ICS03.120.01;13.020.管理體系整合指南上海市質量技術監督局發布 I Ⅱ1范圍 12規范性引用文件 13術語和定義 14管理體系整合 2 24.2方針 34.3策劃 34.4實施與運行 44.5檢查與評價 84.6改進與創新 附錄A(資料性附錄)DB31/T818—2014與GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001—2011和GB/T23331—2012之間的要素相關性對照 附錄B(資料性附錄)DB31/T818—2014與GB/T19001—2008之間的對照關系 附錄C(資料性附錄)DB31/T818—2014與GB/T24001—2004之間的對照關系 附錄D(資料性附錄)DB31/T818—2014與GB/T28001—2011之間的對照關系 附錄E(資料性附錄)DB31/T818—2014與GB/T23331—2012之間的對照關系 參考文獻 IDB31/T818—2014本標準按照GB/T1.1—2009給出的規則起草。本標準由上海市質量協會提出。本標準起草單位：上海質量管理科學研究院、上海質量體系審核中心、上海質量教育培訓中心、上海電氣電站設備有限公司汽輪機廠、上海隧道工程股份有限公司、上海海立(集團)股份有限公司、上海建工七建集團有限公司、上海新世界股份有限公司、上海上實物業管理有限公司、上海禾邦認證有限公司、ⅡDB31/T818—2014自1987年國際標準化組織(ISO)發布第一項管理體系標準——ISO9000系列標準以來，世界范圍內各種類型和規模的組織正在日益增長地采用各類特定的管理體系標準。理等領域，同時其他區域性組織頒布了如職業健康安全等管理體系標準。雖然不同的標準會有一些共同的要素，但同時存在著一些不同的結構和要素，使標準在貫徹實施中可能給組織帶來某些混淆和理解上的困難。因此，制定本標準旨在為組織應用ISO頒布的各項管理體系標準，建立整合型管理體系及其必要過程提供實用技術支撐，增強不同管理體系標準之間的相容性和協調性，消除冗余、優化流程及綜合利用資源，提高決策準確性與全面性，幫助組織有效實現其管理目標和經濟目標。本標準不增加或改變組織的法律責任，無意于產生非關稅貿易壁壘。本標準制定過程中主要參考的技術文獻是ISO導則72:關于管理體系標準論證和制定指南(Guidelinesforthejustificationanddevelopmentofmanagementsystemstandards),以及ISO技術管理局于2008年組織編制的《管理體系標準的整合使用》(Theintegrateduseofmanagementsystemstandards),并以管理體系通用的“策劃一實施一檢查一改進(PDCA)”模式作為本標準的方法論。關于PDCA模式簡述如下：持續成功圖1管理體系整合方法論圖示——檢查與評價：監視/測量所達到的結果，評價與所策劃目標的差異性；ⅢDB31/T818—2014許多組織通過系統地識別和管理組織所應用的過程，特別是這些過程之間的相互作用，稱為“過程組織采用本標準建立、實施和保持其整合型管理體系時應認識并理解附錄A～附錄E提供的各項特定管理體系標準的對應關系，基于本標準并滿足所整合的各項特定管理體系標準的具體要求，以及組織的體系覆蓋范圍、規模、活動、產品和服務的性質等佳可行的管理技術，同時充分關注采用這些技術的成本效益。GB/T23331等標準，每項管理體系的特定要求仍將需要闡明并被滿足。1本標準給出了管理體系整合的結構及其相關要素的基本要求，為各種類型、不同規模與提供不同產GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001—2011,但不限于這些標準，適用于：行為的內外部因素和條件。本標準不宜用于認證或合同目的，也不宜改變組織適用的法律法規所規定的權利和義務。件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。