****特種設備檢驗檢測有限公司程序文件2023年10月01日發(fā)布2023年10月01日實施****特種設備檢驗檢測有限公司發(fā)布****特種設備檢驗檢測有限公司文件編號/文件版本第1版第0次修訂發(fā)放控制頁實施日期存放部門****特種設備檢驗檢測有限公司文件編號/文件版本第1版第0次修訂第1頁共2頁修訂頁實施日期—文件編號/文件版本第1頁共2頁實施日期序號123456789程序文件名稱頁碼 9保護客戶秘密和所有權程序 人員管理程序 人員培訓程序 場所環(huán)境控制程序 內務管理程序 檢驗檢測設備和設施管理程序 設備的檢定/校準和計量溯源性程序 標準物質管理程序 期間核查程序 文件控制和管理程序 客戶要求、標書、合同評審程序 42分包管理程序 服務和供應品管理程序 47服務客戶程序 申訴和投訴處理程序 不符合工作處理程序 糾正措施控制程序 預防措施控制程序 記錄管理程序 內部審核程序 管理評審程序 檢驗檢測方法控制程序 開發(fā)自制方法控制程序 測量不確定度評定程序 數據保護程序 抽樣控制程序 樣品管理程序 結果有效性監(jiān)控程序 報告控制程序 —8—文件編號/文件版本第1頁共2頁實施日期程序文件名稱頁碼質量監(jiān)督工作程序90技術問題處理程序92風險評估和風險控制程序94新增檢測項目評審程序98****特種設備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第1頁共2頁維護公正和誠信程序實施日期1目的確保全體員工不受任何來自內外部的不正當的商業(yè)、財務以及其他方面的壓力和影響，2適用范圍3職責3.1經理負責發(fā)布公正性聲明并對公正、誠信承擔相關法律責任；建立健全監(jiān)督檢查和違規(guī)3.2質量負責人負責檢測工作的監(jiān)督。3.3全體員工按公正性聲明和程序要求進行檢測活動。4工作程序4.1誠信度保證4.1.1經理根據檢測工作特點和需要，界定對檢測結果公正性有影響的關鍵崗位人員職責和4.1.2經理采取措施，保證對檢測公司檢測活動不實施財務、行政或其它方面的干預，確保4.1.3全體員工在檢測活動中要自覺遵守公正性聲明要求，嚴格執(zhí)行國家的法規(guī)法規(guī)、標準和檢測標準方法、技術規(guī)范；采取嚴格的質量保證措施，不參與任何可能會降低檢測公司技術能力、判斷的獨立性、公正性和檢測誠信度的活動；保證檢測結果和檢測報告不受來自商4.1.4在檢測的日常管理、質量監(jiān)督、內部審核和管理評審過程中，如發(fā)現(xiàn)不符合或潛在不符合公正性聲明要求、影響了檢測公司誠信度時，經理應根據嚴重程度及時對責任人進行教4.2公正行為教育4.2.1教育計劃由質量負責人擬定、經理批準后執(zhí)行，作為年度考核內容之一。4.2.2各部門負責人按教育計劃對本部門員工實施公正行為教育，落實公正行為責任。4.3員工公正行為控制4.3.1為保證全體員工在從事檢測活動中免受來自內外部的影響和壓力干擾，在員工認為檢測結果判斷因壓力受到影響時，要向上級請示，檢測結果判斷的最 文件版本第1版第0次修訂 文件版本第1版第0次修訂 程序文件頁碼第2頁共2頁 4.3.2員工不得與從事的檢測活動以及出具的數據和結果存在利益關系；不得參與任何有損于檢測判斷的獨立性和誠信度的活動；不得參與和檢測項目相同或類似的競爭性項目有關的產品設計、研制、生產、供應、經營和技術咨詢等活動，確保不因經濟利益沖突而影響檢測活動的公正性和誠實性。4.3.3員工要自覺遵守《工作人員行為準則》,認真執(zhí)行國家法律法規(guī)、檢測方法、技術標準和檢測程序。4.4違規(guī)行為調查和處理4.4.1違規(guī)行為由直接領導調查核實。以其造成后果的嚴重程度界定為一般性違規(guī)行為和違規(guī)行為，違規(guī)行為的界定權公司領導層決定。4.4.2未造成任何后果的并界定為一般性違規(guī)行為的，由各部門負責人進行批評教育，違規(guī)員工書面檢討，給予科內調整工作或暫停工作或罰款處理，處理結果報綜合辦公室。4.4.3給客戶造成影響的違規(guī)行為，由質量負責人負責組織有關人員進行調查核實，向經理辦公會提交調查報告。根據調查報告，界定違規(guī)行為并集體討論作出處理決定，給予停止工作或調離現(xiàn)任崗位，直至開除和追究法律責任等處分。4.4.5總經理簽批員工違規(guī)行為的最終處理決定。4.4.6員工違規(guī)行為調查和處理有關材料由質量負責人負責整理，填寫《違反公正和誠信調查處理記錄表》,并歸檔保存。4.4.7因違規(guī)受到停止或調離崗位處理的員工，一年內不得恢復原崗位，一年后如個人申請恢復原崗位，由經理辦公會根據情況決定。5相關文件SXNH-CX-17-2023《不符合工作處理程SXNH-ZL-01-01《違反公正和誠信調查處理記錄表》****特種設備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第1頁共2頁保護客戶秘密和所有權程序實施日期1目的確保公司及其人員應對其在檢驗檢測活動中所知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和技術秘密制2適用范圍3職責3.1經理是該程序實施的負責人。3.2綜合辦公室負責技術文件和記錄的保密工作。3.3全體員工執(zhí)行該程序，承擔保護客戶機密信息與所有權的責任。4工作程序4.1保護內容4.1.1國家秘密、商業(yè)秘密和技術秘密4.1.2客戶保密信息：客戶名稱、合同、技術資料、各種標準、數據、送檢樣品等所有不愿4.1.3檢測過程中涉及客戶保密的原始記錄、檢測報告、評價報告等及計算機中存儲和傳輸4.2保護措施4.2.1加強員工的客戶機密和所有權保護意識教育。4.2.2保護內容所涉及的所有資料，未經批準一律不得借閱和復印。4.2.3有保密要求的檢測工作，在檢測報告完成后及時從計算機中刪除有關數據和資料。需4.3檢測過程保護控制4.3.1接受送檢樣品時，當客戶提出保密要求后，收樣人員須在委托協(xié)議書(合同)及相關資料上注明“保密”字樣，并采取有效措施保護送檢樣品和有關資料。在車輛送檢時，綜合4.3.2檢測部主任在接到有保密要求的檢測指令后，安排專人保管樣品和對樣品實施檢測，并對檢測原始記錄、檢測結果和檢測報告予以妥善保管。檢測人員需要查閱該保密樣品的相4.3.3檢測報告完成后，由負責人審核，由檢測人員專門將原始記錄、檢測結果和報告等相****特種設備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第2頁共2頁保護客戶秘密和所有權程序實施日期4.3.4授權簽字人簽發(fā)加蓋“保密”字樣的檢測報告。4.3.5加蓋“保密”字樣的檢測報告，未經經理批準不得查閱。4.3.6“保密”樣品檢測后立即返回樣品室，由樣品管理員處理或保管。4.4檢測報告或檢測數據傳遞控制4.4.1客戶要求通過電話、電傳、傳真或其它電子和電磁設備傳送檢測報告或數據時，由綜合辦公室統(tǒng)一傳送。傳送前確認客戶身份并做記錄，傳送后，與客戶核對傳送的檢測報告或數據與原報告或記錄是否相符。4.4.2以信件傳送檢測報告或檢測數據時，應用掛號信郵寄；到檢測公司直接獲取時，領取人應持客戶單位介紹信或有效證明文件領取。領取后將領取人的介紹信或證明文件作為領取證明存檔，并做好記錄。5相關文件SXNH-ZL-02-01《違反保護客戶秘密和所有權調查處理記錄表》****特種設備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第1頁共4頁人員管理程序實施日期1目的檢測公司對關鍵人員、管理人員及.支持服務人員(包括管理層、執(zhí)行層、檢測和操作等2適用范圍3職責3.1經理負責人員的聘用。3.2質量負責人負責各個崗位人員工作的監(jiān)督。3.3全體員工按檢驗檢測機構人員管理程序要求進行檢測工作。4工作程序4.1人員崗位要求4.1.1公司經理1)熱愛本職工作，思想進步；2)具有較強的組織管理能力；3)熟練掌握與本公司檢測工作有關的法律、法規(guī)、標準和規(guī)定；4)熟悉本公司的質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書；5)熟悉本公司所開展的業(yè)務工作要求。