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安全風險隱患排查記錄

自查單位：*********************公司

檢查日期：2019年9月2日-2019年9月6日_________

檢查依據：《危險化學品企業安全風險隱患排查治理導則》一

目錄

一、自查小組人員簽字.............................................................4

二、安全風險隱患排查表...........................................................5

1安全基礎管理安全風險隱患排查表...........................................5

（一）安全領導能力.........................................................5

（二）安全生產責任制.......................................................8

（三）安全教育和崗位操作技能培訓..........................................9

（四）安全生產信息管理...................................................11

（五）安全風險管理........................................................13

（六）變更管理............................................................17

（七）作業安全管理........................................................18

（八）承包商管理..........................................................19

（九）安全事故事件管理...................................................20

2設計與總圖安全風給隱患排查表.............................................22

（一）設計管理..........................................................22

（二）總圖布局............................................................23

3試生產管理安全風險隱患排查表.............................................26

4裝置運行安全風險隱患排查表...............................................30

（一）工藝風險評估.......................................................30

（三）工藝技術及工藝裝置的安全控制.......................................31

（五）現場工藝安全.......................................................35

（六）開停車管理..........................................................36

（七）儲運系統安全設施...................................................37

（八）危險化學品倉儲管理.................................................39

（九）重大危險源的安全控制...............................................41

5設備安全風險隱患排查表...................................................43

（-）設備設施管理體系的建立與執行.......................................43

（-）設備的預防性維修和檢測.............................................44

（四）靜設備的管理.......................................................45

（五）安全附件的管理......................................................46

（六）設備拆除和報廢...................................................47

6儀表安全風險隱患排查表...................................................48

（一）儀表安全管理.......................................................48

（二）控制系統設置.......................................................49

（三）儀表系統設置.......................................................49

（四）氣體檢測報警管理...................................................50

7電氣安全風險隱患排查表...................................................52

（一）電氣安全管理......................................................52

（二）供配電系統設置及電氣設備設施....................................52

（三）防雷、防弊電設施.................................................53

（四）現場安全..........................................................54

8應急與消防安全風險隱患排查表.............................................55

（一）應急管理............................................................55

（二）應急器材和設施......................................................56

（三）消防安全............................................................57

9重點危險化學品特殊管控安全風險隱患排查表................................60

是否涉及下列重點危險化學品.............................................60

三、檢查問題及整改建議匯總表...................................................61

一、安全風險隱患自查小組人員簽字

序號自查分工姓名崗位簽字

1安全基礎管理

2設計與總圖

3試生產管理

4裝量運行安全

5設備安全

6儀表安全

7電氣安全

應急與

8

消防安全

重點危化品

9

管控

二、安全風險隱患排查表

1安全基礎管理安全風險隱患排查表

序號排套內容排查依據檢查情況學在問遨及建議

（一）安全領導能力

1.主要負資人應組織制定符合本企業實際的安

全生產

方針和年度安全生產目標：《國家安全監管總同關于印

2.安全生產目標應滿足：發危險化學品從業單位安全

1（1）形成文件,并得到所有從業人員的貫沏和生產標準化評審標準的通知?

實旅：（安監總管三（2011）93號）

（2）符合或嚴于相關法律法規的要求：中評審標準2.1

（3）根據安全生產目標制定量化的安全生產工

作指標.

1.應將年度安全生產目標分解到各緞出織（包

，國家安全監管總局關于印

括谷個管理作門、乍問、班加）,逐段笠訂安

發危唆化學品從業單位安全

全生產目標責任書;

2生產標準化評審標準的通知》

2.企業及各個管理部門、車問應制定切實可行

（安監總管三（2011）93號）

的年收安全生產工作計劃；

中評審標準2J

3.應定期考核安全生產H標完成情況，

*應急管理制關于全面實施

企生應建立安全風險研判與承諾公告制度,希

危險化學從企業安全風險研

3里長或總經理等主要負貴人應每天作出安全承

制與承諾公告制度的通知3

諾并向社會公告.

（應急（2018）74號）

4企業主匿仇費人地產格隔仃共法定的女全生產《安全生產法》第十八條

職員：

1.建，工、健全本革位安全生產近任制：

2.組織制定本俄位安全生產規章制度和操作現

程：

3.組織制定并實施本單位安全生產教仃和培訓

計劃：

1.保證本單位安全生產投入的有效實睡：

5.何促、檢憑本單位的安全生產工作,及時消

除安全事故睨忠：

6.飄織制定并實施本單位的生產安全事故應急

救援預案：

7.及時、如實報告生產安全事故.