要求要求職業健康安全管理體系要求關于管理體系標準論證和制定指南(Guidelinesforthejustificationanddevelopmentofmanagementsystemstandards)3術語和定義下列術語和定義適用于本文件。過程的結果。2組織建立、實施并保持管理體系的整體目標。注1:引自ISO/IAF報告。建立方針和目標并實現這些目標的相互關聯或相互作用的一組要素。將組織體系和過程的多個方面整合為一個完整的管理體系，使組織能滿足多項管理體系標準的注1:整合在規定的公共要素下，使用兩項或兩項以上管理體系標準以達到有關注2:改編自ISOGuide72:2001標準的3.5條款。組織長期實現和保持其目標的能力的結果。與組織的業績或成就有利益關系的個人或團體。注1:一個團體可由一個組織或其一部分或多個組織構成。注2:摘自GB/T19000—2008,定義3.3.7。為了實現組織持續成功，最高管理者應采用管理體系方法。組織根據本標準提供的指南進行管理體系整合，并結合不斷變化的環境，實施、保持和持續改進，實現預期結果。組織應：a)確定管理體系覆蓋范圍及其所需的過程；b)確定這些過程的順序和相互作用；組織應按本標準的要求管理這些過程，包括外包過程與變更管理和控制。3最高管理者應以增強滿足相關方需求和期望為目的，確定和批準本組織的管理方針，并在界定的管理體系范圍內，確保其：a)與組織的宗旨相適應，適合于組織活動、產品和服務的性質與規模；b)包括對遵守適用法律法規和其他要求的承諾；c)包括對滿足相關方需求和期望與管理體系持續改進的承諾；d)提供建立和評審目標和(或)指標的框架；g)可為相關方所獲??；h)在持續適宜性方面得到定期評審。4.3策劃組織應確定、策劃其過程并規定這些過程所必備的功能，以持續滿足預期產品的實現和非預期產品的控制。過程控制的策劃應與組織的管理方針保持一致，并持續改進管理績效。組織應建立、實施并保持程序，以持續進行預期產品和非預期產品的識別、評價和必要控制措施的——顧客明示或隱含的預期產品要求；——能夠控制或能夠施加影響的非預期產品因素，并應考慮到已納入計劃的或新的開發、新的或變更的活動、產品和服務等因素。b)建立和應用評價準則。c)確定對具有、或可能具有重大影響的預期產品要求和非預期產品的影響因素的控制措施，以確保顧客和(或)相關方的要求予以滿足。組織應將識別、評價和控制措施的確定的結果形成文件并及時更新。組織應確保在建立、實施并保持整合管理體系時，對預期產品和非預期產品確定的控制措施得到考慮。在策劃時，組織應確定：a)結合組織經營發展規劃、預期產品和非預期產品達到的目標/指標；b)實現預期產品和非預期產品的過程文件和資源的需求；c)實現過程的運行準則；d)要求的記錄或期望得到的記錄；g)改進和創新活動。策劃的輸出應適合組織的運作方式。4.3.2法律法規和其他要求組織應建立、實施并保持程序，以識別和獲取適用于組織的法律法規和其他要求，確定這些要求如何應用于組織的預期產品和非預期產品。4組織應使這方面的信息處于適用有效狀態。組織應向為其工作的人員和其他相關方傳達相關法律法規和其他要求的信息。a)組織相關職能和層次實現目標的職責和權限的規定；b)實現目標的方法和時間表；c)為實現過程及其預期和非預期產品滿足要求提供證據所需的記錄。注：目標可以是戰略的、戰術的或者操作性的。在組織設定了管理體系目標的情況下，與方針相一致，獲得特定結果，如可描述為：返工返修率為零、出廠產品合格率100%、貨物交付準時率100%,可涉及不同領域(質量，環境，職業健康和安全目標等)并能在不同層級上應用。b)管理手冊；c)對管理體系覆蓋范圍的描述；注1:本標準出現“形成文件的程序”之處，即要求建立該程序，形成文件，加以實施并保持。一個文件可包括一個或多個程序的要求。一個形成文件的程序的要求可以被包含在多個文件中。注2:不同組織的管理體系文件的多少與詳略程度取決于組織的規模和活動的類型、管理體系主要要素及其相互作組織宜編制和保持管理手冊，管理手冊包括：b)為管理體系建立的形成文件的程序或對其引用；c)管理體系過程之間的相互作用的表述。組織應確定并確保提供以下方面所需的資源：5最高管理者應對預期產品質量、非預期產品帶來的影響及管理體系承擔最終責任。最高管理者應形成文件和予以溝通。