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文檔簡介

環境管理體系內審檢查表,,,,

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被審核過程/部門：,,人事課審核日期：,審核員：,

NO.,條款號,審核內容,審核結果,判定

1,4.2,工廠的環境方針是什么？如何理解？,,

2,4.3.1,你部門的環境因素有哪些？如何進行識別與評價？,,

3,4.3.1,你部門是否存在重要環境因素？,,

4,4.3.2,你部門應該遵守的法律法規有哪些？,,

5,4.3.3,你部門有無相關的目標指標和管理方案？達成狀況如何？,,

6,4.4.1,你（們）在環境管理方面的職能有哪些？,,

7,4.4.2,你接受過哪些環境管理方面的培訓？,,

8,4.4.2,你部門有無與環境管理工作直接相關的人員，對其工作能力有什么要求,,

9,4.4.3,關于環境方面的信息如何進行傳遞？,,

10,4.4.5,與環境管理有關的文件有哪些？如何管理？,,

11,4.4.6,如何控制你部門內的環境因素？如廢棄物如何進行管理？,,

12,4.4.7,部門內有沒有可能存在的緊急情況？有的話如何進行控制？,,

13,4.5.1,有無對部門內的環境管理過程進行控制？控制的記錄有哪些？,,

14,4.5.2,有沒有評價部門內的環境管理運行是否滿足了法律法規及其他要求？評價結果如何？,,

15,4.5.3,部門內可能出現的環境不符合有哪些？如何進行管理？,,

16,4.5.4,部門相關的環境記錄有哪些？,,

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環境管理體系內審檢查表,,,,

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被審核過程/部門：,,總務課審核日期：,審核員：,

NO.,條款號,審核內容,審核結果,判定

1,4.2,工廠的環境方針是什么？如何理解？,,

2,4.3.1,你部門的環境因素有哪些？如何進行識別與評價？,,

3,4.3.1,你部門是否存在重要環境因素？,,

4,4.3.2,你部門應該遵守的法律法規有哪些？,,

5,4.3.3,你部門有無相關的目標指標和管理方案？達成狀況如何？,,

6,4.4.1,你（們）在環境管理方面的職能有哪些？,,

7,4.4.2,你接受過哪些環境管理方面的培訓？,,

8,4.4.2,你部門有無與環境管理工作直接相關的人員，對其工作能力有什么要求,,

9,4.4.3,關于環境方面的信息如何進行傳遞？,,

10,4.4.5,與環境管理有關的文件有哪些？如何管理？,,

11,4.4.6,如何控制你部門內的環境因素？如廢棄物如何進行管理？,,

12,4.4.7,部門內有沒有可能存在的緊急情況？有的話如何進行控制？,,

13,4.5.1,有無對部門內的環境管理過程進行控制？控制的記錄有哪些？,,

14,4.5.2,有沒有評價部門內的環境管理運行是否滿足了法律法規及其他要求？評價結果如何？,,

15,4.5.3,部門內可能出現的環境不符合有哪些？如何進行管理？,,

16,4.5.

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