4.1.2技術負責人1)具有大專及以上學歷，經公司經理任命；2)具有中級及以上專業(yè)技術職稱或者同等能力(見備注);3)掌握與本公司檢測工作相關領域的法律、法規(guī)、標準、方法和規(guī)定；4)接受過公司認證認可的系統(tǒng)培訓，了解認證認可的基本要求；5)掌握管理體系方面的知識，熟悉本公司質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、記錄表格6)有一定的組織能力、管理能力和業(yè)務能力；7)能夠處理檢測工作中出現(xiàn)的重大技術問題，能準確判斷檢測結果的正確性；8)有相應的計量學知識及測量不確定度的估算能力，能對檢測結果的正確性作出判斷；9)具備對檢測結果進行說明和提出意見和解釋的能力。4.1.3質量負責人1)具有大專及以上學歷，經公司經理任命；****特種設備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第2頁共4頁人員管理程序實施日期2)接受過公司認證認可相關的培訓；3)熟練掌握與本公司檢測工作有關的法律、法規(guī)、標準、方法和規(guī)定；4)熟悉本公司的質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、記錄表格等文件；5)熟悉檢驗檢測結果的質量控制方式方法；6)具有較強的組織管理能力。4.1.4檢測部主任1)具有大專及以上學歷，經本公司經理任命；2)能有效地組織和開展檢測工作，按時完成檢測任務；3)對檢測中的有關技術問題做出正確判斷和處理；4)熟悉本公司質量管理體系文件中與之相關的規(guī)定、要求。4.1.5綜合辦公室主任1)具有大專及以上學歷，經本公司經理任命；2)熱愛本職工作，思想進步；3)能有效地領導本組各項工作；4)熟悉本公司質量管理體系文件中與之相關的規(guī)定、要求。4.1.6內審員1)經過公司認證認可基本知識、管理體系審核要求、審核方法、審核技巧方面的系統(tǒng)培2)具備進行內審的能力；3)為人公正，善于觀察，有良好的溝通能力。4.1.7監(jiān)督員1)獲得經理的正式任命；2)熟悉本公司監(jiān)督范圍內相關檢測項目的技術要求；3)熟悉本公司監(jiān)督范圍內涉及本公司管理體系文件中的各項規(guī)定；4)具有對監(jiān)督的結果進行綜合評定的、保證監(jiān)督工作有效性的能力。4.1.8設備管理員1)具有儀器設備計量相關知識；2)具有一定設備管理工作經驗；3)熟悉本公司質量管理體系文件中與之相關的規(guī)定、要求。4.1.9資料管理員1)熟練掌握檔案管理工作，具有相關工作經驗，具較強的文檔管理能力；2)工作細心，熟悉資料檔案管理規(guī)定有關要求；****特種設備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第3頁共4頁人員管理程序實施日期3)能夠完成管理體系文件中與之相關的規(guī)定、要求。4.1.10檢測員1)相關專業(yè)理工科大專及以上學歷，非相關專業(yè)或文科學歷，需要有10年及以上的相2)熟悉檢測標準與檢測工作程序，掌握檢測方法；3)經過上崗前的培訓考核，獲得經理頒發(fā)的上崗證書。4.1.11樣品管理員1)熟悉樣品管理的相關規(guī)定，按照要求對樣品流轉和留樣進行管理；2)熟悉檢測業(yè)務和標準規(guī)范，具有相關工作經驗；3)能夠完成管理體系文件中與之相關的規(guī)定、要求。4.1.12授權簽字人1)具有中級及以上專業(yè)技術職稱或者同等能力(見備注);2)熟悉檢測標準與檢測工作程序；3)能夠參與監(jiān)督日常報告編制的關鍵過程；4)能夠對檢測結果進行科學的分析評價；5)熟悉管理體系的知識和本公司質量管理體系文件；6)熟悉評審機構對公司的要求；7)通過經資質認定管理部門審核通過后，授權簽字領域方可執(zhí)行。A博士研究生畢業(yè)，從事相關專業(yè)檢驗檢測活動1年及以上；B碩士研究生畢業(yè)，從事相關專業(yè)檢驗檢測活動3年及以上；C大學本科畢業(yè)，從事相關專業(yè)檢驗檢測活動5年及以上；D大學專科畢業(yè)，從事相關專業(yè)檢驗檢測活動8年及以上。5能力控制5.1綜合辦公室根據檢測公司現(xiàn)有的人力資源和能力狀況，制定從事管理、技術和關鍵支持5.2技術負責人、授權簽字人必須具備中級以上(含中級)技術職稱，熟悉業(yè)務，經考試合5.3從事檢測、評價檢測結果和批準簽發(fā)報告人員應具有相關的專業(yè)知識和工作經驗，經過5.4對檢測報告提供意見和解釋人員，須經技術負責人組織有關人員評價認可，經理授權批****特種設備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第4頁共4頁人員管理程序實施日期1)法律、法規(guī)和標準中闡明的通用要求知識；2)對有關檢測時出現(xiàn)不符合工作的嚴重性判斷知識。5.5試用期、見習期檢測人員上崗前由綜合辦公室組織擬使用科室對其培訓，合格后上崗，并由質量負責人安排質量監(jiān)督員或相應人員對其進行適當的跟蹤和監(jiān)督，以確保檢測工作質5.6從事特定崗位人員，需持不同規(guī)定的資格證書(如法定的、特殊技術領域的等),綜合部6崗位登記7相關文件SXNH-CX-04-2023《人員培訓程序》8記錄SXNH-ZL-03-03****特種設備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第1頁共2頁人員培訓程序實施日期人員培訓程序1目的2適用范圍3職責3.1經理負責年度培訓計劃的批準和保證實施計劃所需的資源。3.2技術負責人負責年度培訓計劃的制定和培訓工作的檢查。3.2綜合辦公室負責實施培訓計劃的組織、管理和督察；負責培訓記錄、人員考核、人員評價和培訓檔案管理。3.3各部門負責人負責本部門范圍內的崗位技能培訓計劃的制定和實施。4工作程序4.1培訓分類：4.1.1按其內容分為文化基礎、專業(yè)技術和崗位技能培訓。1)文化基礎是指提升學歷的教育培訓，如正規(guī)教育、證書班教育等。2)專業(yè)基礎培訓是指提高專業(yè)技術水平的培訓，如專業(yè)基礎理論、相關法律法規(guī)、管理3)崗位技能培訓是指以達到勝任本崗位工作為目的所進行的以實踐操作為主的新技術新4.1.2按其方式分為檢測公司內培訓和檢測公司外培訓。4.2培訓計劃與實施4.2.1各部門根據下一年度工作，提出人員培訓計劃，綜合辦公室匯總后于十二月中旬前報4.2.2技術負責人根據檢測公司的質量方針、目標制定的中、長期人才培養(yǎng)規(guī)劃，結合檢測工作要求和需要，綜合各部門上報的年度培訓計劃，在調研的基礎上組織編制《年度培訓計4.2.3各部門有臨時培訓任務，應上報《臨時培訓計劃》,經經理批準后執(zhí)行。****特種設備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第2頁共2頁人員培訓程序實施日期4.2.6新參加工作人員，由綜合辦公室負責組織進行上崗前培訓。培訓內容：檢測公司情況介紹、規(guī)章制度宣貫、管理體系要求、工作崗位要求及工作程序、安全防護知識和公正性要求等。培訓考試合格后持證上崗。4.2.7因工作需要變換崗位時，由接納部門負責組織新崗位相關知識、技能培訓，培訓時間不少于一周。考試(核)合格后，由技術負責人簽發(fā)上崗證。4.2.8部門新配備的儀器設備，操作者應到廠家或專業(yè)技術部門培訓，由部門考試(核)合4.2.9外出學習(培訓)人員學習結束后，學習(培訓)資料交綜合辦公室登記保管，學習(培訓)證書復印件存入人員業(yè)績檔案。4.2.10技術負責人組織對所有從事檢測、簽發(fā)報告以及操作設備的工作人員，按要求根據相4.2.11各部門監(jiān)督員對本部門使用的合同制人員、外來的技術人員及關鍵支持人員等進行相應的監(jiān)督。填寫《質量監(jiān)督計劃》和《質量監(jiān)督記錄表》,見《質量監(jiān)督工作程序》。