最高管理者應任命一名或多名管理者代表，無論其在其他方面的職責如何，應具有以下方面的作用、職責和權限：c)確保在整個組織內提高滿足顧客和相關方要求的意識。注1:管理者代表的職責可包括與管理體系有關事宜的外部聯絡。性工作的人員應是能夠勝任的。組織應：a)確定從事重要影響產品要求的符合性、防止非預期產品產生及其后果的工作的人員所必要的c)評價所采取措施的有效性；注：在管理體系中承擔任何任務的人員都可能直接或間接地影響預期產品、非預期產品與要求的符合性；宜重點關注關鍵崗位人員能力。組織應建立、實施并保持培訓程序，培訓程序宜考慮不同層次的：b)優先控制的風險。c)在實現與管理體系要求符合性方面的作用與職責；d)改進管理績效所帶來的益處；e)偏離規定程序的潛在后果。6組織應建立、實施并保持程序用于組織內不同層次和職能上的內部溝通和用于與外部相關方的溝通。內部溝通可包括管理方針、目標、方案與管理體系的有效性。外部溝通可包括產品信息、顧客/相關方反饋與管理績效。適用時，考慮包括非預期產品的辨識及其運行控制措施等管理體系相關的要求和信息。接收、記錄和回應來自外部相關方的信息。組織應建立、實施并保持程序用于內外部相關方的參與和協商。內部相關方參與和協商的范圍可包括：a)非預期產品的辨識、風險評價和控制措施；b)不符合(包括事件、事故)調查；c)管理方針和目標的制定和評審；d)適用時，對他們造成影響的非預期產品的任何變更；外部相關方參與和協商的范圍可包括就影響他們的非預期產品的變更進行協商。適當時，組織應確保與相關的外部相關方就有關的管理體系、相關事務進行協商。組織應根據其管理方針、目標和指標，識別和策劃與所確定的預期產品和非預期產品有關的運行和活動，以確保其輸出結果滿足策劃的安排，并包括變更管理和控制。產品實現過程和活動的控制組織應對相關實現過程和活動進行控制，以確保其在受控條件下進行。對于這些過程和活動，組織應實施并保持：a)形成文件的程序，并規定運行準則和(或)管理績效評價的方法，以避免因其缺乏而可能偏離管理方針和目標。當這些運行控制涉及對相關方要求時，應將適用的程序和要求通報相關方。b)適用時，組織應對設計和開發活動進行策劃和控制，以確保設計和開發結果滿足相關要求。組時，與非預期產品有關的評價結果應列人設計和開發的輸入。組織應記錄設計和開發活動的結果。c)與采購的貨物、設備和服務(包括外包)有關的控制措施，適用時包括：——供方選擇、評價和重新評價準則的策劃和實施；——采購信息；——采購貨物、設備和服務的驗證；d)適合于預期產品及相關非預期產品提供過程的控制措施，適用時可涉及：——獲得表述預期產品和非預期產品特性的信息；——必要時，獲得作業指導書；——確定、提供并使用適宜的設施設備，并對其進行維護；7——管理為達到符合適用法律法規和其他要求所需的工作環境；——獲得和使用監視和測量設備；——實施監視和測量；——對產品標識進行管理，以識別預期產品和(或)非預期產品及其監視和測量狀態。——若有可追溯性要求時，組織應控制預期產品和(或)非預期產品的唯一性標識，并保持——對顧客和(或)相關方財產進行管理。若顧客和(或)相關方財產發生丟失、損壞或發現不——對預期產品提供防護，同時對可能伴隨的非預期產品產生的適用法律法規及其他要求的符合性；——預期產品和(或)非預期產品放行、交付和交付后活動的實施。注：需確認的過程指：過程輸出不能由后續的監視或測量加以驗證，致使問題在預期產品和(或)預期產品已交付后才顯現時的過程。f)對變更活動進行管理，以確保其變更結果不影響滿足適用法律法規和其他要求。適用時，變更活動包括：組織應確定實施監視和測量以及所需的監視和測量設備，為預期產品與非預期產品相關的關鍵特性的符合性和(或)管理績效提供證據。組織應建立、實施并保持程序，以確保監視和測量活動可行并以與監視和測量的要求相一致的方式a)對照溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規定的時間間隔或在使用前進行校準和(或)檢定(驗證)。當不存在上述標準時，應記錄校準或檢定的依據；d)防止可能使測量結果失效的調整；e)在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。