《國家安全監管總局關于印

企業次次人應何季吃至少每加1次班加安全活

發危險化學晶從業單位安全

動，軍向負/人及其管理人員每月至少忿加2

5生產標準化評審標準的通知》

次班扭安全活動，并在班出安全活動記錄上簽

(安監總管三(2011)93H)

字.

中僻審標準5.6

￡國家安全監管總局匚業和

企業應制定領導干部范班制度并嚴格落實.±信息化部關于危隱化學此企

要貨貨人應參加領導干部惜班.其他分管負責業貫徹落實〈國務院關于進一

6

人要輪流帶班；生產車間也要建立由管理人員步加強企業安全生產1：作的

參加的車間值班制度并嚴格落實.通知〉的實施意見》(安監總

管三(2010)186號)

￡國家安全監管總局關于印

企業廠爆、車間級負貴人應參與安全風險疥識

7發危險化學晶從業單位安全

W價工作.

生產標準化評中標準的好知》

（安監總肯三（2011）93號）

中評審標準3.2

企業主要負責人和各級管理人員應按安全生產

8

責任制要求思行在物在位在職責.

1國家安全監音總局關于印

發危險化學品從業單位安全

企業應由相應級別的負資人組織并參加綜合性

9生產標準化評審標準的通知》

或專業性安全風險防患排查及治理工作.

（安監總管三（2011）93號）

中評審標準11.2

企業應建立安全生產管理體系.并通過體系評

10

審、持續改進等措施保證有效運行.

企業主要負責人應制定月度個人安全行動計

11

劃.并對安全行動計劃觸行情況進行考核.

《國家安全監管總局關于印

企業生饕負賁人應學習、鎰徹落實國家安全生

發危險化學品從業單位安全

產法律法規,聽取安全生產工作情況匯報，/

12生產標準化評審標準的通加》

解安全生產狀況，研咒策大何題.井軒促落實

（安監總管三（2011）93號）

情況.

中評審標準2.3

《危險化學慕生產企業安全

企業分管安全仇擊人、分管生產例由人、分管

生產許可證實施辦法》（國家

13技術負貨人應當具有一定的化工專業知識或者

安全監甘總局令第41號）第

桁應的專業學歷.

十六條

1.企業應當依法設置安全生產管理機構或配備《安全生產法》第二十一條

專職安全生產管理人員：《國家安全監管總局關于危

II

2.專職安全生產管理人員應不少于企業員工總段化學品企業切徹落實國務

數的2%（不足50人的企業至少配各1人）.要院關于進一步加強企業安全

具備化T或安全肯理招美專業中專以_L學歷，生產工作的通知的實施必見3

有從事化工生產相關工作2年以上羥歷：（安監總管三（2010）186號）

3.從業人員300人以上的企業，應當按照不少第一章第三條《注冊安全工程

于安全生產管理人員15%的比例配備注冊安全師背理規定》（國家安全監管

工程師：安全生產管理人員在7人以下的,至總附令第11號）第六條

少配備1名注冊安全工程師.

1.企業應建立和落實安全生產費用管理制度，

《企業安全生產比用提取和

足頷提取安全生產費用，G項用于安全生產：

15使用管理辦法》（財企（2012）

2.企業應合理使用安全生產皆用；建立安全生

16號》

產費用臺賬，載明安全生產的用使用情況,

《中共中央㈤務院關干推進

企業應依法參加工傷保險和安全生產近任保安全生產領域改革發展的恁

16

險.為員工繳納保險費.見》（中發（2016）32號）第

二十九條

企業應建立反“二違”（違章指揮、違章作業、

17違反勞動妃律）機制，對“三Ui”行為進行校

費處母

企業應建立異常工況下應急處理的授權決策機

18

企業危降化學品特種作業人員應具得高中或者《特種作業人員安全技術培

19相當于高中及以上文化程度.能力應滿足安全訓考核管理現定*《國家安全

生產要求.裝管總局令第30號）第四條

（二）安全生產貴任制

企業應建立健全全員安全生產責任制：《國務院安委會辦公室關于

11.應明確各級管理部門及基層單位的安全生產全面加翅企業全員安全生產

員任和考核標準.為任制工作的通知？（安委辦

2.應明確主要負貨人、各級管理人員、紈從（2017）29號）第三條

業人員（含勞務派遣人員、實習學生等）等所*國家安全監管總同關于印

有閔位人員的安全生產責任和考核標準.發危險化學品從業單位安全

生產標準化評審標準的通知$

（安監總筲三（2011）93號）

評審標準2.3

企業應將全員安全生產賁任制教育培訓工作納

t國務院安委會辦公室關于

入安全生產年度培訓計劃,對所有網位從業人

全面加強企業全員安全生產

2員（含勞務派jfl人員、實習學生等）進行安全

責任制工作的通知》（安委辦

生產責任制教育培訓,如實記錄相關教音培訓

（2017）29號）第五、七條

情況等.

