收貨部作業培訓第一章：收貨部的組織架構、部門職能、崗位設置、崗位職責第二章：商品收貨、退貨、換貨、調撥作業流程第三章：贈品收貨和發放作業第四章：聯營商品收退貨作業第五章：庫區管理作業第六章：收貨部系統操作演示收貨部組織架構收貨部收貨組錄入組倉庫管理組收貨部職能1、負責門店生鮮部、食品部、百貨部所銷售商品的收貨、驗貨及錄入工作。

2、負責門店生鮮部、食品部、百貨部所銷售商品的退/換貨。

3、負責門店生鮮部、食品部、百貨部所銷售商品的調撥管理。

4、負責門店周轉倉儲存商品的管理。

5、負責門店外倉庫儲存商品的管理。6、負責門店外庫、周轉倉商品數量帳管理。7、負責向公司財務部提供正確的廠商收驗貨單據。8、負責管理供應商退貨領取工作。

9、負責供應商交貨時的秩序。10、負責收貨差異處理。

11、負責聯營供應商收/退貨。

12、負責贈品驗收、發放。

13、負責標簽列印。

收貨部崗位設置收貨部經理收貨主管倉庫主管錄入員收貨員倉庫管理員崗位職責收貨部經理崗位描述職務名稱：門店收貨部經理。直接上級：門店店長直接下屬：門店收貨主管，倉庫主管。本職工作：全權負責門店收貨作業及本部門日常管理工作。相關部門：店辦、生鮮部、食品部、百貨部、客服部、團購部、安保部、總辦、人事部、采購部、財務部、電腦部、工程部、資產部、租賃部。

主要權力

1、負責本部門的獎懲考核

2、本部門主管、領班的甄選及提報。

3、下屬各組的人力配置及調度權。

4、各種收貨單據簽字審核權。工作職責

1、嚴格執行收貨作業規范

2、服從店長的工作安排并匯報工作。

3、負責部門對內、對外溝通關系

4、檢查收貨、庫存區管理工作

5、組織部門例會

6、檢查部門設施的維護和保養

7、負責庫區盤點管理。

8、負責主管的出勤排班。

9、負責本部門主管、領班、員工培訓。

10、負責本部門的預算及費用控制。

11、部門員工考評

12、負責本部門資產管理。

每日工作

1、檢查主管出勤狀況

2、檢查前日單據的處理、存檔情況

3、檢查前日收貨業務匯總表

4、檢查并督導部門每日收貨、退貨、換貨、調撥的動作狀況

5、檢查庫區商品管理。

6、與各部門溝通、協調工作。

7、對主管進行日清考核

崗位職責每周工作

1、檢查部門人員一周考勤

2、檢查部門設備維護、保養。

3、總結一周的收退、換貨異常情況，匯總給相關部門。

4、庫區異常商品存放處理情況的匯報。

5、庫存商品數量帳檢查。

6、外庫檢查。

7、參加門店例會

8、召開部門例會。

每月工作

1、人員考核

2、績效考評

3、員工培訓。

4、異常情況迸匯報。

5、主管排班。

6、參加、聽取、傳達會議精神

7、組織落實門店例行庫區盤點工作

8、月工作總結及下月工作計劃

收貨主管，倉庫主管崗位描述職務名稱：門店收貨主管，倉庫主管。直接上級：門店收貨部經理。直接下級：門店收貨部收貨員、錄入員，倉庫管理員。本職工作：全權負責本組工作。

主要權力

1、負責本組員工出勤，獎懲考核

2、相關單據的審核報批權

職責

1、嚴格遵照規范落實收驗貨工作

2、服從部門經理工作安排

3、檢查本組人員出勤及儀表、儀容

4、維持正常的收貨秩序

5、調配本組人員的工作。6、監督收貨單據的錄入、歸檔

7、監督收貨員工對收貨設備清潔維護、保管

8、盤點工作的落實。

9、本組員工的日清考核。

10、資產管理

11、本組工作的計劃、總結與匯報；

12、做好溝通與協調工作

崗位職責每日工作

早班工作

1、參加部門例會，接受本日工作安排

2、檢查人員出勤，合理排班，做好工作分配

3、檢查收貨設備是否齊備。

4、督促完成前日未完成的工作

5、追蹤員工收貨工作完成情況及商品入庫情況。6、督促收貨準確、及時。

7、檢查庫區商品的出、入控管情況。

8、追蹤員工退、換貨的處理進度。9、合理安排員工就餐

10、相關單據的審核報批

晚班工作

1、作好交接班工作

2、檢查晚班人員出勤及工作分配

3、追蹤員工收貨工作完成情況及收貨商品入庫

4、追蹤退、換貨的處理進度。

5、督促庫區商品的出入管理情況。

6、合理安排員工進餐時間。

7、監督關閉收貨入口

8、督促收貨商品的入庫整理

9、督促庫存進、單據的入帳、歸檔

10、督促收貨單據的錄入、歸檔

11、檢查收貨設備的歸位情況及設備關閉斷電情況

12、檢查每日清潔衛生情況

13、記錄當日工作情況作好工作交接

每周工作

1、檢查員工考勤情況。2、檢查設備的維護保養。

3、檢查退、換貨執行情況。

4、檢查倉庫安全、衛生的整理情況。

5、參加部門會議，反饋部門問題。

6、核對庫存商品數量帳

每月工作

1、組織員工培訓

2、編制員工排班表

3、員工考核，優秀員工提報

4、接受培訓

5、部門績效檢查

6、盤點工作落實

崗位職責收貨錄入員、收貨員、倉庫管理員描述職務名稱：收貨員、錄入員、倉庫管理員。直接上級：收貨部主管。本職工作：為供應商收/退貨進行點驗、錄入、庫區管理、收貨區域衛生清潔、設備維護與保養、盤點工作。

錄入員職責

1、確認訂單有效

2、打印驗貨清單

3、收退貨數據錄入

4、退貨單傳真給供應商

5、核對前日收貨報表

6、收貨差異的更正錄入

7、單據的存檔保管

8、收貨部區域清潔衛生

9、盤點工作

收貨員職責

1、商品檢核、確認

2、條形碼檢測

3、商品轉運、確認

4、供應商退換貨、商品調撥、提貨

5、收貨碼頭清潔衛生

6、設備正確使用、歸位、保養

7、耗材的領取與合理使用

8、盤點工作

倉庫管理員職責

1、入庫商品復驗、確認

2、庫區商品出庫管理

3、庫區商品整理、歸位和保管

4、庫區商品數量帳建立、維護

5、庫區清潔衛生

6、庫區異常情況的及時報告和設備正確使用、歸位、保養

7、耗材領取與合理使用

8、盤點工作。

9、庫區安全、消防管理

商品收驗貨作業1.目的與適用范圍：

對供應商所送商品的送貨數量/重量、質量進行收驗貨，以確保收貨及時，數量/重量真實，質量合格符合標準要求，商品條形碼的正確有效。本作業流程適用于北京華聯綜合超市有限公司所屬各門店。

2.術語：2.1OPL訂單：由門店電腦系統根據該商品的庫存、DMS參數產生的自動建議訂單。2.2總部訂單：由采購直接向供應商下的訂單，一般用于新商品或快訊商品訂單。2.3門店人工訂單：是在門店電腦系統上經人工操作所下訂單（又稱緊急訂單）。2.4永續訂單：采購部門與供應商達成協議在一定時間內送一定商品，一般由門店主管預先將貨號、商品名稱、描述、規格、數量的固定格式訂單，僅限于生鮮部用。2.5訂單號碼：一種由電腦自動記錄訂單資料、檢索記錄使用的6位數字順序代號（訂單號碼前三位為太陽歷，后三位為收貨順序號，且同一年內不會發生重復號）。2.6收貨號嗎:用于設定收貨順序,人為編制的6位數字序號(收貨號碼前三位為太陽歷,后三位為收貨順序號,且同一年內不會發生重復號).3.職責：3.1收貨部：3.1.1檢驗商品訂單（訂單號碼、送貨日期、店別、頁數、訂單狀態）。3.1.2打印驗貨清單（不含永續訂單）。3.1.3編排、粘貼收貨號碼。3.1.4檢驗訂單號碼（不含永續訂單）、供應商編號、商品描述、規格、包裝、條形碼、保質期、質量、數量/重量。3.1.5商品復驗交接。

