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文檔簡介

履行公務的行為，包括公司委派的長期駐外、中期以及短期出差。距離出差地對于出差實際發生的合理費用，報銷憑證必須為級別標準副總級以上（含）飛機：經濟倉火車：軟臥、硬臥、軟座、硬座、高鐵輪船：二等艙主管級-經理級飛機：經濟倉火車：硬臥、硬座、高鐵二等座輪船：二等艙職員級火車：硬臥、硬座、高鐵二等座輪船：二等艙（1）一般情況下，員工出差不允許乘坐高鐵一等座及商務座，特殊情況下須特機；1000公里以上，可乘坐高鐵二等或飛機，無特殊情況，飛機報銷標準為原（2）出差人員對于無故退票或車票作廢導致的損失，后果自負，財務部不予報（3）公司員工與副總裁級以上管理人員同行出差，若副總裁以上管理人員出行（1）事業部相關人員出差，按照《前臺事業部費用包管理辦法》的規定，實行費用包干制度，不再單獨報銷差旅費、交通費（含自駕車費用）、招待費、公關費等個人支出費用，按照費用包結余情況，憑據相應合格有效的發票可（2）事業部雖然實行費用包管理辦法，但原則上需遵循公司統一的出差管理標（3）中后臺部門員工出差，除開按照上述標準報銷的長途交通工具費用外，其余的市內交通、住宿、餐補、交通補助等，實行包干上限控制制度，在上限類別出差地點住宿、餐補及交補每天上限標準（4）如果出差人數為兩人或以上，同性別出差人員需組合居住標準間，費用包干標準可在上述標準基礎上每天增加100元。員工出差返回公司后，15日內填寫《差旅費報銷單》以及《出差報告》，15日財務出具各事業部費用包可用余額，事業部按照事先報備的分配方案進行

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