4.3培訓記錄4.3.1所有培訓和考核記錄，由各承辦部門的具體承辦人按照檢測公司統(tǒng)一要求整理匯總，5相關文件SXNH-CX-31-2023《質量監(jiān)督工作程序》6記錄《年度培訓計劃》《臨時培訓計劃》《人員培訓考核匯總表》《人員培訓記錄表》《人員崗位能力確認表》《質量監(jiān)督計劃》《質量監(jiān)督記錄表》****特種設備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第1頁共3頁場所環(huán)境控制程序實施日期1目的2適用范圍3.1技術負責人：1)制定環(huán)境控制目標：2)組織建立監(jiān)控手段和措施。3.2監(jiān)督員：負責監(jiān)督環(huán)境監(jiān)控的有效性。3.3檢測員：負責記錄檢測環(huán)境數據及環(huán)境條件的維持。4工作程序4.1檢測工作環(huán)境的要求4.1.1檢測場所面積和布置要滿足檢測工作要求和上級主管部門的要求。4.1.2檢測場所與辦公場所分離，防止影響檢測工作。4.1.3檢測場所的布局設計或改造應考慮能源、采光、采暖、通風以及溫濕度、噪音、振動4.1.4保證動力電和照明電的供給，檢測部供電系統(tǒng)應與檢測設備使用電量相匹配，并具有4.1.5檢測過程中有廢氣、煙霧產生的檢測項目，應配有試驗通風柜并在柜內操作，以保證4.1.6試驗過程有廢水產生的檢測部或試驗裝置，應安裝排污系統(tǒng)，以保證測試工作質量和4.1.7檢測部應根據儀器設備的最高使用限制要求、執(zhí)行的檢測標準和檢測方法，確定環(huán)境控制手段和方法，配置環(huán)境監(jiān)控設施與設備(如空調、加濕器、除濕器),確保檢測工作正常進行。將可能影響檢測結果的環(huán)境條件的技術要求形成文件，編制《檢測場所環(huán)境要求一覽4.1.8樣品室根據承檢產品的最高保存限制條件和所保管樣品的類型與保存期限，確定樣品4.1.9檢測消耗品要根據其注明的保存條件，設置相應的保存環(huán)境、監(jiān)控設施與設備。4.2相互影響環(huán)境的隔離****特種設備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第2頁共3頁場所環(huán)境控制程序實施日期4.2.1技術負責人在指導建立檢測環(huán)境、樣品保管環(huán)境、消耗品貯存環(huán)境控制目標時應考慮不同儀器設備在不同檢測作業(yè)時、不同樣品在同一個貯存區(qū)域和不同消耗品之間的相互影響，如有影響應采取隔圖措施。4.2.2檢測過程中如遇到相鄰區(qū)域的干擾或影響時，應不取有效的隔離措施(如加設隔擋板),防止交叉污染影響檢測工作質量；造免振動影響時，加設膠墊或采用獨立基座防止共振影響檢測結果質量。必要時應停止其中一項檢測活動，采取等待、避讓等措施。4.2.3檢測部內的儀器布置在遵循不能相紅影響的同時，還應考慮使用的方便性。若兩者不能兼顧，則應規(guī)定在使用時間上買取有效的錯片。4.3檢驗環(huán)境的維護4.3.1檢測部主任負責保證養(yǎng)護室、檢測部、樣品室等設施資源配置符合要求，執(zhí)行《檢驗檢測設備和設施管理程序》4.3.2技術負責人對監(jiān)控手段和措施的有效性進行檢查4.3.3檢測員負責各自檢測工作室的環(huán)境維護，檢測工作開始前應調試環(huán)境控制設施當各設施運轉正常并達到檢測被求時，方能開始工作；在檢測過程中，按規(guī)范要求的頻次記錄環(huán)境數據，檢測完畢應再次觀測環(huán)境數據，并做好記錄，4.3.4儀器管理員要對溫、濕度測量裝置定期校準或檢定并粘貼狀態(tài)標識4.4環(huán)境條件發(fā)生偏離的處理4.4.1在檢測過程中由于環(huán)境條件發(fā)生偏離而不能滿足要求時，檢測人員應終止檢測，上報技術負責人，并采取措施，調整環(huán)境控制設施，使之恢復正常。當技術負責人確認檢測結果不會因此而受到影響時，經技術負責人批準并作好記錄后，可繼續(xù)進行檢測工作。當環(huán)境控制設施一時不能恢復，應由辦公室負責聯(lián)系專業(yè)人員進行修理。4.4.2若環(huán)境原因使檢測結果發(fā)生偏離，則按《不符合工作處理程序》和《糾正措施控制程序》執(zhí)行。4.5檢測區(qū)域的控制4.5.1檢測部應對環(huán)境條件有特殊要求的檢測區(qū)域實施嚴格控制，設立進入的防范須知或警示標志(如：制作可移動的“檢測中非工作人員禁止進入”的標志),防止無關人員進入和使用正在工作中的檢測區(qū)域。4.5.2外來人員進入檢測區(qū)域需按《內務管理程序》要求辦理準入手續(xù)。5相關文件SXNH-CX-07-2023《檢驗檢測設備和設施管理程序》SXNH-CX-17-2023《不符合工作處理程序》****特種設備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第3頁共3頁場所環(huán)境控制程序實施日期6記錄《內務管理程序》《檢測場所環(huán)境要求一覽表》****特種設備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第1頁共2頁實施日期1目的保證檢測工作場所安全性和良好的工作環(huán)境，建立和保持良好的公司工作秩序，對可能2適用范圍3職責3.1綜合辦公室：負責監(jiān)督檢查公司內務管理工作，并定期向經理提出管理建議。3.2檢測部主任：負責各室的內務管理。3.3監(jiān)督員：負責監(jiān)督各室的內務情況。4工作程序4.1檢測部內務管理規(guī)定4.1.1嚴禁在檢測區(qū)域內飲食和吸煙、不準用檢測儀器設備做飲食用具。4.1.2檢測區(qū)域要保持清潔衛(wèi)生，每天清掃，周末大清掃。4.1.3與檢測無關的物品不得帶入檢測區(qū)域，不準在檢測區(qū)域進行娛樂活動和一切影響檢測4.1.4檢測所用的儀器設備放置要合理有序，檢測臺面要清潔，檢測告一段落后要及時清理4.1.6檢測部主任應在下班前檢查內務情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。4.1.7無關人員未經批準不得隨意進入檢測區(qū)域，尤其是有特殊環(huán)境要求的工作區(qū)域，以免4.1.8外來人員進入檢測區(qū)域須經檢測部主任批準，進入檢測區(qū)域應遵守相關要求，并應有4.1.9檢測區(qū)域應有符合健康、安全和環(huán)保的要求。4.2檢測員紀律4.2.1檢測工作人員嚴格遵守勞動紀律，工作態(tài)度嚴格認真，實事求是的工作作風，遵守公4.2.2認真鉆研業(yè)務技術，掌握檢測基本理論，熟練操作技能，不斷提高分析結果的準確度和精密度，積極參加室內組織的各種業(yè)務技術活動。熟悉儀器的性能及使用方法，嚴格遵守****特種設備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第2頁共2頁實施日期4.2.3檢測前應做好各項準備工作，檢測中做好記錄。檢測完畢應立即將儀器設備清理后復原，并填寫儀器使用登記。保持公司環(huán)境清潔、整齊。4.2.4愛護儀器、設備，節(jié)約水、電、氣。發(fā)現(xiàn)儀器設備有損壞應及時向檢測部主任匯報，并作好登記。4.3樣品間內務管理規(guī)定4.3.1未經樣品管理員同意，任何人不得進入樣品間。4.3.2樣品應分區(qū)保存，區(qū)域標識應醒目，樣品碼放應整齊。4.3.3樣品間環(huán)境應整潔。4.3.4樣品間不得放置無關用品。4.3.5離開樣品間時應對電源、空調、門窗進行檢查。4.4資料室內務管理規(guī)定4.4.1未經資料管理員同意，任何人不得進入資料檔案室。4.4.2檔案應分類管理，案卷擺放應整齊有序。4.4.2資料檔案室環(huán)境應整潔、避光、防潮。4.4.4資料檔案室不得放置無關用品。4.4.5離開資料檔案室時應對電源、門窗進行檢查。4.5其他要求按《場所環(huán)境控制程序》執(zhí)行，不符合項影響檢驗檢測結果的應按《不符合工作處理程序》和《糾正措施控制程序》執(zhí)行。