此外，當發現設備不符合要求時，組織應對以往測量結果的有效性進行評價和記錄。組織應對該設備和任何受影響的產品采取適當的措施。校準和驗證結果的記錄應予保持。當計算機軟件用于規定要求的監視和測量時，應確認其滿足預期用途的能力。確認應在初次使用前進行，并在必要時予以重新確認。注：確認計算機軟件滿足預期用途能力的典型方法包括驗證和保持其適用性的配置管理(技術狀態管理)。8DB31/T818—2014a)根據風險評價結果，識別潛在的緊急情況；b)對此潛在的緊急情況作出響應，包括針對可能發生的潛在情況應對措施的啟動。組織應對實際發生的緊急情況作出響應，確保預期產品的符合性，防止和減少非預期產品產生的不良后果。組織應定期測試其響應緊急情況的程序，可行時，讓有關的相關方適當參與其中。組織應定期評審其應急準備和響應程序，必要時對其進行修訂，特別是在定期測試和緊急情況發生后。組織應對本標準和管理體系所要求的文件和記錄進行控制。記錄是一種特殊類型的文件。a)在文件發布前進行審批，確保其充分性和適宜性；b)必要時對文件進行評審和更新，并重新審批；f)確保對策劃和運行管理體系所需的外來文件得到識別，并對其發放予以控制；g)防止對過期文件的非預期使用，若需保留，則應做出適當的標識；對電子媒介的文件和記錄的控制，應采取與之相適應的控制措施，包括適當運用信息安全技術，確保文件和記錄的數據信息完整性、真實性、有效性、保密性和(或)時效性，防止重要文件和記錄的遺失、組織應建立、實施并保持程序，對管理體系的績效進行定期的監視和測量。包括：a)對產品/服務、活動的特性進行監視和測量；d)管理體系目標、指標滿足程度的監視和測量；e)對方案、過程和控制措施的監視和測量；組織應保存監視和測量結果的記錄，以便于后續糾正與預防措施的分析。審核結果和保存記錄的職責和要求，目的是：a)確定管理體系是否：9——符合組織的策劃安排，包括相關標準的要求；——得到了正確的實施和保持；——有效滿足組織的管理方針和目標。b)向管理者報告審核結果的信息。組織應基于其相關實現過程的重要性、可能的風險狀況和以往審核結果，策劃、制定、實施和保持審核方案，規定審核準則、范圍、頻次和方法。審核員的選擇和審核的實施均應確保審核過程的客觀性和公正性。組織應保持審核及其結果的記錄。止產品、活動和相關實現過程的非預期使用和交付。包括：a)對法律法規及其他要求的不符合；b)對顧客和相關方要求包括明示的和隱含的要求的不符合。當組織的非預期產品、活動和服務已經交付或開始使用，應采取與其影響或潛在影響的程度相適應的措施。減少其造成的影響；應保持不符合及處置的記錄。對不符合所采取的后續措施見4.6相關條款。為收集可靠和有用的數據并將其轉化為決策時所需的信息，組織應建立、實施并保持程序。組織宜積極系統地推進信息化建設，配備獲取數據和信息的設施，包括軟件和硬件系統，使之與組織的管理方b)使員工、供方、承包方和合作伙伴及顧客在適當時易于獲取所需的數據和信息；c)確保其軟件和硬件的可靠性、安全性和易用性；d)確保與其績效、過程改進以及實現持續成功的進展情況等方面有關的據和信息的完整性、及時為了履行遵守法律法規要求的承諾，組織應建立、實施并保持程序，以定期評價對適用法律法規的遵守情況。組織應評價對應遵守的其他要求的符合情況。這可以和法律法規的評價一起進行，也可另外制定當未能滿足或未達到法律法規和其他要求時，應采取適當的糾正和糾正措施，以確保預期產品和非預期產品的符合性。組織應保存評價結果的記錄。DB31/T818—20.1組織應對管理體系的績效和行統計分析，以確定需要采取糾正措施予以改進的方面。析等方式進行，確?？冃Х治龅挠行院托?。組織應明確分析和評價的內容、方法和評價準則。.3組織應針對相關過程的關鍵績4.6改進與創新和技術，以及與相關方的關系等方面，以持續提高管理體系的有效性和效率。組織宜評估與所策劃的改進和創新活動相關的風險，包括變革對組織的潛在影響，并制定降低這些風險的預防措施。組織應建立、實施并保持形成文件的程序，以處理實際的不符合，并采取糾正措施。