3.1.6商品入庫或送達賣場（生鮮除外）。3.1.7錄入收貨記錄。3.1.8收貨訂單同驗貨清單一并歸檔；存檔一年后報財務統一銷毀。3.1.9次日，收貨錄入員做收貨報表核對、主管審核。3.1.10收貨差異的更正。3.2食品、百貨部：3.2.1憑驗貨清單，進行商品品名、規格、包裝、保質期、質量、數量/重量復驗。

3.3生鮮部：3.3.1復驗商品訂單（含永續訂單）。3.3.2復驗供應商編號、商品描述、規格、包裝、保質期、重量。3.3.3檢驗商品質量。4.基本要求：4.1保證商品品名、規格、送貨日期與訂單一致。4.2確認商品條形碼的正確有效。4.3確認商品數量/重量符合標準要求。4.4保證商品的質量符合標準要求。4.5保證商品的保質期符合收貨要求。4.6保證收貨及時。4.7保證當天完成商品錄入。4.8保證供應商編號、訂單號碼、收貨號碼正確。4.9保證收貨數據的的準確。5、食品、百貨商品收驗貨流程送貨投單接單審核訂單店別、內容、送貨日期是否正確收貨檢驗商品品名、規格、包裝是否正確，質量、數量、重量是否符合收貨標準復驗復驗收貨數量/質量確認/分單入庫/上架錄入否否6、食品、百貨商品驗收流程描述

6.1送貨：供應商接訂單或訂單傳真，按訂單要求攜單配送商品。6.2投單：供應商送貨至指定門店收貨部，先至收貨窗口投單等待通知卸貨。6.3接單審核：6.3.1收貨部錄入員接過供應商送貨人員投單后，審核訂單店別、送貨日期、訂單內容與電腦記錄是否一致。6.3.2審核合格后編排收貨號碼、打印驗貨清單（一式四聯），然后將收號碼粘貼在訂單上，并登記于收貨清單右上角。6.3.3檢核該供應商是否有退貨，若有執行先退后收原則。6.4收貨：6.4.1收貨叫憑收貨訂單和驗貨清單對商品進行初驗（商品條形碼、描述、規格、保質期、質量、數量/重量）如不符合驗收規范要求，應拒絕收貨。6.4.2如符合驗收規范要求，收貨員與供應商一起確認完所收數量、重量，填到驗貨清單“實收數量”欄,并各自在“收貨員”和“供應商”欄位簽名確認。6.5復驗：6.5.1食品部、百貨部相關主管或庫區管理員憑驗貨清單實收數量、質量進行復驗。6.5.2通過復驗，如數量或質量有差異則退回收貨部，由收貨部與供應商重新確認數量或質量，不符合驗收標準，應予拒收。經驗收。數量和質量均無差異的，在驗貨清單“驗收員”欄位簽名確認。6.6確認/分單：收貨員將收貨部、門店、供應商三方確認的驗貨清單，供應商聯加蓋收貨驗章，各聯分送個關部門和供應商。6.7入庫、錄入：6.7.1收貨員將收驗完畢的商品送至庫區/門店。6.7.2錄入員將確認完畢的驗貨清單進行錄入，并在“電腦錄入”欄簽名。（若有錄入差異，見收貨差異處理作業）。6.7.3收貨部于錄入完成以后收貨清單匯總財務部。7、生鮮商品收驗貨流程送貨收貨是否有訂單、品名、規格、包裝、送貨日期是否正確驗貨符合質量要求確認錄入、分單入庫/上架是否否拒收8、生鮮商品收驗貨流程描述8.1送貨：8.1.1供應商送貨時，應持一式四聯的永續訂單。8.2收貨：8.2.1收貨部的收貨員按永續檢查品名、規格包裝，確認重量（數量）、送貨日期，在永續訂單上確認并粘貼收貨號碼。8.2.2如商品品名、規格、包裝送貨日期與永續訂單不符，拒收。8.2.3如符合永續訂單要求，收貨員依據標準，與供應商一起確認實收數量/重量級。8.3驗貨：8.3.1生鮮部相關主管，依據生鮮驗收規范，檢驗商品質量。8.3.2如符合永續訂單要求，收貨員依據標準，與供應商一起確認實收數量重量。8.3.4生鮮部對收貨部的收貨活動進行復驗。8.4錄入：收貨部、生鮮部、供應商三方簽字確認后，收貨員將永續訂單交錄入組。錄入組確認訂單號碼、收貨號碼、供應商編號簽字無誤后，在永續訂單供應商聯加蓋收貨驗章，當日錄入后分單（永續訂單的訂單號碼是進行電腦錄入后產生的）。永續訂單由收貨部、供應商、生鮮各組及財務各保存一聯。8.5入庫/上架：收驗貨活動完成后,生鮮商品由生鮮部及時入庫/上架,不可久存放在收貨區。收貨標準管理規定

1.目的與適用范范圍：明確規范收貨要求，保證收貨符合標準。本管理規定適用于北京華聯綜合超市有限公司下屬各門店。2.訂單標準：2.1訂單必須為華聯指定門店訂單。2.2總部訂單需有門店部門經理簽字確認。2.3訂單送貨日期必須有效（除總部訂單外、訂單送貨日期前后二日內）。2.4訂單內容不能涂改。2.5訂單內容必須與電腦同一訂單號碼內容一致。2.6送貨品項、數量必須滿足訂單總量50%以上（特殊情況，通知門店主管處理）。2.7超出部份拒收或通知門店相關部門由主管決定是否另外下單。3.收貨號編制標準：3.1收貨號為6位：XXX

XXX

太陽歷收貨編號3.2收貨號區間規定：生鮮收貨編號區間001——150退貨編號區間151——199食品收貨編號區間201——499退貨編號區間501——599百貨收貨編號區間601——799退貨編號區間801——899物流收貨編號區間901——980退貨編號區間981——9994.條形碼標準：4.1商品條形碼檢測必須滿足訂單品項100%，單品總量30%的抽檢率。4.2被檢測的商品條形碼經POS機掃瞄后電腦顯示的貨號、描述、包裝必須與訂單描述及實物完全一致。4.3經核實屬條形碼問題（當電腦界面顯示條霰碼為非法字樣或與訂單描述不符）,供應商應申請打印店內碼,并按規定粘貼于對應商品上，粘貼原則以不防礙商品外貌和條碼掃瞄無二重性為原則,條碼粘貼須穩固、牢靠,便于掃瞄。4.4實物與訂單不符或與電腦商品住處不符，收貨部應拒收。4.5商品條形碼沖突，經采購確認商品條形碼對應商品，由ALC調整。

收貨標準管理規定5、除生鮮特殊商品收貨之外，由于保質期限較短，收貨時視各部門店生鮮具體運營情況，由門店提供質量、期限標準來控制商品質量和保質期，收貨部側重于檢測商品數量和重量，同時對商品質量、保質期限進行監查、督促；其它商品遵照上表規定執行，如超過保質期限以外商品全數拒收，并通知門店主管及該部門經理簽名核準。

保質期標準：

保質期預留保質期限百分比距生產日期天數1-7天100%當天制造8-15天90%1-3天內16-30天80%3-6天內31-90天75%6-24天內91-180天66%24-60天內181-365天60%60-120天內收貨標準管理規定6.質質量標準：6.1符合國家法定質量標準。６.１.１標志證書：

進口食品必須有檢疫標簽CHF及CCIQ標志，進口家電必須有CCIB標志，國產電器必須有3C標志，服飾類商品必須有成分標識，度量衡產品必須有CMC標志，在中國流通的商品必須有中文標識。6.1.2防偽標識：煙、酒、鹽等特殊性商品必須有標貼防偽標識。6.2外形、包裝、配件應完好無損。6.2.1生鮮：按生鮮收貨標準管理規定執行。6.2.2食品：6.2.2.1罐頭食品；無凹凸罐，外殼無生銹，無刮痕，包裝無油漬。6.2.2.2腌制食品：包裝無破損，無液體流出，無腐臭味道，液體無混濁或液體太少，真空包裝無漏氣。6.2.2.3調味品：罐蓋密封，無雜物滲入，包裝無油漬。6.2.2.4食用油：包裝無漏油現象，包裝無生銹現象/油脂無渾濁不清，沒有沉淀物或泡沫。6.2.2.5飲料類：包裝完整、無漏氣現象，無凝聚物或其它沉淀物，無雜物、無凹凸罐。6.2.2.6糖果餅干：無包裝破損或不完整、內含物無破碎,無受潮、發霉現象。6.2.2.7沖調飲品：包裝完整、無破損、無凹凸罐、內含物無受潮或塊狀。真空包裝無漏氣現象。6.2.2.8米及面食：內含物沒有混濁其它雜物，內含物無受潮、結塊、生蟲或經紅蛀、內含物無發霉。6.2.2.9冷藏食品：商品無解凍，真空包裝無漏氣。6.2.3.百貨：6.2.3.1商品包裝無破損，液體商品無液體流出。6.2.3.2商品處表無油漬不潔。6.2.3.3外包裝無破損，商品無暇疵。6.2.3.4商品無破損（斷裂、劃傷）。6.2.3.5外包裝無破損，配件齊全，配套贈品齊全。6.2.3.6保修卡，有本地維修地點，如無保修卡要在訂單注明本市維修詳細地址，經收貨部核實無誤方可收貨。6.2.3.7進口電器需有CCIB標志，有中文標識。6.2.3.8國產電器要有3C標識。6.3商品三證齊全（生產許可證、生產合格證，采購認證為主）。6.4部分食品需要QS標志.