5相關文件SXNH-CX-05-2023《場所環(huán)境控制程序》SXNH-CX-17-2023《不符合工作處理程序》SXNH-CX-18-2023《糾正措施控制程序》6記錄《外來人員出入登記表》《員工違規(guī)行為處理記錄表》《違規(guī)行為處理登記表》****特種設備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第1頁共3頁檢驗檢測設備和設施管理程序實施日期保證儀器設備設施始終控制在最佳有效狀態(tài)，以確保設備和設施的配置、使用和維護滿足檢驗檢測工作要求。2適用范圍適用于檢測公司進行檢測的檢測儀器設備(包括軟件)的管理和控制。3.1技術負責人是程序實施負責人。3.2檢測部是管理儀器設備的職能部門，負責儀器設備定期維護保養(yǎng)和維修；日常使用、管理和維護工作。4工作程序4.1儀器設備設施的驗收4.1.1新采購的儀器和經過維修后的儀器設備，由設備管理員組織有關人員(設備使用人員、部門負責人、技術負責人、設備生產廠家和維修人員等)共同驗收，隨機資料由設備管理員收集，建立《儀器設備臺賬》和設備檔案。4.1.2對驗收存在問題的儀器設備，由采購部門與供貨商交涉直至驗收合格。4.1.3驗收合格的儀器設備，由設備管理員填寫《儀器設備驗收記錄表》,參加驗收人員簽字，驗收單存入設備檔。4.1.4需要計量檢定/校準的儀器設備檢定/校準合格后方可使用。執(zhí)行《設備的檢定/校準和4.2儀器設備設施的使用、維護和流轉4.2.1檢測人員應熟練掌握儀器設備的性能和操作方法，儀器設備的操作人員需經過培訓，考核合格授權后持證上崗。4.2.2儀器設備使用前，操作人員應按儀器設備說明書和操作規(guī)程對儀器進行檢查，確認處于正常狀態(tài)后方可投入使用。記錄儀器設備狀態(tài)。4.2.3儀器設備的使用填寫《儀器設備使用記錄表》。根據設備的使用頻次確定記錄次數，對于間斷使用的設備，每次使用作記錄；而連續(xù)使用的設備，則規(guī)定一周記錄一次。4.2.4儀器設備不得超負荷使用，發(fā)生異常應立即向設備管理員/技術、質量負責人報告，請專業(yè)人員一同進行檢查，查明原因排除故障經重新校準后可重新使用。4.2.5發(fā)現(xiàn)儀器設備異常，必須認真檢查找出原因。若對以前檢測結果有影響，要及時通知委托單位。****特種設備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第2頁共3頁檢驗檢測設備和設施管理程序實施日期4.2.6貼有停用標志的儀器設備和已經超過校準周期或沒有校準狀態(tài)標識的儀器設備不準使4.2.7檢測人員和設備管理員分別負責儀器設備的日常和周期維護保養(yǎng)，在儀器設備的操作規(guī)程中規(guī)定維護保養(yǎng)的內容、方法和周期。維護內容按照儀器設備說明書中要求進行，并做4.2.8儀器設備的運行和使用環(huán)境條件，要達到儀器設備說明書中的規(guī)定。4.2.9進行現(xiàn)場檢測使用的儀器設備，流轉前后要確認和記錄儀器設備的狀態(tài)，填寫《儀器4.2.10儀器設備的使用和維護作業(yè)指導文件放到檢測設備現(xiàn)場。4.2.11當使用經校準產生了一組修正因子的測量設備時，技術負責人應確保得到正確應用。4.3儀器設備設施維修和報廢4.3.1對于需要定期維護和維修的儀器設備，檢測部提出《儀器設備維修申請表》,報技術負4.3.3儀器設備經過維修后不能完全恢復性能指標的應限制其使用范圍。4.3.4對于不能修復或已無修復價值的儀器設備，使用部門辦理申請報廢手續(xù)，報經技術負4.3.5對于已經批準報廢或與檢測無關的儀器設備要移出檢測場所。4.4儀器設備設施的標識管理4.4.1儀器設備的使用狀態(tài)標識由檢測部進行管理，所有的儀器設備都以紅色、黃色和綠色標識表明其所處的狀態(tài)。標識采用國家技術監(jiān)督部門統(tǒng)一1)凡計量檢定(包括自校和驗證)合格者；設備不必檢定其功能正常者(如計算機、打印機);儀器設備無法檢定經對比或鑒定適用者均貼綠色合格標識。2)對于多功能檢測儀器設備，雖其某些功能已經喪失，但檢測工作所用功能正常且經校準合格者；檢測儀器設備某一量程精度雖不合格，但檢測工作所用量程精度合格者及降級使3)檢測儀器設備損壞時；儀器設備經計量檢定不合格時；儀器設備性能無法確定時；儀4.4.2三色標識由檢測部填寫和粘貼。4.5儀器設備設施的檔案****特種設備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第3頁共3頁檢驗檢測設備和設施管理程序實施日期4.5.1儀器設備運行形成的記錄由檢測部收集、整理、歸檔。4.5.2歸檔內容：儀器設備使用、操作、期間核查、驗證等方法；合格證及隨機資料；儀器4.5.3綜合辦公室負責建立儀器設備和標準物質檔案，建檔的內容：1)設備及其軟件的名稱；2)制造商名稱、形式標識、系列號或其他唯一表識；3)對設備符合規(guī)范的核查記錄(如果適用);4)當前的位置(如果適用);5)制造商的說明書(如果有),或指明其地點；6)所有檢定/校準報告或證書；7)接收日期/啟用日期和驗收記錄；8)設備使用和維護記錄(適用時);9)設備任何損壞、故障、改裝或修理的記錄。5相關文件SXNH-CX-08-2023《設備的檢定/校準和計量溯源性程序》6記錄SXNH-ZL-07-01《儀器設備臺賬》SXNH-ZL-07-04《儀器設備驗收記錄表》SXNH-ZL-07-06《儀器設備使用記錄表》SXNH-ZL-07-07《儀器設備維護保養(yǎng)記錄表》SXNH-ZL-07-08《儀器設備維修申請表》****特種設備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第1頁共2頁設備的檢定/校準和計量溯源性程序實施日期公司所有使用的儀器設備所測量的結果或標準的量必須都能最終溯源到國家基準，保證檢測結果的準確、有效。2適用范圍適用于公司使用的所有儀器設備和標準物質。由綜合辦公室負責組織實施，檢測部協(xié)同。4工作程序4.1每年由檢測部根據檢測工作的開展情況，制訂儀器設備的周期檢定/校準計劃表，并報總經理審批。4.2檢測部根據《儀器設備檢定/校準計劃》將儀器設備分類送至具有檢定資質的機構，按時組織檢定或校準，防止未檢定設備或過期標準物質投入使用。4.3公司使用的儀器設備都具有檢定規(guī)程，內部不再制訂自校辦法。4.4檢測部根據檢定/校準情況制訂下次檢定/校準計劃，并將《儀器設備檢定/校準計劃》及本次檢定證/校準書存檔。4.5量值溯源圖 文件版本第1版第0次修訂 文件版本第1版第0次修訂 程序文件頁碼第2頁共2頁 5設備檢定/校準結果的驗證確定5.1.對計量部門提供的檢定/校準證書，需要驗證是否符合檢測要求及相關標準規(guī)定的要求，技術性能、量程、準確度、分辨率等滿足所開展檢測項目標準的要求，如果校準產生一組修5.2檢測部主任組織設備管理員結合所保管的儀器設備的特點、使用情況提出相關驗證/確定1)驗證確認方法2)實施操作規(guī)程3)核查結果的判定方式5.3技術負責人組織對檢測部上報的驗證確定方案的可行性和有效性進行評審。5.4在驗證確認后須提交1份完整的報告，報告的內容一般包括：儀器名稱、儀器型號、儀器編號或序列號、工作環(huán)境狀態(tài)(溫度、濕度是否符合要求)、系統(tǒng)保養(yǎng)及儀器的檢測內容、校準品名稱、廠家、批號、校準的項目、驗證結果、確定分析和結果、不準確度、驗證確認人、日期、單位部門、其它需要說明的內容或材料、附頁(原始數據或其它材料)。最后由技5.5結果應用根據計量部門出具的檢定/校準證書和驗證、功能性檢查結果，對每1臺儀器設備施行標識管理。由設備管理員在儀器設備顯著位置上粘貼合格證(綠色)、準用證(黃色)、停用證 (紅色)三色標識。6相關文件SXNH-CX-07-2023《檢驗檢測設備和設施管理程序》SXNH-ZL-08-01《儀器設備檢定/校準計劃》SXNH-ZL-08-03《溯源證書確認表》****特種設備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第1頁共3頁標準物質管理程序實施日期1目的2適用范圍適用于標準物質的采購、驗收、入庫、保存、驗證、使用、標識和記錄管理。