程序應明確下述要求：a)識別和糾正不符合，評審不符合，采取措施以減輕不符合造成的后c)評價確保不符合不再發生的措施需求，并采取適當措施；d)記錄和溝通所采取的糾正措施的結果；e)評審所采取的糾正措施的有效性。組織應建立、實施并保持形成文件的程序，以消除潛在不符合的原因，防止不符合的發生。程序應明確下述要求：a)確定潛在不符合及其原因；b)評價預防不符合的措施需求，并采取適當措施，以避免不符合的發生；c)記錄和溝通所采取的預防措施的結果；d)評審所采取的預防措施的有效性。對于糾正措施或預防措施中伴隨的新的或變化的情況，適用時，程序應要求對擬定的措施在實施之前進行風險評價。為消除實際或潛在不符合的原因而采取的任何糾正或預防措施，應與問題的嚴重性相適應，并與面臨的風險相匹配。對因糾正措施和預防措施而引起的任何必要變化，組織應確保其體現在管理體系文件中。最高管理者應按規定的時間間隔，對組織的管理體系進行評審，以確保持續適宜性、充分性和有效性。評審應包括評價改進的機會和對管理體系進行修改的需求，包括管理方針、目標和指標的修改需求。應保存管理評審記錄。管理評審的輸入至少應包括：a)審核和合規性評價的結果；f)以前管理評審的后續措施；g)客觀環境的變化，包括與組織環境因素/職業健康安全有關的法律法規和其他要求的發展變化；h)改進建議。管理評審的輸出應符合組織持續改進的承諾，并應包括與如下方面可能的更改有關的任何決策和措施：a)管理績效；b)管理方針和目標；c)資源分配的變化；d)其他要素。組織應利用管理方針、目標、方案、相關方信息、審核結果(包括合規性評價)、數據分析、糾正措施和c)創新策劃；e)員工接受挑戰和改變現狀的意愿；f)新技術的可用性或新技術的出現。組織應倡導通過學習來進行改進和創新。組織應建立并保持創新和持續改進的過程，以均衡的方式、長期持續地滿足顧客和(或)相關方的需求和期望，實現持續成功。(資料性附錄)DB31/T818—2014與GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T所示。章條號章條標題章條號章條標題章條號章條標題章條號章條標題章條號章條標題一前言一前言一前言一前言一前言一引言一引言一引言一引言一引言1范圍1范圍1范圍1范圍1范圍2規范性引用文件2規范性引用文件2規范性引用文件2規范性引用文件2規范性引用文件3術語和定義3術語和定義3術語和定義3術語和定義3術語與定義4管理體系整合4質量管理體系4環境管理體系要求4職業健康安全管理體系要求4能源管理體系要求總要求總要求總要求總要求總要求方針質量方針環境方針職業健康安全方針能源方針策劃策劃策劃策劃策劃管理體系整合的策劃質量管理體系策劃產品實現的策劃環境因素目標、指標和方案危險源辨識、風險評價和控制措施的確定目標和方案能源目標、能源指標與能源管理實施方案法律法規和其他要求與產品有關要求的確定設計和開發輸入法律、法規和其他要求法律、法規和其他要求法律、法規及其他要求?章條號章條標題章條號章條標題章條號章條標題章條號章條標題章條號章條標題目標、指標與方案質量目標目標、指標和方案目標和方案能源目標、能源指標與能源管理實施方案文件總則文件要求總則文件文件文件文件要求管理手冊質量手冊實施與運行7產品實現實施與運行實施與運行實施與運行資源、職責、責任和權限資源提供人力資源基礎設施工作環境資源、作用、職責和權限資源、作用、職責、最高管理者職責和權限管理者代表管理者代表能力、培訓和意識人力資源總則能力、培訓和意識能力、培訓和意識能力、培訓和意識能力、培訓與意識溝通、參與和協商溝通參與和協商內部溝通顧客溝通信息交流溝通、參與和協商信息交流二章條號章條號章條標題章條號章條標題章條號章條標題章條號章條標題運行控制總則產品實現過程和活動的控制7產品實現產品實現的策劃設計和開發采購生產和服務提供的控制生產和服務提供過程的確認標識和可追溯性顧客財產產品防護運行控制運行控制運行控制設計能源服務、產品、設備和能源采購監視和測量設備控制監視和測量設備的控制監測和測量績效測量和監視監視、測量與分析應急準備和響應不合格品控制預防措施應急準備和響應應急準備和響應運行控制文件和記錄控制文件控制記錄控制文件控