QS認證和3C認證QS認證:食品質量安全認證糖果、巧克力、茶葉、葡萄酒及果酒、啤酒、黃酒、醬腌菜、蜜踐、炒貨、蛋制品、魚糜制品、乳制品、肉制品、食醋、醬油、食用植物油、大米、小麥粉、淀粉、水產加工品、焙炒咖啡、可可制品、邊銷茶、醬、雞精調味料、掛面、果凍、蜂產品、豆制品、糕點、膨化食品、速凍面米食品、冷凍飲品、罐頭、餅干、方便面、味精、糖、飲料。

3C認證：中國強制認證（以前是長城標志）認

證

目

錄

（第

一

批）

一、電線電纜（共五種）：

1、

電線組件2、礦用橡套軟電纜3、交流額定電壓3KV及以下鐵路及車車輛用電線電纜4、額定電壓450V/750V及以下橡皮絕緣電線電纜5、額定電壓450V/750V及以下聚氯乙烯絕緣電線電纜

二、電路開關及保護或連接用電器裝置（共六種）：

1、器具耦和器（家用和類似用途、工業用2、插頭插座（家用和類似用途、工業用3、熱熔斷體4、小型熔斷器的館裝容斷體5、家用和類似用途固定式電器裝置的開關6、家用和類似用途固定式電器裝置電器附件外殼

三、低壓電器（共九種）：

1、

漏電保護器2、斷路器（含RCCB、RCBO、MCB）3、熔斷器4、低壓開關（隔離器、隔離開關、熔斷器組合電器）5、其它電爐保護裝置（保護器類：限流器、電路保護裝置、過流保護器、熱保護器、過載繼電器、低壓機電式接觸器、電動機啟動器）6、繼電器（36V<電壓<1000V）7、其它開關（電器開關、真空開關、壓力開關、接近開關、腳踏開關、熱敏開關、液體開關、按鈕開關、限位開關、微動開關、倒順開關、溫度開關、行程開關、轉換開關、自動轉換開關、刀開關）8、其它裝置（接觸器、電動機起動器、信號燈、輔助觸頭組件、主令控制器、交流半導體電動機控制器和起動器）9、低壓成套開關設備

四、小功率電動機（共一種）

1、小功率電動機

五、電動工具（共十六種）：

1、

電鉆（含沖擊電鉆）2、電動螺絲刀和沖擊扳手3、電動砂輪機4、砂光機5、圓鋸6、電錘（含電鎬）7、不易燃液體電噴槍8、電剪刀（含雙刃電剪刀、電沖剪）9、攻絲機10、往復鋸（含曲線鋸、刀鋸）11、插入式混凝土震動器12、電鏈鋸13、電刨14、電動修枝剪和電動草剪15、電木銑和修邊機16、電動石材切割機（含大理石切割機）

六、電焊機（共十五種）：

1、

小型交流弧焊機2、交流弧焊機3、直流弧焊機4、TIG弧焊機5、MIC/MAG弧焊機6、埋弧焊機7、等離子弧切割機8、等離子弧焊機9、弧焊變壓器防觸電裝置10、焊接電線耦合裝置11、電阻焊機12、焊機送絲裝置13、TIG焊焊炬14、MIG/MAG焊焊槍15、電焊鉗

七、家用和類似用途設備（共十八種）：

1、家用電冰箱和食品冷凍箱：有效容積在500立升以下，家用或類似用途的有或無冷凍食品儲藏室的電冰箱、冷凍商品儲藏箱和食品冷凍箱及它們的組合。

QS認證和3C認證2、電風扇：單項交流和直流家用和類似用途的電風扇。

3、空調器：制冷量不超過21000大卡/小時的家用及類似用途的空調器。

4、電動機－壓縮機：輸入功率在5000W以下的家用和類似用途空調和制冷裝置所用密閉式（全封閉型、半封閉型）電動機－壓縮機。

5、家用電動洗衣機：帶或不帶水加熱裝置、脫水裝置或干衣裝置的洗滌衣物的電動洗衣機。

6、電熱水器：把水加熱直沸點以下的固定的儲水式和加熱式電熱水器。

7、室內加熱器：家用和類似用途的輻射式加熱器、板狀加熱器、充液式加熱器、風扇是加熱其、對流式加熱器、管狀加熱器。

8、真空吸塵器：具有吸除干燥灰塵或液體的作用，由串激整流子電動機或直流電動機驅動的真空吸塵器。

9、皮膚和毛發護理器具：用作人或動物皮膚或毛發護理并帶有電熱元件的電器。

10、電熨斗：家用和類似用途的干式電熨斗和濕式（蒸汽）電熨斗。

11、電磁灶：家用和類似用途的采用電磁能加熱的灶具，它可以包含一個或多個電磁加熱元件。

12、電烤箱：包括額定容積不超過10升的家用和類似用途的電烤箱、面包烘烤器、華夫烙餅和類似器具。

13、電動食品加工器具：家用電動食品加工器和類似用途的多功能食品加工器。

14、微波爐：頻率在300MHz以上的一個或多個I·S·M·波段的電磁能量來加熱食品和飲料的家用器具，它可帶有著色功能和蒸汽功能。

15、電灶、灶臺、烤爐和類似器具：包括家用電灶、分離式固定烤爐、灶臺、臺式電灶、電灶的灶頭、烤架和烤盤及內裝式烤爐、烤架。

16、吸油煙機：安裝在家用烹調器具和爐灶的上部，帶有風扇、電燈和控制調節器之類用于抽吸排除廚房中油煙的家用電器。

17、液體加熱器和冷熱飲水機。

18、電飯鍋：采用電熱元件加熱的自動保溫式或定時式電飯鍋。

八、音視頻設備類（不包括廣播級音響設備和汽車音像設備）（共十六種）：

1、總輸出功率在500W（有效值）以下的單揚聲器和多揚聲器有源音箱2、音頻功率放大器3、調諧器4、各種廣播段的收音機5、各類載體形式的音視頻錄制6、播放及處理設備（包括各類光盤磁帶等載體形式7、及以上設備的組合8、為音視頻設備配套的電源適配器9、各種成像方式的彩色電視接收機10、監視器（不包括汽車用電視接收機）11、黑白電視接收機及其它單色的電視接收機12、顯象（示）管13、錄像機14、衛星電視廣播接收機15、電子琴16、天線放大器、聲音和電視信號的電纜分配系統設備與部件。

九、信息技術設備（共十二種）：

1、微型計算機2、便攜式計算機3、與計算機連用的顯示設備4、與計算機連用的打印設備5、多用途打印復印機6、掃描儀7、計算機內置電源及電源適配器充電器8、電腦游戲機9、學習機10、復印機11、服務器12、金融及貿易結算電子設備

十、照明設備（不包括電壓低于36V的照明設備）（共兩種）：

1、燈具2、鎮流器

1、

調制解調器（音頻調制解調器、基帶調制解調器、DSL調制解調器、含卡）2、傳真機（傳真機、電話語音傳真卡、多功能傳真一體機）3、固定電話終端（普通電話機、主叫號碼顯示電話機、卡式管理電話機、錄音電話機、投幣電話機、智能卡式電話機、IC卡公用電話機、免提電話機、數字電話機、電話機附加裝置）4、無繩電話終端（模擬無繩電話機、數字無繩電話機）、集團電話（集團電話、電話會議總機）