本程序標3職責3.1相關檢測員負責提出本部門標準物質使用需求。3.2檢測部負責采購計劃的編制，標準物質的采購、驗收、登記和管理。3.3技術負責人負責審批標準物質的采購。4工作程序4.1標準物質的購買4.1.2購買的標準物質由綜合辦公室負責登記。4.2標準物質的驗收4.2.1檢查標準物質的包裝是否良好。4.2.2有證標準物質的驗收內容包括：標準代號、名稱、級別、技術特性、證書編號、定值4.2.3無證標準物質(含非國家級機構或國際機構提供的，由其它制造商4.3標準物質的運輸、安全處置和儲存4.3.1選擇適宜的運輸工具，做好安全防護。4.3.2正在使用的標準物質，應在顯著位置表明其狀態(tài)，有效期等，防止誤用。4.3.3暫停使用的標準物質應撤離使用現(xiàn)場，單獨存放，并有明顯的暫停標識，標識上應標4.3.4報廢的標準物質，應撤離使用現(xiàn)場。4.3.5報廢的標準物質中有影響環(huán)境的，應按照《內務管理程序》處置。4.3.6標準物質儲存地點應符合溫度、濕度、防震、防塵、防腐蝕等儲存要求。4.3.7標準物質長期不使用(超過一個月)時，應做好安全存放和保護措施。4.4標準物質的管理****特種設備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第2頁共3頁標準物質管理程序實施日期4.4.1實驗室應優(yōu)先選用由國家級機構提供的合適的有證標準物質或國際機構提供的合適的有證標準物質，由其它制造商提供的有證標準物質或無證標準物質，在使用前需進行驗證。1)使用其它已知的參考標準或標準物質進行校準；2)與其它方法所得的結果進行比較；3)與其它檢測實驗室進行比較；4)對影響結果的因素作系統(tǒng)性評價；5)對所得結果的不確定度進行評估。為保證標準物質量值得準確性，特引入標準物質期間核查以確4.4.3標準物質的管理由專人保管，存放在干燥、通風的地方。4.4.4檢測部應建立在用標準物質(標準樣品和標準氣體)的檔案，標準物質的檔案內容包1)標準物質的名稱及編號；2)生產制造商；3)購買日期；4)標準物質的量值和準確度；5)標準物質的有效期；6)領用人和領用量登記；7)領用人和領用量登記；8)其他使用信息。4.6操作前的檢查4.6.1檢查標準物質的包裝是否完整、是否在有效期內、保存條件是否符合要求。4.6.2檢查由標準物質配制而成的標準儲備液是否在有效期內、保存條件是否符合要求、容器是否有損傷、溶液是否澄清，若發(fā)現(xiàn)有任何異常現(xiàn)象，應立4.7期間核查4.7.1核查人員負責定期對標準物質及由標準物質配置稀釋而成的標準儲備液進行期間核查，4.7.2有證標準物質期間核查，只需對照證書要求，主要對包裝、物理性狀、儲存條件、有4.7.3無證標準物質期間核查，首選選用有證標準物質核查，無法獲得有證標準物質時，可 文件版本第1版第0次修訂 文件版本第1版第0次修訂 程序文件頁碼第3頁共3頁 (1)機構間比對；(2)送有資質的校準機構校準：(3)測試近期參加過的水平測試結果滿意的樣品；(4)使用質控品等。SXNH-CX-06-2023《內務管理程序》6記錄SXNH-ZL-09-02《標準物質驗收記錄表》SXNH-ZL-10-03《標準物質期間核查計劃》SXNH-ZL-10-04《標準物質期間核查記錄表》****特種設備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第1頁共3頁期間核查程序實施日期期間核查程序1目的2適用范圍3職責3.1檢測部負責期間核查計劃的制定和組織計劃的實施。3.2技術負責人負責期間核查方案審批，并對核查結果的有效性進行確認。3.3檢測部負責做好《期間核查記錄表》,并負責歸檔。3.4綜合辦公室負責對期間核查實施監(jiān)督管理。4工作程序4.1期間核查的對象4.1.1穩(wěn)定性差、使用頻次比高、檢測精度要求高、使用條件差、易損壞的儀器設備及標準4.1.2檢測部制定年度《期間核查計劃》,報技術負責人批準。4.2期間核查的頻次和方法依據儀器設備、標準物質的檢定/校準周期4.3期間檢查可選用方法：1)采用高一精度等級的計量標準、儀器設備或有證標準物質進行核查；2)采用同等精度的儀器設備進行比對；3)選用穩(wěn)定性好、靈敏度高的樣品在不同時期不同地點進行多次重復測量，并采用統(tǒng)計4)通過對樣品不同特性檢測結果的相關性進行驗算等。4.4過程及結果判定4.4.1采用有證標準物質進行核查4.4.2采用高一精度等級的儀器設備或同等精度的儀器設備進行比對。適用于型號相同或型 文件版本第1版第0次修訂 文件版本第1版第0次修訂 程序文件頁碼第2頁共3頁 4.4.3.1檢查樣品(或被測對象)的選擇選擇性能穩(wěn)定、均勻的樣品作為檢查樣品，在測量過程中樣品的變動性應小于測量儀器的允許誤差的1/3。用兩臺儀器設備分別對核查樣品進行多次重復測量，測量次數應不少于6次。分別計算測量平均值，記為A?、A?。4.4.3.3結果評定假定兩臺儀器設備測量的范圍不確定度分別為U?和U?,兩臺儀器的最大允許誤差分別為△和△2,測量結果應滿足要求，否則認為測量結果不滿意，檢測人員應查找原因，針對核查不符合原因采取相應措施改進工作。4.5標準物質的期間核查，對于不同的標準物質采用經濟可行的方法開展核查，如可通過重復測量核查其均勻性、定期對其穩(wěn)定性進行核查、同級標準物質進行比對核查等。4.6.1檢測部根據本公司儀器設備、標準物質的運行情況，確定需要進行期間核查的對象，于每年初編制制定《期間核查計劃》,檢查方法應參照有關國家標準和檢定規(guī)程確定。4.6.2檢測部對需要進行期間核查的設備，編制期間核查方案或期間核查作業(yè)指導書，其必須寫明期間所使用的核查時間、核查方法、參考標準(技術指標)、步驟、檢查周期、核查結果如何判定與處理等詳細可操作性內容，報技術負責人批準。4.6.3技術負責人對需進行期間核查的方案進行審核批準后組織實施。4.7.1檢測人員按照期間核查方案或期間核查作業(yè)指導書按時按要求開展期間核查，并做好4.7.2技術負責人負責對核查結果進行確認，與計量檢定證書或與計量檢定規(guī)程比較，評定該儀器設備是否運行正常、是否符合使用要求。4.7.3綜合辦公室負責對期間核查實施監(jiān)督管理；4.7.4經期間核查確認為儀器設備失準的，按《設備的檢定/校準和計量溯源性程序》辦理。5.1核查結果偏離儀器設備(含標準物質)的校準狀態(tài)時，應查找原因，采取調試維修、重新檢定(校準)、停用、報廢等措施。5.2檢測部應及時將偏離校準狀態(tài)的儀器設備(含標準物質)情況向技術負責人匯報，以便檢查對當前的檢測工作的影響，并實行《不符合工作處理程序》。****特種設備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第3頁共3頁期間核查程序實施日期5.3如證實儀器設備狀態(tài)不符合使用要求，應對上次檢查后的檢測數據追溯，核查是否對檢測結果造成影響。若對檢測結果的有效性發(fā)生疑問，應組織復檢；如報告已發(fā)出，應立即書面通知客戶。5.4期間核查的資料、記錄由檔案管理員歸檔。6相關文件SXNH-CX-08-2023《設備的檢定/校準和計量溯源性程序》SXNH-CX-17-2023《不符合工作處理程SXNH-ZL-10-01《儀器設備期間核查計劃》SXNH-ZL-10-02《儀器設備期間核查記錄表》SXNH-ZL-10-03《標準物質期間核查計劃》SXNH-ZL-10-04《標準物質期間核查記錄表》****特種設備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第1頁共7頁文件控制和管理程序實施日期對質量管理體系的所有文件進行有效控制，明確文件的標識、批準、發(fā)布、變更和廢止，防止使用無效、作廢的文件。確保質量管理體系運行的各個場所使用有效文件，并處于受控狀態(tài)，以及質量管理體系的持續(xù)有效進行。2適用范圍本文件適用于質量管理體系所有文件的控制。3.1綜合辦公室是質量管理體系文件的歸口管理部門，負責組織質量管理體系文件的編制、復印、發(fā)放、更改(換版)、回收處理和控制。3.2檢測部負責儀器設備操作、儀器期間核查、作業(yè)指導書的編制、修訂、更改(換版),管理本部門使用的文件。