shí)、審核及是否生成審計(jì)發(fā)現(xiàn)。支持與內(nèi)控平臺(tái)控制點(diǎn)數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)；支持一鍵生成審計(jì)發(fā)現(xiàn)；支持在線與被審計(jì)單位資料員互動(dòng)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)管理支持與內(nèi)控平臺(tái)控制點(diǎn)數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)；支持與“法律法規(guī)庫”關(guān)聯(lián)引用；支持與“被審計(jì)單位”實(shí)時(shí)溝通，在線回復(fù)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題；支持多次檢查與修訂；支持三級(jí)復(fù)核；根據(jù)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)容，選擇是否形成審計(jì)工作底稿。審計(jì)工作底稿由審計(jì)組長(zhǎng)或項(xiàng)目主審根據(jù)審計(jì)發(fā)現(xiàn)記錄，生成，可以批量生成正式工作底稿。包括對(duì)審計(jì)工作底稿的編輯、復(fù)核、檢查及補(bǔ)充信息錄入支持與內(nèi)控平臺(tái)控制點(diǎn)數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)；支持三級(jí)復(fù)核支持與法律法規(guī)關(guān)聯(lián)支持審計(jì)底稿補(bǔ)充信息錄入。支持一鍵生成WORD審計(jì)工作底稿，以便于打印歸檔審計(jì)作業(yè)平臺(tái)工程建設(shè)項(xiàng)目審簽審簽是工作流程簡(jiǎn)化了的審計(jì)。審簽流程中沒有審計(jì)方案，不下達(dá)審計(jì)通知書，不出具審計(jì)報(bào)告和審計(jì)意見書，只需填寫《工程建設(shè)項(xiàng)目審簽單》。但審簽的其他流程環(huán)節(jié)都要按照審計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。審計(jì)作業(yè)平臺(tái)審計(jì)報(bào)告征求意見審計(jì)人員根據(jù)審計(jì)計(jì)劃對(duì)被審計(jì)單位實(shí)施必要的審計(jì)程序后，就被審計(jì)事項(xiàng)作出審計(jì)結(jié)論，提出審計(jì)意見和審計(jì)建議的書面文件。

此為審計(jì)報(bào)告初稿，支持與被審計(jì)對(duì)象在線征求意見。審計(jì)報(bào)告書正式報(bào)告送審；支持在線電子簽；支持一鍵發(fā)送電子審計(jì)報(bào)告到被審計(jì)單位。支持被審計(jì)對(duì)象簽收送達(dá)。審計(jì)意見/審計(jì)建議審計(jì)意見是針對(duì)被審計(jì)單位存在的問題所提出的更正性的意思表示和見解，是與原意相反的意思，具有反對(duì)性和否定性的特征；分為無保留意見、有保留意見，否定意見和拒絕表示意見四種情況審計(jì)建議指在審計(jì)實(shí)施中，針對(duì)所查出的問題及其錯(cuò)弊，由審計(jì)部門所提出的改進(jìn)措施，以便被審單位及時(shí)糾正，避免類似情況再次發(fā)生的看法與要求。審計(jì)作業(yè)平臺(tái)審計(jì)后續(xù)跟蹤是指審計(jì)機(jī)構(gòu)為跟蹤檢查被審計(jì)單位針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題所采取的糾正措施及其改進(jìn)效果，而進(jìn)行的審查和評(píng)價(jià)活動(dòng)。根據(jù)工作底稿及補(bǔ)充信息內(nèi)容，登記整改備忘臺(tái)賬，并指定專人跟進(jìn)整改進(jìn)度；支持指定被審計(jì)單位項(xiàng)目對(duì)接人，后期由其完成整改回復(fù)情況。支持一鍵穿透到審計(jì)項(xiàng)目臺(tái)賬。被審計(jì)單位在線回復(fù)審計(jì)集成平臺(tái)（CIP）集成平臺(tái)概述應(yīng)用接入能力開發(fā)者社區(qū)外部審計(jì)作業(yè)集成其他系統(tǒng)集成……審計(jì)集成平臺(tái)平臺(tái)概述提供第三方系統(tǒng)開放接口的發(fā)布和注冊(cè)服務(wù)，適度屏蔽外部系統(tǒng)的業(yè)務(wù)和技術(shù)復(fù)雜性，降低集成成本。第三方系統(tǒng)接口庫也是集成成果分享和持續(xù)積累的平臺(tái)。V6.1發(fā)布30個(gè)NC開放接口，實(shí)現(xiàn)其中7個(gè)高頻應(yīng)用的本地代理。支持第三方資源的管理。提供可直接使用的標(biāo)準(zhǔn)DEE任務(wù)包。以通用集成服務(wù)和整體業(yè)務(wù)組件為核心。