QS認證和3C認證5、移動用戶終端（模擬移動電話機、CSM數字蜂窩移動臺（手持機和其它終端設備）、CDMA數字蜂窩移動臺（手持機和其它終端設備））6、ISDN終端（網絡終端設備（NT1、NT1＋）7、終端適配器（卡）（TA）8、數據終端（存儲轉發傳真/語音卡、POS終端、接口轉化器、網絡集線器、其它數據終端）9、多媒體終端（可視電話、會議電話終端、信息點播終端、其它多媒體終端）

十二、機動車輛及安全附件（共四種）：

1、

汽車；在公路及城市道路上行駛的M、N、O類車輛2、摩托車3、汽車摩托車零部件：汽車安全帶4、摩托車發動機。

十三、機動車輛輪胎（共三種）：

1、

汽車輪胎：轎車輪胎（轎車子午線輪胎、轎車斜交輪胎）2、載重汽車輪胎（微型載重汽車輪胎、輕型載重汽車輪胎、中型/重型載重汽車輪胎）3、摩托車輪胎：摩托車輪胎（代號表示系列、公制系列、輕便型系列、小輪徑系列）。

十四、安全玻璃（共三種）：

1、汽車安全玻璃（A類夾層玻璃、B類夾層玻璃、區域鋼化玻璃、鋼化玻璃）2、建筑安全玻璃（夾層玻璃、鋼化玻璃）3、鐵道車輛用安全玻璃（夾層玻璃、鋼化玻璃、安全中空玻璃）。

十五、農機產品（共一種）：

1、植物保護機械（背負式噴霧機（器）、背負式噴粉機（器）、背負式噴霧噴粉機）。

十六、乳膠制品（共一種）：

1、橡膠避孕套

十七、醫療器械產品（共七種）：

1、醫用X射線診斷設備2、血液透析裝置3、空心纖維4、血液凈化裝置的體外循環管道5、心電圖機6、植入式心臟起搏器7、人工心肺機。

十八、消防產品（共三種）：

1、

火災報警設備（點型感煙火災報警探測器、點型感溫火災報警探測器、火災報警控制器、消防聯動控制設備、手動火災報警按鈕）2、消防水帶3、噴水滅火設備（灑水噴頭、濕式報警閥、水流指示器、消費用壓力開關）。

十九、安全技術防范產品（共一種）：

1、入侵探測器（室內用微波多普勒探測器、主動紅外入侵探測器、室內用被動紅外探測器、微波與被動紅外復合入侵探測器）。

商品條形碼管理規定1.目的與適用范圍保證門店所有商品條形碼的可讀性。本管理規定適用于北京華聯綜合超市有限公司下屬各門店。

2.店內條形碼：2.1當一批與訂單描述相符合的商品送到收貨部時，在檢驗過程中，除其外觀、保質期、中文標識等不可忽視外，對商品國際條形碼的檢驗同樣很重要。2.2檢驗商品條形碼是否合格，需抽取一個銷售單位的商品，用收貨部POS掃描。如果電腦界面所顯示商品貨號、商品描述與商品包裝及訂單上的描述完全相符，則此商品條形碼通過檢驗，此商品可進行下一個收貨程序。2.3當電腦界面顯示條形碼為非法字樣或與商品訂單的貨號、商品描述不符或與商品品名不符時，供應商應申請打印店內標簽。祥見《標簽列印作業流程》。2.4供應商應填寫標簽打印申請表，經收貨主管簽字后，收貨員用條形碼打印機打出供應商所需店內標簽。2.5如商品沒有國標條形碼，需申請打印店內標簽，申請流程同（2.4）。2.6供應商在申請打印店內標簽時，門店可收取工本費。

2.7供應商申請打印店內標簽時，收貨部應給供應商開收款收據。收據用完后，連同所收款上交門店財務部，如店內標簽為店內自用，則標簽打印申請表上需有店長簽字。2.8使用過的標簽打印申請表由收貨部負責保存3個月。2.9未使用的店標簽，應及時收回交給收貨主管并統一銷毀。2.10店內標簽應在收貨平臺或收貨部指定位置粘貼，任何人不得在未收與收貨部相關人員溝通的情況下，將店內標簽帶離收貨平臺。

3.店內標簽的粘貼：

3.1貼標簽時，店內標簽應覆蓋非法的國際條形碼，如因店內標簽太小無法覆蓋國際條形碼時，則店內標簽與非法的國際條形碼成90度角相錯而貼。3.2無國際條形碼的商品需貼店內標簽時，請遵循下列原則：3.2.1盒型容器：將商品直立擺放，條形碼貼于商品正面商標下方。3.2.2圓筒型容器：將商品直立擺放，條形碼貼于商品正面商標的反面。3.2.3袋裝容器：將商品直立擺放，條形碼貼于商品正面商標的左下側。3.2.4生鮮類商品：條形碼貼于商品打扎處正下方，托盤裝貼在右上方。

商品條形碼管理規定4.店內標簽介紹：商品條形碼指由一組規則排列的條、空及其對應字符組成的標識，用以表示一定的商品信息的符號。

4.1廠商條碼-——稱作自然碼或國際碼。4.1.1EAN商品條形碼：也稱為：通用商品條碼“，是由國際物品編碼協會制定的條碼，通用于世界各地，是目前在國際范圍內流通使用最廣泛的一種商品條碼。EAN商品條碼分為EAN-13和EAN-8兩種：

EAN-13條碼結構例：6901234567892

X13X12X11

X10X9X8X7

X6X5X4X3X2

X1

前綴碼制造廠商代碼商品代碼校驗碼

EAN-8條碼結構

例：6900003

X8X7X6

X5X4X3X2

X1

前綴碼商品代碼校驗碼

4.1.2UPC商品條碼：是美國統一代碼委員會制定的一種條碼，分為UPCA、UPCB、UPCC、UPCD、UPCE五種。UPC商品條碼主要流通于美國和加拿大地區。4.2店內標簽：在我國，店內碼使用EAN條碼，如：EAN-13和EAN-8，并應以阿拉伯數字“2”作為店內碼的前綴碼。

4.3生鮮商品條碼：

22××

×

×C1PPPPPC2例：1300000000058

PLU價格25.054.4商品的條碼標識代碼:

“0”商品有自然碼。

“1”沒有自然碼需打印店標簽。

5”帶有價格的店內標簽。

標簽列印管理規定1.目的與適用范圍：

明確標簽列印規定，保證標簽使用管理。

本管理規定適用于北京華聯綜合超市有限公司下屬各門店。

2.術語：

標簽：由門店收貨部列印，供收銀結帳掃描用的條形碼標簽

3.職責：

3.1收貨部：3.1.1保證及時列印標簽3.1.2保證標簽列印記錄，避免標簽流失。3.2生鮮部、食品部、百貨部：檢查商品條碼的可讀性，保證商品結帳正常

4.基本保證：

4.1保證標簽的及時列印要求。4.1保證標簽的及時列印要求。4.3保證標簽列印記錄的完整性。5.列印時機

5.1商品標簽損毀無法結帳時......(店內費用支出)。5.2商品脫標，需門店補標時...．（店內費用支出）

5.3商品殘次或破包重新組合成完整單位時...（店內費用支出）。

5.4商品未建國際碼，需使用店內碼時...（廠商費用支出）。5.5商品建有國際碼，但無法使用，需用店內碼時..（由采購確定）。

６．標簽列印流程申請審批認可開單收費不收費財務繳費列印存檔7、標簽列印流程描述及收貨差異處理7.1申請：7.1.1生鮮部、食品部、百貨部、供應商依據門店結帳需求，填寫“標簽申請單”進行標簽申請。7.1.2門店自用標簽列印必須由使用部門主管填單申請，其中，申請數量在1----100張之間由部門經理簽字審批。申請數量在100---500張由店長簽字審批。申請數量有500張以上由地區營運總監簽字審批。7.1.3供應商標簽申請，必需收取相關費用，每一張標簽費用由各地區分司自訂。收據用完后，連同所收款上交門店財務部（通常情況下每張0.04元），同時開收據給供應商，單據交由駐店財務作帳。7.1.4標簽申請人員將審批合格的“標簽申請單”交收貨部經理審批認可，超過500張，由地區營運總監批準。7.2列印：收貨部錄入員將憑收貨部經理認可的“標簽申請單”送至收貨部錄入員存檔。（三個月）8．相關標準及處罰依據：8.1各部門申請標簽（店內碼）必須填寫“標簽申請單：，無申請單，收貨部應予以拒絕打印，否則處罰收貨部相關員工10元/次，視情節送交保衛部按保安規定予以處罰。8.2店面各部門自用標簽需妥善保存，嚴禁隨意丟棄，否則處罰相關員工10元/次。8.3店面各部門需認真使用自用標簽，如因粘貼錯誤，導致銷售受影響，送交保衛部按保安規定予以處罰。收貨差異處理規定1．目的適用范圍：明確規范收貨差異處理流程，確保收貨數據準確。本規定適用于北京華聯綜合超市有限公司下屬各門店。2.收貨差異處理：2.1收貨部產生作業錯誤須進行差異更正時應填寫《收貨數量更正單》。2.2.收貨數量更下單分A單及B單兩種。2.2.1A單一式二聯，（限收貨后二日內數量更正使用）收貨主管填寫、收貨部經理審批后，交錄入員進行更正錄入。2.2.2B單一式三聯（限收貨后超過二日，數量更正使用），收貨部電腦無法直接進行錄入更正。2.2.3B單經收貨部經理、店長批準后至總部駐店財務審校解鎖，并于解鎖第二日作電腦庫存差異更正。3.表單存檔：3.1A單第聯送地區公司部部財務部、第二聯收貨組存檔3.2B單第一聯送地區公司部部財務,第二聯收貨歸檔。第三聯北京時間店相關部門歸檔。