《安全生產法》第十九條

企業應建*.健全安全生產出任制管理考核制《關于全面加就企業全員安

3度.對全員安全生產由任制落實情況進行考核全生產費任制工作的通知3

管理.（安委辦（2017）29號）第

六條

《國家安全監首總局關于印

當國家安全生產法律法規發生變化或企業生產發危險化學品從業單位安全

4經苦發生很大變化時，應及時修訂安全生產費生產標準化評串標準的通知》

任制。（安監總管三（2011）93號）

評審標準4.3

（三）安全教育和崗位操作技能培訓

《生產經營單位安全培訓班

企業應當按照安全生產法和右關法律、行政法

1定3（國家安全監管總局令第

嫌裳求,建立健全安全教行培訓制度，

3號）第三條

2企業瓜根粥培訓需求調直蠲利年度安全數門班￡國冢安全監百思同關力”中

訓”劃,先按“劃實施.發危險化學如從業單位安全

生產標準化評審標準的通知3

（安監忠首三（2011）93號）

評審標準5」

企業應當建立健全從業人員安全生產教育和培（生產經營單粒安全培訓規

3訓檔案,詳細、準確記錄培訓的時間、內容、定》（國家安全監管總局令第

參演人員以及考核結果等情況03號）第二十二條

《國家安全監西總局關于印

發危險化學品從業單位安全

4企業應對培VII較向效果進行評估和改進.生產標準化評審標準的通知3

（安監息管三（2011）93號）

評審標準5」

1.企業主要負責人和安全生產管理人員，應當

《女生牛.產出％笫一十四條

由主管的負有安全生產監督管理職責的部門對

t生產經方單位安全培訓嫌

5其安全生產知識和管理能力考核合格；

定3（國家安全監管總局令第

2,企業主要負費人和安全生產管冊人員應投受

3號）第九條

每年再培訓。

企業應對，從業人員（包括臨時工、合同工、

《生產且首總位安全培訓規

勞務工、輪換工、協議工、實習人員等）進行

6定）（國家安全監汽總局令第

廠、車間（工段、區、縱〉、班組三汲安全培

3號）第十一、十二條

訓班育,考核合格后上崗

新從業人員的三級安全培訓教育的內容應符合￡生產經營單位安全培訓班

7《生產經菅單位安全培訓規定，（國家安全監定》（國家安全監管總局令第

管總局令第3號）蹙求.3號）第十四、十五、十六條

企業新從業人員安全珞訓時間不得少于72學*生產羥昔原位安全培訓現

8

時：從業人處母年城接貨再格詞?WXtfillllMIf'J足力（國藪安金監就總司令笫

不得少丁20學時.3弓）第1五條

從業人員在本企業內調整工作崗位或圉向一年《牛.產經苕單位安全培訓班

9以上很新上崗時，應當派新接受車間（工段、定》（國家安全監管總局令第

區、認）和班姐級的安全培訓.3號）第十九條

1.特種作業人員必須運專門的安全技術培調并《特種作業人員安全技術培

考核合格，取得特種作業操作證后，方可上崗訓考核管理規定3（國東安全

10

作業：監管總局令第加號）第五、

2.特種作業操作證應定期復審.二十條

《關于加強化工過程安全管

當工藝技術、設住設施等發生改變時,1s及時

11理的指導意見］（安監總管三

H相關冏位操作人員進行懺針對性的再培訓.

（2013）88號）第十二條

采用新工藝、新技術、新材料或使用新設缶前，

12應對從業人仍進行專門的安全生產敕田和培《安全生產法》第二十六條

VII.羥考核合格后，方可上崗，

《國家安全監管總局關于印

發危險化學品從業單位安全

企業應對相關方入廠人員進行在關安全規定及

13生產標準化濘審標準的利加3

交全注意事項的培訓教育.

（安監總管三（2011）93號）

評審標準5.5

（四）安全生產信息管理

企業的制定安全生產信息管理制度.明網安全建議進一步完善安全生

￡關于加強化工過程安全管

生產信息收先.整理.保存、利用、更新、培產信息管理制度.增加

1理的指導意見3（安監總管生制定方LGN*007047安全生產信息管理制度

訓等環節管理要求,明確安全生產侑息管理主DCS系統，網盤、視頻監

（2013）88號）第四條

責部門、各環節管理責任部門.控等內容

化學劉危險性信巨、工藝技術信息、設備設施*化工企業工藝安全管理實符合

2

信息、行業經驗、事故敕訓等安全生產信息內施導則3（AQ/T303I）表有《SDS、P&ID.設缶等費料

否應符合AQ/T303d有美要求?