3.3綜合辦公室負責文件歸檔文件的編目、儲存和管理。3.4綜合辦公室對公司使用的質量文件實施控制，對文件控制的有效性負責。3.5質量負責人組織編制管理性質量文件，由綜合辦公室主任審核質量手冊、程序文件，批準管理類質量記錄表式，再由質量負責人批準的管理類質量文件的充分性、有效性負責。3.6技術負責人組織編制技術性質量文件。3.7技術負責人負責批準作業(yè)指導書、操作規(guī)程、技術類質量記錄表式，對批準的技術類質量文件的充分性、有效性負責。4工作流程5質量管理體系文件的管理與控制5.1總則5.1.1質量文件包括：****特種設備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第2頁共7頁文件控制和管理程序實施日期b)質量手冊，是質量管理體系的綱領性文件，屬于第一級質量文件；5.1.2質量文件按其來源分為：1)內部文件，是指本公司制發(fā)的用于質量管理體系建立、實施、保持和持續(xù)改進的規(guī)范2)外來文件，是指檢驗檢測所需的外來規(guī)范性文件，包括4.1.1e)所列文件。5.1.3質量文件按其承載媒介，主要分為：紙制、電子、實物、其它可以保存的媒介。5.2文件編號5.2.1文件類型識別說明：管理制度-------期間核查規(guī)程---5.2.2本公司內部編制的文件編號：1)質量手冊編號說明：文件發(fā)布年號(如：2021)文件發(fā)布年號(如：2021)質量手冊代號(SC)****特種設備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第3頁共7頁文件控制和管理程序實施日期2)程序文件、管理制度、作業(yè)指導書、儀器操作規(guī)程、期間核查規(guī)程、安全規(guī)程編號說文件發(fā)布年號(如：2021)文件名稱編號(如：01)3)質量記錄文件編號說明：流水號(如：01)文件發(fā)布年號(如：2021)文件名稱編號(如：13-01)質量記錄代號(JL)5.2.3文件版本識別說明：(1)首版為1,全面換版時，依次為2、3、4順序往下排列。(2)需換頁修訂時，每修訂一次，修訂號依次增加。如：第一次修訂為：1/1,第二次(3)文件版本識別應在各個文件右上角頁眉處加以說明，成冊文件應注明“第1版第5.2.4文件標識2)質量管理體系的支持性管理文件以其“編號”及發(fā)布日期為標識。5.3管理體系文件的編制、審核、批準和控制5.3.1文件的編寫格式應統(tǒng)一，文件之間內容相銜接。5.3.2文件發(fā)布前由綜合辦公室統(tǒng)一編號，確保文件的唯一性。5.3.3綜合辦公室建立《受控文件一覽表》,將發(fā)布的文件及時納入《受控文件一覽表》,并****特種設備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第4頁共7頁文件控制和管理程序實施日期5.3.4質量方針、質量目標、機構聲明：1)總經理主持制訂并批準發(fā)布，一般納入質量手冊統(tǒng)一管理；2)文件發(fā)布前在公司范圍內征求意見，由公司管理層集體討論決定；3)文件發(fā)布后應組織宣貫。5.3.5質量手冊和程序文件由質量負責人組織編制，經理批準后發(fā)布實施。體系文件的編制由綜合辦公室協(xié)助質量負責人完成。5.3.6質量手冊、程序文件由質量負責人組織進行評審：技術性的作業(yè)指導書，包括外來的技術文件，由技術負責人組織該項目相關的人員進行評審。評審結果需要對文件進行修訂時，按“5.5文件的更改與修訂“規(guī)定進行。5.3.7檢測部使用的作業(yè)指導性文件由檢測部主任組織編制，技術負責人批準。5.3.8管理體系運行用規(guī)章制度由綜合辦公室組織編制，質量負責人批準；5.3.9外來文件的發(fā)布實施，由技術負責人通過跟蹤標準或規(guī)程/規(guī)范的最新出版信息，及時收集，經過質量負責人批準后在公司內發(fā)布使用；5.3.10質量文件的版本分為受控和不受控兩種：a)受控文件是批準、發(fā)放、使用、更改、回收等按本程序的相關條款進行控制，是質量管理體系運行的依據。發(fā)放保管要可以追溯，管理體系文件副本要登記編號、給以受控標識，接收的部門和個人均須簽收，持有者工作變動應收回。管理體系文件如有修改，檢測部應對所有受控的副本進行更改。(見5.4文件的發(fā)放、5.5文件的更改與修訂)b)不受控文件是在更改、回收等管理上不控制，不作為體系運行的依據，僅作宣傳、證實體系建立等作用。5.3.11定期對管理體系文件的有效性進行評審，每年結合內審至少對全部文件評審一次。5.4文件的發(fā)放5.4.1文件的發(fā)放由綜合辦公室按公司負責人批準的發(fā)放范圍發(fā)放。文件分發(fā)范圍如下：1)管理類文件一般分發(fā)到各級領導和使用部門；2)技術類文件一般分發(fā)到使用人員。5.4.2綜合辦公室建立《文件發(fā)放(回收)記錄表》文件分發(fā)記錄，并履行簽收手續(xù)，確保各使用部門和場所獲得有效版本的適用文件，文件發(fā)放的同時，必須收回失效、作廢的文件并做好記錄。5.4.3文件領用人在《文件發(fā)放(回收)記錄表》上簽名領取，每件文件應有不同的分發(fā)號，便于追溯。****特種設備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第5頁共7頁文件控制和管理程序實施日期5.4.4發(fā)至各部門及人員的質量管理體系文件均為受控文件。發(fā)放文件時，應在封面或首頁5.4.6對提供外部非保密的質量文件由質量負責人批準，涉密文件按《保護客戶秘密和所有5.4.7工作人員使用的文件使用電子媒介發(fā)放時，發(fā)放的電子文本的控制應符合《數據保護5.4.9文件不得隨意復印。如確需復印應經公司負責人批準后，由綜合辦公室負責復印。5.4.10當文件使用人的文件破損嚴重，影響使用時，應到綜合辦公室辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號仍沿用原分發(fā)號，資料5.4.11當文件使用人丟失文件后，應辦理申請領用手續(xù)，但必須在領用申請中作出說明(必5.5文件的更改與修訂5.5.1文件使用中，發(fā)現(xiàn)有不適用或遺漏時，應由文件更改(修訂)提出人員或文件更改(修訂)提出部門的負責人填寫《文件更改(修訂)審批表》,向質量或技術負責人反饋，說明更改(修訂)原因，對重要的更改/修訂(如技術參數)還應附有充分的證據，以便及時更改(修訂),確保質量管理體系有效。更改(修訂)的文件按照5.3的要求履行審批程序。5.5.2文件更改(修訂)的審核、批準應由原審核人進行，當原審核人不在時可由接替其崗5.5.3紙制文件更改(修訂)一般采用換頁的方式，少量的更改(修訂)或外來文件的更改采用《文件更改(修訂)通知單》的方式。電子文本的修改采用整體更換的方式。5.5.4文件更改(修訂)批準后，由資料管理員實施更改，計算機系統(tǒng)中的文件由資料管理員更改，儀器設備上軟件更改應有相應廠家更改或在廠家指導下相應的人員進行更改。手寫更改時注明更改標記和更改生效時間；對重要的更改還應發(fā)放《文件更改(修訂)通知單》5.5.5文件的持有人應根據《文件更改(修訂)通知單》的內容對所持有的文件手寫更正，5.5.6當文件更改多于5次或更改頁數達文件總頁數的1/3以上時，應換版修訂。****特種設備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第6頁共7頁文件控制和管理程序實施日期5.5.7外來文件的更改，應獲得文件批準部門的正式更改通知；以紙制的或權威管理部門正式公布的為準。5.5.8更改或修訂后的文件按照5.4的要求頒發(fā)，應確保受控文本得到有效控制。5.5.9綜合辦公室應編制《體系文件更改(修訂)狀態(tài)一覽表》,以防使用失效或作廢文件。5.6文件保管使用5.6.1文件經擬制審核批準后，原版文件由綜合辦公室歸檔。存入電子媒體中的文件也由資料管理員進行登記歸檔。為防止文件的丟失，所有存入電子媒體的文件均應有備份。以電子媒體收存的文件也應進行標識。