收貨部所需樣章1.目的與適用范圍：為規范公司所屬各門店收貨用章，確保正確的收貨程序，使之統一規范化。本規定適用于北京華聯綜合超市有限公司下屬各門店

2.收貨用章及相關樣版：此單商品實收數量已核對無誤供應商（送貨人）簽字外箱數符合質量及內容待查華聯某某店收貨章

退貨已錄入退貨已取走已錄入生鮮商品已驗數華聯某某店收貨部

生鮮收貨標準管理規定生鮮收貨標準是門店控制與確保質量的第一步，也是為鮮度管理把關，進而降低損耗、創造業績。1.驗收標準制定原則：1.1質量：力求品質保持一定水平以上，而且要求數量穩定供應。1.2規格：嚴格限制規格大小，個頭重量趨于一致化。1.3包裝：不同包裝，成本結構不一，因此務必制定限制。1.4產地：農產品地不同，價格亦不同，應制定標準。2.蔬果收貨標準2.1蔬菜類的收貨標準2.1.1根莖類：莖部不老化，個均勻，未發芽、變色。2.1.2葉菜類：色澤鮮亮，切口不變色，葉片挺面不干枯、不發黃。質地脆嫩、堅挺，球形葉菜，結實，無老幫。2.1.3花；果類：允許果形有輕微缺點，但不得變形、過熟。2.1.4菇菌類：外形飽滿，不發霉、變黑。2.2水果的收貨標準2.2.1柑橘類（臍橙、蜜橘、蘆柑、西柚、蜜柚等）：果實結實、有彈性，手掂有重量感，果形完整、有色澤、無疤痕、不萎縮、變色、受擠壓變形，柚類無褐斑、黑點。2.2.2臍橙：果實圓球狀，果皮橙紅色，單果重300—400克。劣質品：外皮有疤良至霉，手捏變軟，無彈性，果皮失水萎縮，受擠壓而嚴重變形。2.2.3蜜橘：果實呈扁圓形，果皮橙紅色，單果重150—250克。劣質品：果皮有疤痕，失水干縮，皮肉剝離，果皮易

陷，無彈性。2.2.4蘆柑：果實扁圓，果皮此橙黃色，單果重100—150克。劣質品：有疤痕、果皮失水萎縮、有褐斑、腐爛霉變。2.2.5橘子：果實扁圓，果皮松軟易剝、色澤淺黃金黃至金紅色。單果重100—150克。劣質品：果皮萎縮、變形，霉爛有褐班。2.2.6金橘：果實小呈橢圓。單果重15—35克。劣質品：腐爛、擠壓開裂，果皮干皺。2.2.7蜜柚：果實梨形，果皮淺黃色。單果重1500—2000克。2.2.8西柚（青皮、黃皮）：果實大而扁圓，果皮淺綠或黃色（部分呈紅色）。劣質品：外皮變干，有褐班。2.2.9檸檬：果實卵形，兩端有凸起，果皮鮮黃（也有綠色品種）。劣質品：外皮枯干，果肉失水變輕，有黑班或疤痕。生鮮收貨標準管理規定2.2.10胡柚：果實圓形，外皮橙色，單果重400—600克。劣質品：干皺萎縮，擠壓過軟，腐爛、凍傷。2.2.11蘋果類（蛇果、青蘋果、紅富士、黃金帥等）：結實、多汁、有光澤，表面光滑，無壓傷、疤痕，不干皺。2.2.12蛇果：果實和圓，果肩高，蒂深縮，果皮深紅有光澤。劣質品：腐爛、發霉、果皮失水萎縮，有壓傷，外表失去光澤。2.2.13青蘋果：果實圓形，果皮青綠略帶白點，光滑。結實有光澤。劣質品：表面無光澤，口感不脆，有疤痕、壓傷。2.2.14加麗果：果實圓形，果皮亮而光滑，紅色中略帶白點。劣質品：無光澤，口感不脆，表皮有疤痕或開裂、壓傷。2.2.15紅富士：果形略扁園，果皮粉紅帶紫紅色條紋，底部淡黃、結實。90#紅富士，單果重300—450克。劣質品：有壓傷、疤痕，口感粉而不脆，果皮變干發皺，變軟。2.2.16黃香蕉蘋果：果實扁圓，果皮淺黃色，單果重150—200克。劣質品：有奢傷、疤痕，口感粉而不脆，果皮變干發皺，變軟。2.3梨類（鴨梨、啤梨、水晶梨、雪梨、貢梨、香梨等）結實、甜而多汁，個均勻、不變色、干皺，無壓傷。2.3.1鴨梨：果實為倒卵形，果皮黃色，薄而光滑，個均勻。劣質品：果身變軟，無光澤，有凍壓傷，失水干皺，果皮發黑或切開中心變黑。2.3.2雪梨：果實倒卵形，皮黃而厚，顆粒粗，個大均勻。劣質品：有霉斑、壓傷，切開梨心發黑。2.3.3啤梨：果皮草綠色，成熟后果肉變軟。結實，手掂有重量感。劣質品：過軟，開裂出水，無光澤，有壓傷，果皮變色、腐爛。2.3.4水晶梨：果皮黃色，有光澤、平滑，個均勻。劣質品：變軟無光澤，有壓傷，失水干皺，果皮變黑，切開梨心變黑。2.3.5香梨：果皮

黃色,有紅色暈或條紋,平滑而薄,果柄鮮綠,個均勻,單果重100—120克。劣質品：有壓傷，失水干皺。2.3.6酥梨：果皮黃色，果肉細而脆，單果重150—250克。劣質品：有壓傷，失水干皺，果皮變心發黑。2.3.7貢梨：皮淡黃，結實，個均勻。劣質品：變軟，壓傷，疤痕、干皺、果皮變黑。

2.3.8豐水梨：果皮咖啡色，較粗糙不光滑，形狀扁圓，個均勻。劣質品：變軟，失去光澤，壓傷，失水干皺、果皮變黑。

生鮮收貨標準管理規定2.3.9碭山梨：果皮黃綠色，果肉顆粒較粗，單果重150-270克。劣質品：果身變軟，壓傷，變色。4水蜜桃：果皮粉紅帶絨毛，不過熟略硬。劣質品：有壓傷，開裂出水，變軟過熟，腐爛。2.5櫻桃（進口稱車厘子）：果形圓而小，大小均勻，帶鮮綠果柄，有彈性。劣質品：疤痕、萎縮、破裂、過熟、凍傷。2.6杏：果皮黃色或白色帶絨毛，果圓形，成熟后軟。2.7漿果類（提子、葡萄、奇異果、獼猴桃、草莓）；果實結實飽滿，大小均勻，無壓傷。2.7.1提子：果形球形，有黑、紅、青色。結實飽滿，大小均勻，果藤鮮綠。劣質品：果粒脫落、開裂、有霉班，變軟、壓傷、果藤變干。2.7.2草莓：果粒大小均勻，色澤鮮紅，不過熟。劣質品：破漬出水，腐爛。2.7.3奇異果：結實，果實橢圓，果皮充滿絨毛，呈咖啡色。國產品稱獼猴佻，形狀與奇異果相同，但絨毛較少,口感略差，單品重100—200克。劣質品：過熟變軟，失水干縮，表皮發黑，口感酸澀。2.8瓜類：（哈密瓜、伽師瓜、香瓜、木瓜、西瓜等）果形完整，結實、無開裂，壓傷。2.8.1哈密瓜：果皮黃綠、綠白或金黃，厚而粗糙，帶有