《關于加強化工過程安全管

企業應按職賁分工,由黨住部門收集、整理、

3理的指導意見?（安監總管三符合

保存各類安全生產佰息.

（2013）88號）第二條

1.利用信息系統實現對安全生產信息的自動保

存，實現可查可用，并便于松索、魚同，相關E關于加強化工過程安全檢

\人M可及時、方便的獲取相關信息；理的指導意見3（安監總管三

2.安全生產信息可為單獨的文件,也可以包含（2013）88號）第二條

在其他文件、資料中.

企業應綜合分析收集到的各類信息.明確提出

生產過程安全要求和注意事項,并轉化到安全

《關于加強化工過程安全管

風險分析.事故詞查利編制生產管理制度、掾

5理的指導意見］（安監總管三

作規程、員工安全教育培訓手冊、應急處置儂

（2013）88號）第三條

案、工2卡片和技術手冊.化學耘間的安全相

容矩陣表等資料中.

*危險化學品安全管理條例》

企業應及時獲取或編制危隆化學品安全技術說

6（國務院令第591號）第十五

明書和安全標簽.

條

企業應及時收弟、見新安全牛.產信息,以確保t關于加強化工過程安全管

7佰思正確、完整，并保證相關人員能好及時狹理的指導意見》（安監總管三

取出新安全生產信息.（2013）88號）第四條

*國家安全監管總局為于印

發危險化學品從業單位安全

企業應對相關崗位人員進行安全生產信息培

8生產標準化評審標準的通知，

on.以掌握本慟位有關的安全生產信息.

（安監總?管三（2011）93號）

評審標準6.4

《國家安全監管總同美丁卬

企業向建立識別和獲取適用的安全生產法律法發危險化學品從業單位安全

9現、標準及政府其他與關要求的管理制度,明生產標準化濘審標準的通知2

確貨任您門、識別.獲取、評價等要求.(安監總管三(2011)93號)

評審標準L1

《國家安全監管總局關于印

企業應及時識別和獲取適用的安全生產法律法發危險化學品從業單位安全

10嫌和標準及政府其他有關要求,形成清小和文生產標準化評,串標準的通加》

本數據庫，井定期更新。(安監總管三(2011)93號)

環審標準1.1

*國家安全監管總局關于印

企業應定期對適用的安全生產法律、法規、標

發危險化學品從業單位安全

準及其他行關要求的執行情況進行符合性評

11生產標準化評審標準的通知2

f/r.娠加符合性評價報告：刈評價山的不苻臺

(安監總管三(2011)93號)

項進行原因分析?制定整改計劃和措施并落實.

評審標準L2

(五)安全風險管理

企業應IM定安全風險管理M度,明確安全M磔

E關于加強化工過程安全管

評價的目的、范困、叛次'準則、方法、工作

1理的指導意見3(安監總管三

程序等，明確各部門及有關人公在開展安全風

(2013)88號)第五條

磔評價過程中的職責和任務.

1.企業應依據以下內容制定安全風險評價準t關于加強化工過程安全管

如即的指導意見］(安監總管三

(1)有關安全生產法律、法規；(2013)88號)第五條

2

(2)設計規范.技術標準:《國家安全監管總局關于印

(3)企業的安全管理標準、技術標準；發危險化學品從業中位安全

(1)企業的安全生產方針和日懷等。生產標腐化許中標準的@知￥

2.評價準則應包拈小ft發生可能性、嚴，R性的（安監總肯三（2011）93號）

取值標準以及安全風險等級的評定標準：評審標準3.1

3.安全風險可接殳水平域低應滿足GB36894要

求.

企業應對生產全過程及建設項目的全生命周期

開展安全風降濟識,辨識范因應包括：

（1）建設項目規劃、設il和建設、投產.運行

等階段；

《關于加強化工過程安全管

（2）常規和非常規活動；評價范府尚不全面，所

理的指分意見］（安卷總管二

（3）所有進入作業場所人員的活動；濟價的作業活動尚未包

（2013）88號）笫五條

3（4）安全事故及潛在的紫急情況；括生產現場所有作業作

《危險化學品從業中位安全

（5）原材料、產品的裝卸和使用過程；業活動,需定期同順和

生產標it化通用爆范》（AQ

（6）作業場所的設施、設的、車輛、安全防護完徵

3013-2008）笫5.2.1.2條

用品；

（7）丟棄、廢棄、拆除與處留；

（8）周樹環境；

（9）氣候、地戢及其他自然災害等。

企業安全風險辨識分析內容應重點關注如下方

面:

￡關于加強化工過程安全管

（1）對涉及“兩里點一里大”生產.儲存袋置

理的指導意見》（安監總管三

定期運用HAZOP方法開展安全風險辨識：

（2013）88號）第六條三年一次大1IAZOP.未包

4（2）對設備設施、作業活動.作業環境進行安

（危險與可操作性分析質破括所有生產、儲存裝置.