5.6.2需臨時借閱文件的人員，填寫《文件借閱申請表》,經綜合辦公室負責人批準方可借閱。借閱者應在指定日期歸還文件，到期不歸還由資料管理員收回。5.6.3資料管理員在每次內部質量審核前全面檢查各類在用文件有效性，檢查各使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。5.6.4外部供給需受控的文件應編號，按本程序規(guī)定發(fā)放及管理。對客戶提供的資料，在檢驗結束后，統(tǒng)一由檢測部存檔，不得隨意借閱。5.6.5綜合辦公室應定期到有關部門核查國際標準、國家標準、行業(yè)標準、計量標準等外部文件是否是現(xiàn)行有效版本，及時更換過期標準。5.6.6文件的持有部門或人員應妥善保管文件，若文件破損或丟失，應查清原因、責任后，由其向綜合辦公室申請更換或補發(fā)，綜合辦公室主任批準后，才能進行換新或補發(fā)破損文件原文本必須交回。5.6.7質量管理體系文件屬內部文件，未經綜合辦公室許可，任何部門或個人均不得私自復印，向外單位提供借用和私自轉讓。5.6.8綜合辦公室按照《文件管理規(guī)定》的要求對存檔文件進行管理，電子媒介的文件采用安全密碼保護，防止被惡意修改或誤改。5.6.9持有文件的人員離崗，綜合辦公室及時收回其領用的受控文件，當公司內部機構調整或部門負責人變更時，綜合辦公室及時協(xié)調處理受控文件的交接工作。5.7文件廢止與銷毀5.7.1被新文件代替的文件或質量管理體系運行、技術運作不再適用或使用的文件應當廢止。5.7.2對廢止的文件，綜合辦公室應當回收，做到：a)及時從質量管理體系運行場所撤出，并建立《文件發(fā)放(回收)記錄表》,確保質量管理體系運行和技術運作不使用作廢、無效的文件；****特種設備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第7頁共7頁文件控制和管理程序實施日期識為“限制使用“;有保存價值的，保留2到5本，加注“廢止保留“標識；其它標注“作c)被代替或廢止的內部文件，有保存價值的，保留2到5份，加注“廢止保留“標識；其它標注“作廢“標識。5.7.3綜合辦公室協(xié)助綜合辦公室收回廢止文件，做好記錄，分類保管。作廢文件保留5年5.8附則5.8.1文件編號按照“5.2文件編號”要求的執(zhí)行。5.8.2文件的起草、審核、批準發(fā)布由相應人員在文件審核記錄上簽字，不得代簽、蓋章或打印，保留文件的報批稿。5.8.3在正式發(fā)布的文件上，起草、審核、批準人的姓名使用印刷體。5.8.4文件審批記錄、報批稿應與文件批準發(fā)布正式文本一并歸檔。6相關文件《保護客戶秘密和所有權程序》《數據保護程序》7記錄《受控文件一覽表》《文件發(fā)放(回收)記錄表》《文件更改(修訂)審批表》《文件更改(修訂)通知單》《體系文件更改(修訂)狀態(tài)一覽表》《文件借閱申請表》《文件銷毀記錄表》****特種設備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第1頁共3頁客戶要求、標書、合同評審程序實施日期1目的通過規(guī)范評審客戶要求、標書、合同的流程，確保本檢測機構的檢測方法、標準或規(guī)范2適用范圍3職責3.1檢驗機構負責人3.1.1批準新的、復雜的、先進的或重大的檢測任務項目合同。3.2技術負責人3.2.1負責主持新的、復雜的、先進的或重大的檢測任務項目合同的評審工作。3.3檢測部主任3.3.1負責常規(guī)檢測項目合同的評審工作。3.5檢測員3.5.1有權針對檢測項目合同提出疑問，上報檢測組主任。4工作程序4.1合同的類型和形式4.1.1常規(guī)合同：已通過資質認定的檢測項目的委托檢測合同。4.1.3合同可以是為客戶提供檢測服務的任何書面或口頭協(xié)議，合同形式包括正式合同、客4.2評審時機4.3要求、標書、合同受理綜合辦公室受理人員受理委托合同，確定合同類型；常規(guī)合同直接受理，特殊合同報技4.4要求、標書、合同評審內容1)客戶要求與國家法律、法規(guī)、有關規(guī)定是否符合；2)檢測項目與檢測公司授權檢測范圍是否符合(本檢測機構是否具有相應的檢測能力);3)雙方在檢測依據或檢測方法等方面是否達成一致；****特種設備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第2頁共3頁客戶要求、標書、合同評審程序實施日期4)檢測樣品是否符合檢測要求，如有不合格工作，雙方應達成一致，并記錄和簽字；5)客戶提供的信息是否全面和明確；6)對檢測報告及份數要求；7)檢測費與報告時限應達成一致；8)雙方放棄權利和要求的聲明；9)根據檢測結果提供評價意見和建議的要求；10)合同變更或偏離的要求；11)其他需要在備注欄說明的問題(如在檢測報告中給出測量不確定度的要求)。4.4.1檢測組主任需評審確認合同中各項技術要求及時間要求是否明確，并確認本檢驗機構技術能力和資源是否能夠滿足相關要求，如果有部分要求暫時不能滿足，但在采取適當措施后可以給予保證，則需要在與客戶確認后方可實施，如果沒有措施可以保證，則需要和客戶4.4.2檢驗機構主任針對合同中為滿足各項技術要求和時間要求，由此采取的技術措施、檢測方法或質量保證措施所發(fā)生的費用、價格和結算方式及雙4.4.3對于新項目，檢測組主任應從能否適時編制、修訂和補充相關文件，能否及時配備設備，能否及時完善所需的設施和環(huán)境條件，能否及時進行人員的培訓等方面來進行評審，以4.5評審的流程4.5.1常規(guī)檢測項目對于在本檢驗機構檢測能力范圍以內的常規(guī)的、簡單的檢測項目，由受理人員根據客戶要求，提供相應的報價單(詳見《檢測項目報價單》),客戶確認報價無誤后填寫《委托檢測4.5.2非常規(guī)檢測項目對于新的、重要的、復雜的、特殊要求的檢測項目合同，由技術負責人主持，檢驗部主任及相關人員共同參與項目的標書、合同的評審工作，檢驗部主任填寫保留評審記錄，最終交由技術負責人批準合同，批準的合同由雙方簽字后生效，并由檢驗部4.5.3口頭協(xié)議對于顧客口頭提出的要求，受理人員需要將其記錄并整理成書面材料，在客戶確認后交由檢測部主任評審，對客戶的要求出現(xiàn)的偏離，受理人員需與客戶及時溝通，并在簽訂合同****特種設備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第3頁共3頁客戶要求、標書、合同評審程序實施日期4.5.4合同的修訂4.5.4.1在合同執(zhí)行過程中，因檢測任務安排、人員、設備能力等各種原因導致不能按照合同規(guī)定完成檢測任務或必須偏離規(guī)定要求時，相關人員應立刻告知受理人員，由受理人員通知客戶，征得客戶的同意并取得書面確認后，由檢驗部主任對合同進行修訂，保留評審記錄和補充合同，雙方簽字確認后重新生效。4.5.4.2如客戶提出修改合同，則由檢測部主任根據客戶的修改要求修訂合同，重新評審并由雙方簽字后生效。4.5.4.3若客戶要求出具的檢驗檢測報告中包含對標準或規(guī)范的符合性聲明(如合格或不合格)時，本檢測機構應有相應的決定規(guī)則。若標準或規(guī)范不包含決定規(guī)則內容，本檢測機構選擇的決定規(guī)則應與客戶溝通并得到同意。4.6溝通4.6.1當合同或補充合同簽訂后，由檢測部主任將所有信息資料以任務單的形式分配給相應的檢測員。4.6.2檢測員應及時與客戶溝通檢測任務的進展情況，確保檢測任務能夠按照合同的要求正常進行。合同及其相關記錄由綜合辦公室負責歸檔保存。5記錄SXNH-ZL-12-03《委托檢測協(xié)議書》SXNH-ZL-12-04《檢測項目報價單》SXNH-ZL-12-01《合同評審記錄表》SXNH-ZL-12-02《評審合同登記表》****特種設備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第1頁共2頁分包管理程序實施日期分包是利用其他公司的能力對本公司自身能力的不足的必要補充，是合理利用社會資源降低檢驗檢測成本、維護客戶利益的有效方法。為了規(guī)范檢驗檢測業(yè)務的分包活動，保證檢驗檢測質量制定本程序。2適用范圍適用于公司所有檢驗檢測業(yè)務的分包。檢測部提出分包方案，綜合辦公室組織調查評審。