起紋路，果形橢圓。劣質品：有疤痕、壓傷、出現黑班，瓜身變軟（過熟）。2.8.2香瓜：有白、黃二種，果皮光滑，結實。劣質品：有疤痕、壓傷、表皮出現黑班，瓜身變軟，腐爛。2.8.3白蘭瓜：果實近圓形，果皮白色，果肉淡綠。單瓜重1000-1500克。劣質品：外傷、表面有黑點，變軟、腐爛。2.8.4西瓜：果形完整、有光澤，帶暗條紋品種花紋要清晰。劣質品：開裂、發軟，有疤痕、班點，過熟口感不爽，顏色暗紅，過生果肉粉紅、味酸。2.9熱帶水果類2.9.1火龍果：表面鮮紅，葉片鮮綠，結實而有彈性。劣質品：葉片發黃、干皺、顏色黯淡，表皮開裂、變軟，果柄腐爛。生鮮收貨標準管理規定2.9.2枇杷：果實尖圓、色橙紅，結實有彈性。劣質品：腐爛、變軟、疤痕。2.9.3芒果：果粒大小均勻，果皮光滑細膩。劣質品：表皮發黑或黑班，失水萎縮，果柄處腐爛。2.9.4香蕉：果實象牙狀，未成熟青綠色、成熟后鮮黃色，每板香蕉不少于5只，中間2只長15厘米以上，單只至50克以上。2.9.5龍眼：果實小而圓，果皮淺咖啡色。單果生16—25克。貯存溫度0—1度。劣質品：表皮發黑，爆裂、出水。2.9.6荔枝：果實心形，色澤鮮紅帶發。劣質品：表皮發黑，果實過軟，失水干硬，爆裂。2.9.7紅毛丹：果此長須，色紅綠，果實小而圓。

劣質品：表皮發黑，長須干皺、變褐。2.9.8椰青：外表纖維質色白，液汁飽滿，搖動時略晃動。劣質品：纖維質變黑、有霉班，干裂出水，底部纖維質發粉紅。2.9.9洋桃：果實呈星形，色淺綠，成熟后金色，表皮有光澤。劣質品：表面有黑班、疤痕、外傷、邊緣變色發黑。2.9.10黑紅布林：果實圓形或橢圓形，顏色黑或暗紅，結實有彈性，有光澤。劣質品：疤痕、果頂開裂，發霉，失水萎縮，過熟變軟，凍傷。2.9.11菠蘿：果皮厚、有突出果眼呈鱗狀，果形橢圓，果肉黃色。劣質品：通體金黃（已過熟），果肉發軟，果眼溢汁，表面發霉。2.9.12榴蓮：果皮長滿尖刺，果實成熟后有特殊香氣。果形完整、飽滿。劣質品：開裂，不凍傷，有黑班，果肉極軟，顏色白。2.9.13山竹：果實圓形，果皮厚而硬，紫黑色，果頂瓣鮮綠。果肉為白色肉瓣。劣質品：果柄干枯、壓傷，過生（青白或粉紅、，過硬（用手捏不開，果肉已變質）。3.南北貨收貨標準：3.1不能腐敗、變味、變色。3.2無破包、蟲咬、鼠咬。3.3需了解生產日期及保質期。4.米糧類收貨標準：4.1貨量大時抽驗稱重，檢查重量是否足夠。4.2未腐敗、變味、變色。4.3無蟲咬、鼠咬4.4無破袋4.5無雜質。4.6需了解生產日期、保質期。生鮮收貨標準管理規定5.肉品收貨標準5.1白條豬收貨、驗貨標準5.1.1良種豬是指純種長白豬，杜洛克豬等良種瘦肉型豬，其瘦肉率達到50%以上，白條豬總重量可達65—90公斤。5.1.2白條豬肥膘厚度（不含豬皮），以第六與第七根肋骨之間平行至脊背皮內不超過1米，為測量標準，良雜一級豬不超過1.5厘米。5.1.3豬邊體表無明顯傷痕，無片狀豬毛，后腿部蓋有“良”或“特”字級別印章，并蓋有“合格”橢圓形獐或寬長條肉檢合格驗訖印章。5.1.4如在收驗貨后發現豬邊表皮內部（收貨組因條件限制無法檢測）存在斷骨、淤血、膿胞等傷殘肉時，按實際剔除傷殘肉的重量退貨給廠商。5.1.5要注意豬肉的色澤，理想的肉色為淡紅色，鮮明且具光澤。品質下降會由紅——黃——綠，骨頭截面為鮮紅。另外，肌肉的紋理細者，較柔軟、品質較佳；紋理粗糙者，肉較粗硬、品質較差。6.雞肉的收驗貨標準：6.1新鮮的雞肉肌肉色澤呈淡黃紅色，肌肉有彈性且結實，無腥臭味、不黏滑。

骨髓色澤呈鮮紅色，變灰、變綠為品質不佳。6.2全雞或部位肉須依采購所訂規格驗收，凡出現雞肉淤血、骨折、露骨、脫皮等現象不可收貨。7.牛肉的收貨標準：新鮮的牛肉肌肉色澤呈鮮紅色，有光澤，肥肉部分接近白色，用手背觸摸肉質，若有黏手感覺，說明牛肉沒注水。8.肉品收貨時要以新鮮度為標準收貨8.1區別標準如下名稱

新鮮肉

鮮度劣化肉

牛肉

1.肉呈鮮紅色

1.整體呈黑褐色

2.肥肉部分接近白色

2.無光澤

3.有光澤

3.有酸臭味

豬肉

1.肉呈鮮紅色(無牛肉般鮮紅)

2.有光澤

雞肉

1.肉呈粉紅色

1.變白色

2.4℃以上劣化較快

2.變灰色、灰綠色

3.應當日加工完畢

3.有酸臭味生鮮收貨標準管理規定9.熟食、面包收貨標準：9.1熟食的收貨標準9.1.1火雞腿：色澤金黃、無異味，每只重量在950克左右。9.1.2童子雞：色澤金黃,每只重量在500—700克之間，內膛干凈、無異味。9.1.3牛腱子：筋腱花紋明顯、無異味、色澤醬紅。9.1.4醬鴨：色澤醬紅，每只重量在1000克左右，內膛干凈、無雜物、無異味。9.1.5豬肚：色澤金共同、無異味。9.1.6豬蹄；色澤醬紅、無硬毛，肉質松軟件包野外異味。10.面包、蛋糕的收貨標準：10.1面包：色澤金黃、規格統一、餡料統一，無發霉、變質、干硬、包裝內無異物，出廠日期明顯。10.2蛋糕吐司：色澤金黃、無擠壓、規格統一，無發霉、變質、干硬，包裝內無異物，出廠日期明顯。10.3布丁蛋糕：色澤金黃、手感松軟、規格統一，無發霉、變質、干硬，包裝內無異物，出廠日期明顯。10.4蛋糕：坯子松軟、無發霉、變質、奶油新鮮、色素適量、包裝干凈、出廠日期明顯。10.5起酥：松軟酥香、起酥均勻、無碎屑、無異物、包裝整齊、出廠日期明顯。

11.熟食新鮮雞的收貨標準：11.1廠商送貨必須用周轉筐裝，保持筐干凈，雞表面干凈、無毛、無臟物、內臟干凈。11.2雞不可注水，用手按摩肉質有彈性則沒有注水，如其肉質松軟，不可收貨。

12.凍品收貨標準12.1整箱包裝完整，無破箱，生產地址明顯。12.2驗貨時，要拆箱檢查，如含水量太多稱重時適當按比例扣除冰塊的重量。12.3如凍品解凍、軟化、出水帶血水，則不能收貨。12.4凍品一般無生產日期，驗收品質的好壞要用眼去辨認，如出現肉制品風干、變色之凍品不能收貨。