在底層提供廣泛的內(nèi)外接口/事件支持，減少異構(gòu)系統(tǒng)的技術(shù)和業(yè)務(wù)復(fù)雜度影響，降低集成門檻和實(shí)施成本；在應(yīng)用層封裝包含完整功能的通用應(yīng)用服務(wù)，多外支持多個(gè)同類系統(tǒng)接入，對(duì)內(nèi)提供統(tǒng)一接口，如通用組織機(jī)構(gòu)同步、視頻會(huì)議組件等。接入能力擴(kuò)大接入范圍，簡(jiǎn)化接入過程，完善認(rèn)證規(guī)范，實(shí)現(xiàn)第三方認(rèn)證配置化支持，支持報(bào)表/第三方單點(diǎn)功能嵌入V5菜單、支持從不同的V5功能點(diǎn)中單點(diǎn)登錄第三方為企業(yè)統(tǒng)一協(xié)作平臺(tái)提供支持，滿足90%以上的應(yīng)用接入需求，協(xié)同端客開率降低。審計(jì)集成平臺(tái)開發(fā)者社區(qū)open.seeyon開放文檔全公開開發(fā)人員互動(dòng)社區(qū)年度開發(fā)者大會(huì)審計(jì)集成平臺(tái)外部審計(jì)作業(yè)集成方案手工審計(jì)外部EXECL導(dǎo)入手工上傳或補(bǔ)錄計(jì)算機(jī)審計(jì)外部EXECL導(dǎo)入定時(shí)任務(wù)手動(dòng)或自動(dòng)同步其他系統(tǒng)集成方案方案一：利用數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，直接讀取、清洗、篩選過濾數(shù)據(jù)，系統(tǒng)預(yù)置不足時(shí)，可自定義分析模型。方案二：利用CIP/DEE集成開發(fā)平臺(tái)，配置相關(guān)數(shù)據(jù)，定時(shí)提取，然后再做加工分析。審計(jì)支持平臺(tái)（AHP）法律法規(guī)庫審計(jì)知識(shí)中心審計(jì)問題庫溝通與交流審計(jì)協(xié)同工作企業(yè)征信審計(jì)支持平臺(tái)法律法規(guī)庫關(guān)聯(lián)效果如下圖：審計(jì)知識(shí)中心可組織審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)分享，可以加強(qiáng)知識(shí)互動(dòng)，包括推薦、分享、收藏、積分排名等。審計(jì)問題庫企業(yè)征信通過引入企業(yè)征信，自動(dòng)模糊搜索與之匹配的信息，聯(lián)網(wǎng)完成客戶、供應(yīng)商的工商注冊(cè)信息核查。審計(jì)支持平臺(tái)致信實(shí)現(xiàn)在線實(shí)時(shí)溝通，實(shí)現(xiàn)信息的共享、文檔資料的傳送、多媒體形式的信息互動(dòng)交流。溝通與交流，完成審計(jì)小組與與被審計(jì)單位協(xié)作溝通事項(xiàng)網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議、電話會(huì)議支持在線安排實(shí)體會(huì)議室或網(wǎng)絡(luò)會(huì)議室；支持一鍵“發(fā)起電話會(huì)議”正式溝通示例和諧溝通示例被審計(jì)單位主要責(zé)任人可參與到我們項(xiàng)目中，保持良好的溝通及人際關(guān)系。第1步：新建事項(xiàng)，編輯正文第2步：編輯流程；第3步：發(fā)送內(nèi)控管理平臺(tái)（規(guī)劃）控制點(diǎn)管理控制細(xì)則查詢內(nèi)控預(yù)警管理內(nèi)控檢查記錄評(píng)估流程內(nèi)控優(yōu)化……內(nèi)控管理平臺(tái)控制點(diǎn)管理控制點(diǎn)屬性管理內(nèi)控預(yù)警管理內(nèi)控細(xì)則管理內(nèi)控獨(dú)立評(píng)估內(nèi)控優(yōu)化內(nèi)控自我評(píng)估內(nèi)控分析內(nèi)控檢查記錄控制點(diǎn)屬性管理控制點(diǎn)屬性管理提供多個(gè)屬性的維護(hù)，后期根據(jù)管理需要調(diào)整。控制點(diǎn)管理提供控制點(diǎn)管理，包括新增、修改、刪除、啟停用。包括控制點(diǎn)基本信息，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指引、相關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表認(rèn)定、涉及到的部門、權(quán)限配置、發(fā)布版本、適用范圍。支持審計(jì)測(cè)試方案編制時(shí)引用；支持內(nèi)控評(píng)估引用；支持與業(yè)務(wù)流程打通。內(nèi)控管理平臺(tái)控制點(diǎn)管理控制點(diǎn)屬性管理內(nèi)控預(yù)警管理內(nèi)控細(xì)則查詢內(nèi)控獨(dú)立評(píng)估內(nèi)控優(yōu)化內(nèi)控自我評(píng)估內(nèi)控分析內(nèi)控檢查記錄內(nèi)控細(xì)則查詢支持按不同歸屬、適用范圍查詢；支持按不同