4工作程序4.1分包比例必須予以控制。4.2公司若要將檢驗檢測工作中任一部分分包出去時，相關檢測部提出有關分包的技術要求和分包單位，會同綜合辦公室初步確定分包方案。4.3分包條件和分包方應具備下列資格4.3.1分包條件：1)分包耍有文件規(guī)定；2)分包需事先通知客戶并經客戶同意；3)分包責任由發(fā)包方負責；4)應對分包方進行評審，應有評審記錄和合格分包方的名單；5)應在結果報告中清晰注明分包。4.3.2當本公司因暫時的特定情況，如工作量突然增加、儀器故障、人員出差或生病等，需分包認可范圍內的檢驗檢測項目時，應分包給相關項目經檢驗檢測機構資質認定的機構。4.4綜合辦公室和相關檢測部對分包方檢驗能力進行調查，收集分包方的有關資料，進行評審并提出書而評審報告，報公司技術負責人審批。4.5由綜合辦公室按公司技術負責人批準意見與分包方簽定分包合同，分包合同應包括(但不限于):1)檢驗檢測項目；2)執(zhí)行的標準及其章條號或檢驗檢測方法、檢驗檢測細則；3)分包方應提供的原始記錄或報告的要求；4)雙方的責任。****特種設備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第2頁共2頁分包管理程序實施日期4.6對需分包的檢驗檢測項目的分包合同，檢測部應將復印件送綜合辦公室。此分包項目檢測部應在相關檢驗檢測申請書的備注中注明，征得委托單位同意后方可實施。特殊情況以文件形式征求客戶意見。4.7分包的檢驗檢測項目送檢由檢測部進行，直至取得檢驗檢測報告。4.8檢測部應保存分包方能力的有關資料及調查報告、評審批準報告、分包合同等。4.8分包方提供的原始記錄或檢驗檢測報告應與相關的檢驗檢測報告一并歸檔。SXNH-ZL-13-01《檢驗檢SXNH-ZL-13-04《合格分SXNH-ZL-13-05《合格分包方評價記錄表》****特種設備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第1頁共3頁服務和供應品管理程序實施日期1目的2適用范圍適用于提供檢測外部支持服務和供應品、試劑和消耗材料的購買、驗收、存儲3職責3.1經理負責服務和供應品的采購管理。3.2技術負責人負責程序的實施。4工作程序4.1服務和供應品范圍4.1.1服務包括：1)儀器設備的檢定、校準、維護、搬運、安裝、調試；2)人員培訓；3)儀器設備軟件內容更改、維護等。4.1.2供應品包括：1)檢驗檢測所用的儀器設備、試劑和消耗材料等；2)勞動防護用品、辦公用品等。4.2供應商的選擇和評價4.2.1技術負責人收集提供消耗材料、標準物質和儀器設備、計量檢定、校準服務等服務方4.2.2檢測部組織對提供檢定、校準的技術機構能力及合法性進行查實，填寫《服務和供應4.2.4選擇《合格服務和供應品供應商名錄》以外的供應商，應按要求對其進行評價并經經4.2.5儀器設備檢定、校準計量機構應具備滿足儀器設備檢定、校準能力，授權手續(xù)完備，4.2.6儀器設備維護、搬運、安裝、調試等服務供應商應具有相應的能力。4.2.7人員培訓等相關的外部服務，按照《人員培訓程序》執(zhí)行。培訓完成后，由組織者填****特種設備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第2頁共3頁服務和供應品管理程序實施日期4.2.8儀器設備軟件內容更改、維護等相關的外部服務，按照《數據保護程序》執(zhí)行，服務結束后，由組織者填寫《服務和供應品供應商評價記錄表》,交技術管理部門存檔。4.3采購計劃分類和要求4.3.1采購計劃可分為年度和臨時采購計劃，由檢測部提出《供應品采購計劃》。年度采購計劃于當年一月中旬前提交；臨時采購計劃提前五天提出。4.3.2對特別緊急采購，可當天提出申請并進行采購。4.4采購計劃技術評價與審批4.4.1檢測部提交計劃和申請，經技術負責人審核，經理批準后實施采購。采購計劃內容應包含采購所需要的全部信息(名稱、型號、規(guī)格、數量及技術、質量要求、供貨日期等)。4.4.2常用的易耗品，由檢測部主任進行技術評價并簽字認可；未使用過、新的、大型或價值較高儀器設備由技術負責人組織相關人員進行技術評價并簽字認可；儀器設備由技術負責人組織收集信息資料并技術評價。4.5采購實施4.5.1采購檢測公司按照計劃要求實施招標或比價采購，采購活動中技術負責人要與供方保持聯(lián)系和溝通。4.5.2簽訂合同前，供應商應提供其服務的供應品質量的可靠證明，必要時也可提供樣品或試用。4.6供應品驗收4.6.1對檢測質量有影響的支持服務和儀器設備和易耗品在使用前評價、驗收合格后投入使4.6.2常用的易耗品，由采購人、使用部門負責人共同驗收，參加驗收人員在驗收單上簽字。驗收單、合同一并存檔保存。4.6.3未經過證明其質量可靠的未使用過、新的易耗品，在使用前由技術負責人組織相關人員進行技術評價和驗收，評價、驗收合格后投入使用。一旦發(fā)現(xiàn)不合格立即退貨。4.6.4新購儀器設備和支持服務(設施環(huán)境的設計、安裝、調試等)由技術負責人組織技術評價和驗收，必要時外聘技術專家。評價和驗收合格后投入使用。執(zhí)行《檢驗檢測設備和設4.6.5技術負責人應保存供應品質量可靠的證明及驗收記錄并歸檔。4.7供應品保管4.7.1存放于通風、干燥、安全、設施齊全庫房中，分類妥善保管。4.7.2檢測部直接領用的供應品由部門指定專人妥善保管，并采取措施，防止泄漏和造成污染環(huán)境，填寫《供應品領用記錄表》。****特種設備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂服務和供應品管理程序實施日期和使用情況。5相關文件《人員培訓程序》《數據保護程序》《檢驗檢測設備和設施管理程序》6記錄《服務和供應品供應商評價記錄表》《合格服務和供應品供應商名錄》《供應品采購計劃》《供應品驗收記錄表》《供應品領用記錄表》****特種設備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第1頁共2頁服務客戶程序實施日期1目的在接受客戶的委托檢測檢測工作中為本公司的客戶提供符合規(guī)定要求的服務，確保公司2范圍本程序適用于接受客戶委托檢測檢測范圍內為客戶提供的服務，以及為客戶另外提出的3職責4工作程序4.1客戶服務要求的確定和實施4.1.1客戶提出的服務要求，可能包括(但不限于):1)客戶或其代表要求進人檢測區(qū)域目擊或監(jiān)視與其有關的檢測工作；2)檢測物品的預處理；3)檢測方案的咨詢；4)對檢測結果的解釋和說明。4.1.2本公司所有工作人員應熱情接待每一客戶并與客戶或其代表密切合作。4.1.3綜合辦公室負責接待、識別并確定客戶提出的服務要求，填寫《委托檢測協(xié)議書》,技4.1.4當客戶或其代表要求進人公司相關檢測區(qū)域，直接觀察或監(jiān)視為其檢測工作時，在確4.1.5受理人員負責接洽和安排客戶為驗證目的提出的檢測樣品的預處理服務的要求。4.1.6綜合辦公室組織接待客戶有關檢測方案的咨詢，記錄客戶咨詢時提出的要求，為后續(xù)可能的合同評審做好準備。4.1.7綜合辦公室與客戶保持密切聯(lián)系。當客戶需要公司對檢測結果提出意見和解釋時，公4.2公司承諾將檢測過程中的任何延誤和主要偏離及時通知客戶。4.3客戶反饋的收集和處置****特種設備檢驗檢測有限公司文件編號文件版本第1版第0次修訂第2頁共2頁服務客戶程序實施日期4.3.1與客戶接觸的人員應通過面談、信函、電話、傳真、網絡等方式積極與客戶溝通，收集有關客戶對公司檢測工作的正面的和負面的以及建議和希望的反饋信息，填寫《客戶滿意度調查表》,經綜合辦公室匯總。4.3.2綜合辦公室負責分發(fā)、回收《客戶滿意度調查表》并匯總統(tǒng)計。4.3.3綜合辦公室組織對《客戶滿意度調查表》反映的客戶反饋信息進行分析，對客戶的檢測需求、建議，用于改進管理體系、檢測活動及對客戶的服務，采取并記錄相應措施和結果，以取得客戶的持續(xù)滿意。4.3.4綜合辦公室負責答復客戶的負面反饋意見和建議，以及客戶希望反饋的處理結果，保存答復記錄。4.3.5綜合辦公室負責收集的有關客戶投訴的信息。當本公司的檢測結果引起客戶抱怨時應由質量負責人、綜合辦公室會同檢測人員同客戶一起分析產生的原因，并盡可能給客