全風險辨識：

控制與審15導則》（T/CC3AS

（3）當管理機構、人員構成、生產找置等發生

001-2018）

重大變化或發生安全事故時.及時進行安全風

險拼狀力折：

<4）對拄制安仝風險的工程、技術'笆理措施

及其失效心可能引起的后果進行分析.

企業應對廠區內人員密集場所及可能存在的技

大風險進行排查：

《1）試生產投檔期間.區域內不得有施工作業；

（2）涉及硝化'加氫、械化、氧化等取點監管

化工工2及其他反應工藝危險度2級及以上的

5生產車間（區域），同一時間現場操作人員控

制在3人以下；

（3）系統性檢修時，同一作業平臺或同一?受限

空網內不得超過9人:

（4）奘置出現泄漏等異常狀況時，嚴格控制現

場人員數量。

企業應對可能存在安全風險外溢的場所及裝置

6

進行分析識別.并采取相應預警措施.

t國務院安委會辦公室關于

企業應對辨識出的安全風片依據安全風缺評價

實施遇制重特大事故工作指

7準則瓏定安全風險等級，并從技術，組織、制

南構建雙取預防機制的意見*

假、應急等方面對安全風險進行有效管控。

（安委辦（2016）11號》

企業應對安全風險管控措施的有效性實族監控

8

情況進行巡￡T,發現措施失效后應及時處五.

企業應建立不可接受安全風險清單,對不可接

，關于加強化工過程安全管

受安全風除要及時制定并落實消除'減小或控

9評的指導意見3（安監總管三

制安全風陂的措施，將安全風險控制在可接受

（2013）88號）笫七條

的范困，

10企業應對涉及“陽蟲點?正大”的生產、lififf￡關于加強化工過程安金首濟四慈見本節第4條

發亞行3年運用HAZOP分忻法進仃次女全風理的指號意見》《安監念卷三

險疥識分析?編制HAZOP分析報告.(2013)88號)第五條

《危險與可操作性分析質談

控制與審查導則》(T/CCSAS

001-2018)

企業應在法律法規、標準規范或企業管理機構、《關于加強化工過程安全管

11人員構成、生產裝置等發生很大變化或發生安理的指導意見3(安監總管三同本節第3條.

全事故時,及時進行安全風險辨識分析，(2013)88號)笫五條

,危險化學品從業單位安全

企業應全員參與安全風險講識評價和管控工

12生產標準化通用現范》(AQ

作.

3013-2008)第5.2.2.2條

企業應將安全風險評價的結果及所采取的管控

《危險化學品從業單位安全

指施對從業人員進行培訓.使其熟悉工作崗位

13生產林俄化通用設池3(AQ

和作業環境中存在的危險、有害因素,挈榴、

3013-2008)?5.2.3.2條

落實應采取的管控措施。

企業應當建立健全生產安全事故防患排查治理

制度，明確各樸事故隱患排查的形式、內容、

14《安全生產法》第三十八條

頻次、組織與參加人員、事故P3息治理、上報

及其他有關要求.

《危險化學品從業單位安全

企業應編制綜合性、專業、京蹙時段和節假日、

15生產標準化通用展范》(AQ

季節性和日常事故睨忠排瓷表.

3013-2008)^55.10.1條

企業應M定事故陷患檢查計劃,明確各種博杳￡危險化學品從業單位安全

16的目的、要求、內容和負責人,并按計劃開展生產標準化通用現范》(AQ

各種事故的出俾查工作.3013-2008)^5.10.1條

17企業應對俳套出的第故院忠下達院患治理通，危險化學品從業隼位安全

知?立即41織整改?并讓點小故噲出斌理臺賬?生廣標次化通用說范》（AQ

3013-2008）

1.刈于出大事故隧,也.企業應由主要負貴人姐t安全生產事故做患拌直治

織制定并實施治理方案；理犯行規定B（國家安全監管

18

2,企業應加制或大事故應患報告,及時向應急總局令第16號〉第十四、十

管理部門和仃關部門批告.五條

（六）楚E管理

企業應建立變更管理制度.明確不同部門的變

史管理