制記錄控制文件控制記錄控制文件控制記錄控制檢查與評價監視和測量8測量、分析和改進檢查監測和測量檢查績效測量和監視檢查監視、測量與分析內部審核內部審核內部審核內部審核能源管理體系的內部審核不符合控制不合格品控制和預防措施事件調查不符合、糾正措施和預防措施不符合、糾正、糾正措施和預防措施章條號章條標題章條號章條標題章條號章條標題章條號章條標題章條號章條標題數據分析和信息處理數據分析監測和測量績效測量和監視監視、測量與分析評價一一檢查檢查檢查合規性評價設計和開發評審合規性評價合規性評價合規性評價績效評價顧客滿意過程的監視和測量產品的監視和測量數據分析監測和測量績效測量和監視監視、測量與分析改進與創新改進一一一一一一總則持續改進一一一一一一糾正措施和預防措施糾正措施預防措施不符合、糾正措施和預防措施不符合、糾正措施和預防措施不符合、糾正、糾正措施和預防措施管理評審管理評審管理評審管理評審管理評審總則總則管理評審管理評審總則評審輸人評審輸入管理評審管理評審管理評審的輸人評審輸出評審輸出管理評審管理評審管理評審的輸出改進持續改進一一一一一一創新持續改進一一一一一一持續成功持續改進一一一一一一(資料性附錄)DB31/T818—2014與GB/T19001—2008之間的對照關系DB31/T818—2014與GB/T19001—2008之間的對照關系如表B.1所示。表B.1DB31/T818—2014與GB/T19001—2008之間的對照關系章條號章條標題章條號章條標題一前言一前言一引言一引言1范圍1范圍2規范性引用文件2規范性引用文件3術語和定義3術語和定義4管理體系整合4質量管理體系總要求總要求方針質量方針策劃策劃管理體系整合的策劃法律法規和其他要求設計和開發輸入目標、指標與方案質量目標文件文件要求總則總則管理手冊質量手冊實施與運行7產品實現資源、職責、責任和權限職責和權限管理者代表資源提供人力資源基礎設施工作環境能力、培訓和意識人力資源總則能力、培訓和意識溝通、參與和協商溝通參與和協商內部溝通顧客溝通章條號章條標題章條號章條標題運行控制總則產品實現過程和活動的控制7產品實現產品實現的策劃設計和開發采購生產和服務提供的控制生產和服務提供過程的確認標識和可追溯性顧客財產產品防護監視和測量設備控制監視和測量設備的控制應急準備和響應不合格品控制預防措施文件和記錄控制文件控制記錄控制檢查與評價監視和測量8測量、分析和改進總則顧客滿意過程的監視和測量產品的監視和測量內部審核內部審核不符合控制不合格品控制數據分析和信息處理數據分析評價一一合規性評價設計和開發評審績效評價顧客滿意過程的監視和測量產品的監視和測量數據分析改進與創新改進總則持續改進糾正措施和預防措施糾正措施預防措施管理評審管理評審總則總則DB31/T818—2014章條號章條標題章條號評審輸入評審輸入評審輸出評審輸出改進持續改進創新持續改進持續成功持續改進(資料性附錄)DB31/T818—2014與GB/T24001—2004之間的對照關系DB31/T818—2014與GB/T24001—2004之間的對照關系如表C.1所示。表C.1DB31/T818—2014與GB/T24001—2004之間的對照關系章條號章條標題章條號章條標題一前言一前言一引言一引言1范圍1范圍2規范性引用文件2規范性引用文件3術語和定義3術語和定義4管理體系整合4環境管理體系要求總要求總要求方針環境方針策劃策劃環境因素目標、指標和方案法律法規和其他要求法律、法規和其他要求目標、指標與方案目標、指標和方案文件總則管理手冊文件實施與運行實施與運行資源、職責、責任和權限資源、作用、職責和權限能力、培訓和意識能力、培訓和意識溝通、參與和協商溝通參與和協商信息交流運行控制總則運行控制監測和測量應急準備和響應文件控制記錄控制DB31/T818—2014表C.1(續)章條號章條標題章條號檢查和評價檢查監視和測量監測和測量內部審核不符合控制數據分析和信息處理評價檢查合規性評價合規性評價績效評價監測和測量改進與創新—一總則一一糾正措施和預防措施不符合、糾正措施和預防措施管理評審管理評審總則管理評審評審輸入管理評審評審輸出管理評審改進一一創新一一持續成功一一(資料性附