13.熟食、面包收貨標準：

13.1熟食的收貨標準：13.2火雞腿：色澤金黃、無異味，每只重量在950克左右。13.3童子雞：色澤金黃，每只重量在500~700克之間，肉膛干凈、無異味。

生鮮收貨標準管理規定13.4牛腱子：筋腱花紋明顯、無異味、色澤醬紅。13.5醬鴨：色澤醬紅，每只重量在1000克左右，內膛干凈、無雜物、無異味。13.6豬肚：色澤金黃、無異味。13.7豬蹄：色澤醬紅、無硬毛，肉質松軟、無異味。14.面包、蛋糕的收貨標準：14.1面包：色澤金黃、規格統一、餡料統一，無發霉、變質、干硬，包裝內無異物，出廠日期明顯。14.2蛋糕吐司：色澤金黃、無擠壓、規格統一，無發霉、變質、干硬，包裝內無異物，出廠日期明顯。14.3布丁蛋糕：色澤金黃、手感松軟、規格統一，無發霉、變質、干硬，包裝內無異物，出廠日期明顯。14.4蛋糕：坯子松軟、無發霉、變質、奶油新鮮、色素適量、包裝干凈、出廠日期明顯。14.5起酥：松軟酥香、起酥均勻、無碎屑、無異物、包裝整齊、出廠日期明顯。

15.熟食新鮮雞的收貨標準：15.1廠商送貨必須用周轉筐裝，保持筐干凈，雞表面干凈、無毛、無臟物、內臟干凈。15.2雞不可注水，用手按摩肉質有彈性則沒有注水，如其肉質松軟，不可收貨。

16.凍品收貨標準16.1整箱包裝完整，無破箱，生產地址明顯。16.2驗貨時，要拆箱檢查，如含水量太多稱重時適當按比例扣除冰塊的重量。16.3如凍品解凍、軟化、出水帶血水，則不能收貨。16.4凍品一般無生產日期，驗收品質的好壞要用眼去辨認，如出現肉制品風干、變色之凍品不能收貨。

17.日配收貨標準：17.1注意保質期：

收貨時要檢查商品的保質期限,如果超過保質期限的3分之1,就要拒收并退回。17.2注意質量

收貨時要檢查商品質量是否變質，如冷凍是否有融化變軟現象，包子、水餃、湯圓類是否有龜裂現象，乳品、果汁類是否有膨脹、發酵現象，蛋類是否有破裂。

17.3注意包裝：

在收貨時要檢查商品的外包裝箱是否有腐化、破損，并且檢查商品包裝是否有污點，膨脹破損等現象，如是真空類包裝不能能有脫空現象

商品退貨作業1.

1、目的與適用范圍：明確規范門店供應商退貨作業，保證退貨及時準確。本作業流程適用于北京華聯綜合超市股份有限公司下屬各地區公司、各門店。

2.職責：2.1生鮮、食品、百貨部：2.1.1每周一打印狀態“5”商品明細報表。2.1.2依據狀態“5”商品明細和采購通知，對可退商品進行下架、清點，對帳實不符部分進行更正。2.1.3樓面主管進行退貨單據填寫，并報部門經理審批和采購進行進價確認填寫及財務審批，送交收貨部簽收。2.1.5將審批完畢的單據連同退貨商品移交收貨部。2.2收貨部：2.2.1受理、審核樓面移交的退貨單、物。2.2.2進行退貨單據的錄入和生效，并于當日采用掛號信和EMS快遞通知供應商。2.2.3負責在退單錄入的次日將通知供應商寄件附件憑證送達財務部。2.2.4負責退貨商品在供應商未領前的入庫保管。2.2.5在收貨時，嚴格按先退后收，及時退貨。2.2.6負責已交付的退貨單據次日傳財務存檔。2.2.7十22.7十五日未交付的退貨商品上報店長和采購部。

務員22.8按采購部處理意見處理未領退貨商品，并將處理單據傳財務留存。

2.3財務：2.3.1每周四負責審批退貨單據金額，保證每筆退貨商品均有帳款可扣。2.3.2保證門店周四送達的退貨單當天審批完畢。2.4采購部：2.4.1每月5日前及時將上月滯銷品轉狀態“5”并將不可退部分通知門店，同時附不可退處理意見。2.4.2每周四負責門店送達的退貨單的進價確認、填寫和金額總計，并保證當天完成。2.5保衛部：監督退貨現場的退貨工作，確保退貨商品與單據一致，稽核放行。3.基本要求：3.1保證退貨貨號、商品描述、規格、數量或重量與商品退貨單一致。3.2保證退貨錄入及時。3.3保證退貨通知的寄件憑證的存檔。3.4保證退貨單據正確歸檔。3.5保證退貨商品有帳款可扣抵。3.6保證各環節有交接記錄、責任人和確認日期商品退貨作業采購通知門店

狀態“5”不可退貨商品明細處理（出清或原價銷售）通知

狀態“5”商品可退明細

可退貨商品清點、下架

實物庫存與電腦一致

商品庫存更正

填寫退貨申請單

部門經理審批

每周四送采購專職人員進行退單進價填寫

同日財務部專職人員審批

否是否當日返給店面、同時退貨商品轉入收貨部

否是審核單物

進行退貨錄入生效

以掛號信或EMS的形式通知供應商退貨并存檔通知憑證

是否周一傳財務

15日內領取

采購經理/總監二日內給出處理意見（轉客服贈品/轉門店用清倉貨號清貨）

未領與供應商辦理退貨簽字確認

領取地區總經理核準，送一聯財務留存

門店執行

分單/門店、財務退貨憑證歸檔

結束商品退貨作業

5.商品退貨作業流程描述：5.1采購通知門店：

5.1.1采購于每月5日前及時將上月滯銷品轉狀態“5”并將不可退商品明細通知門店，同時附不可退處理意見。

5.2樓面退貨辦理:

5.2.1樓面于每周一列印狀態“5”商品明細，進行退貨商品確認。

5.2.2門店接采購通知后及時將狀態“5”可退部分商品下架，并按供應商整理、清點實際庫存

5.2.3檢查清點實際庫存數量與電腦庫存數量是否有差異，若清點實際庫存數量不等于電腦庫存數量，則需依據清點實物數量進行庫存更正

5.2.4當清點實際庫存數量與電腦庫存數量一致后，依據供應商基本資料填寫“商品退貨單”，同時保證填寫的退貨貨號、商品描述、規格、數量或重量與實物一致。

5.3退貨報批：

5.3.1退貨相關部門將填寫的“商品退貨單”送部門經（副）理審核。5.3.2部門經理審核完后，于每周四由門店店辦專人送地區公司采購部專職人員進行退貨單商品的進價確認、填寫和退單金額總計工作，采購部專職人員必須保證當日處理完畢。

5.3.3依審核順序門店辦理退貨的專人于當日將采購確認完畢的“商品退貨單”送地區財務部專職人員進行供應商是否有足夠貨款可扣抵帳款的確認工作，并簽名確認，同時保證退貨財務審批當日處理完畢。5.3.4門店負責辦理退貨的專人將財務最后審批完畢的“商品退貨單”當日帶回送達門店的相關部門。

5.4退貨商品轉入收貨部：

5.4.1退貨相關部門將審批完畢的“商品退貨單”于財務審批當日或次日前連同退貨商品送至收貨部退貨區復核，收貨部確認單據有財務人員簽名審批且商品退貨單與實際商品品名、描述、數量一致后才放行入庫，退貨人員及主管在退貨單“經辦人”欄位簽名確認，并于退貨單上粘貼收貨號碼。（生鮮特殊商品待供應商領取時，通知相關部門主管提交辦理）。

5.5退貨錄入生效和退貨通知:

5.5.1收貨部錄入員在審核通過、接受門店退貨后，根據商品退貨單，按退貨收貨號碼、供應商編號進行退貨錄入

5.5.2在退貨錄入的同時進行退貨錄入生效動作，及時通過系統將財務退貨帳款進行扣除（見附件4）并在退貨單財務聯、供應商聯上加蓋退貨確認印。5.5.3退貨生效當天必須以掛號信和EMS快遞形式并在信函簽印封面上注明退貨訂單號通知供應商。供應商在3天內書面確認；無正當理由拒不確認退貨單的，門店以郵寄送達的郵戳發出日期，經過7日后視為供應商收到，供應商在接到通知單十五天內取回退貨商品。通知包括：“商品退貨單”供應商聯和“十五日內限領通知”，并登記在商品退貨通知統計表。

5.5.4退貨錄入、生效、通知完畢后將通知供應商郵寄留底憑證（郵件寄送前，填寫憑證時須注明“供應商名稱”、“退貨通知內容”、“接通知后退貨十五日領取，否則視同默認此筆商品歸華聯所有”、“退貨訂單號”等字樣）（見附件一）次周周一前送達地區財務部，并作好簽收登記。商品退貨作業務員5.5.5收貨部錄入員將商品退貨單放于“15日待領文件夾”，每日收貨審單時，檢查供應商是否有退貨商品，必須堅持先辦理退貨后辦理收貨的收貨審單原則；收貨部退貨員將退貨商品存入收貨部退貨倉庫，并負責未領取商品的保管。

5.6退貨商品領取及處理：

5.6.1供應商在十五日內領取退貨商品，由收貨部憑商品退貨單與供應商做退貨商品交驗，收貨部在辦理退貨交付時必須有供應商簽收，若是收貨和退貨同時，應嚴格執行先退貨后收貨流程，并仔細檢查供應商退貨簽收和進貨簽名是同一簽名（包括：姓名、字跡）；若是單純辦理退貨時，供應商承辦人必須出示蓋有該供應商公司公章的委托書或供應商承辦人已有歷史的無變更的有效委托書存檔件證明或攜帶公章辦理，雙方簽字確認后，并在退貨單上加蓋“貨已領取”印章，供應商取走退貨商品，收貨部退貨員將委托書與退貨單或直接存檔蓋有供應商公章并簽收的退貨單一并存檔。

5.6.2供應商接通知十五日后未領取退貨商品，收貨部及時將未退商品的退貨單傳給采購部，采購部采購經理/總監二日內在原退單上給出處理意見：一是轉客服做贈品處理；二是轉入門店用清倉貨號清貨銷售處理，同時當日將回饋的商品退貨單交地區總經理審批，同時將審批通過后的退貨單財務聯送財務留存，最后將審批完的退貨單交門店執行處理。

5.7分單/存檔：

5.7.1供應商按規定時間辦理退貨的：收貨部退貨員將處理完畢的退貨單據在處理時二日內進行分單給相應部門留存（財務聯、部門聯、收貨部聯）。5.7.2供應商未按規定時間辦理退貨的：收貨部退貨員將報采購、財務確認審批的退貨單據在處理后二日內進行分單給相應部門留存（財務聯、部門聯、收貨部聯）。

5.8退貨結束：

商品退貨標準

1.商品損壞、故障、缺少配件。

2.商品包裝破損、變形。

3.商品滯銷

4.商品臨近保質期或過期。

5.商品變質。

6.商品庫存過高。

7.售出遭顧客退換之不良商品。8.清場商品。9.其它。

商品換貨作業1.目的與選用范圍：明確規范供應商換貨作業流程，保證換貨及時準確。本作業流程適用北京華聯綜合超市有限公司下屬各門店。

2.職責：2.1生鮮、食品、百貨部：2.1.1準確填寫換貨申請單。2.1.2將商品送交收貨部。2.1.3領取換回商品。2.2收貨部：2.2.1檢查換貨申請單內容。2.2.2檢查換貨單據審批情況。2.2.3檢查換貨商品與單據填寫貨號、品名、數量的正確一致性。2.2.4檢驗合格接收辦理。2.2.5完成與供應商的換貨交付。2.2.6將換貨商品和記錄交付申請部門。2.3監督換貨現場的換貨工作，確保換貨商品與單據一致。

3.基本要求：3.1確保同一貨號商品進行換貨且與換貨申請單內容一致。3.2確保換貨商品質量要求。3.3確保換貨商品數量正確。3.4確保換貨工作快速、及時。4.供應商換貨作業流程：

換貨申請換貨核對審批是否通過各部換貨商品單物審核通知供應商辦理換貨換貨商品運送否否商品換貨作業5.供應商換貨作業流程描述：5.1生鮮、食品、百貨部門相關主管根據換貨商品需求，填寫一式四聯的“換貨申請單”。5.2生鮮、食品、百貨經理按《審批權限規定》審批換貨單，審批不通過退還相關部門主管。5.3收貨部收貨員依據換貨申請單，檢查換貨商品是否與填寫單據一致。5.4核對無誤后封存，通知供應商換領。（生鮮商品暫存于生鮮部庫存區，待換領時，通知相關部門主管攜商品辦理）。5.5當供應商攜換貨商品至指定門店收貨部，在保安員的核對下，收貨員與供應商進行同一貨號、品名、規格、數量/重量、核對換貨。（生鮮商品可在收貨時，對沖換貨數量），確保換貨商品符合收貨標準要求。供應商與收貨部進行換貨作業后，第一聯申請單位留存，第二聯收留存。第三聯保衛部留存，第四聯供應商。5.6換貨動作完成后，換貨商品由換貨部門領回入庫/上架。供應商換貨標準1、過保質期商品；2、殘次/破包商品；3、生鮮商品臨近保質期；4、進行換貨前相關部門主管應該先與供應商達成協議，經供應商同意后執行換貨。5、換貨以換同一貨號、品名、規格必須相同為限，允許A換A，不允許A換B；6、供應商換貨審批權限。6.1換貨金額在0—1000元以下者，由部門經（副）理核準。6.2換貨總金額1001—2000元由店長核準。6.3超過2001元，由地區營運總監核準商品調貨作業1.目的與適用范圍：確保北京華聯綜合超市有公司所屬的庫存商品在北京華聯綜合超市有限公司系統內合理調撥，杜絕商品在調撥過程中產生丟失和損耗，特制定此作業流程。本作業流程適用于北京華聯綜合超市有限公司所屬各地區公司和門店。1.目的與適用范圍：確保北京華聯綜合超市有公司所屬的庫存商品在北京華聯綜合超市有限公司系統內合理調撥，杜絕商品在調撥過程中產生丟失和損耗，特制定此作業流程。本作業流程適用于北京華聯綜合超市有限公司所屬各地區公司和門店。3.職責：3.1采購部：3.1.1采購主管填寫《商品調撥單》報批、傳單。3.1.2采購經理審核“獨立核算單位間調撥”，審批“非獨立核算單位間調撥”。3.1.3采購總監審批“獨立核算單位間調撥，審批非獨立核算單位間調撥。3.2.2財務經理審批獨立核算單位間調撥，審批非獨立核算單位間調撥。3.3調出方門店：3.3.1店長審單稽核調撥結果，并按商品傳單至生鮮/百貨部由各部門經理安排指定人員備貨，收貨部統一收集調撥商品，核對品項數量。3.3.2生鮮/食品/百貨部備貨。3.3.3收貨部驗貨、出貨、交驗、分單。3.3.4收銀組結算和傳單至財務部（獨立核算單位間調撥）3.3.5保衛部稽核、放行。3.3.6ALC負責庫存更正和傳單至財務部（非獨立單位間調撥）。3.4調入門：4.基本要求：4.1保證商品調撥的合理，包括商品品項、數量/重量。4.2確保按不同的調撥方式和結算方式進行商品調撥。4.3調撥雙方均按《商品收驗作業》和《收貨標準》進行交付收。4.4杜絕調撥商品流失的損耗。4.5備貨、出貨、結算及時，須當日完成。4.6庫存更正須當日完成，單據次日傳至財務部。5.非獨立核算單位間商品調撥作業流程：

高品調貨作業采購部主管填寫采購部經理審批

財務部會計主管審批

采購部主管傳單至調出方門店

商品調出方門店店長審批

調出方門店生鮮、食品、百貨

調出、調入方交驗商品、分流單據

調入方商品收驗入庫/上架

調撥商品庫存更正

門店ALC傳單至公司財務

調撥作業稽核、處罰

商品調貨作業6.非獨立核算單位間商品調撥作業流程描述：

6.1采購部主客填單：采購部主管根據門店的商品銷售和狀況及調入方的門店需求填寫《商品調撥單》（一式三聯）。填寫內容：(1)非獨立核算單位間調撥欄打“√“確認。(2)調據原因(3)調出方店名(4)調入方店名(5)貨號、商品描述、單位、數量(6)填單人簽字6.2采購部經理審批。6.2.1采購部主管持填妥的《商品調撥單》報采購經理審批。6.2.2采購部經理審批：(1)調撥原因是否合理。

(2)商品品磺和數量是否合理。(3)審批簽字。6.3財務部會計審批；6.3.1采購部主管持經采購經理審批后的《商品調撥單》至財務部。6.3.2財務部會計主管審批確認：(1)調撥商品，庫存數量和金額，確認調撥是否合理。(2)確認是否為非獨立核算單位調撥。(3)確認簽字。6.4采購主管傳單至調出方門店：采購主管將經采購經理審批，財務部會計主管審批的《商品調撥單》留存第一聯，第二、三聯傳記至調出方門店。6.5商品調出方門店店長審批：6.5.1店長審批：(1)調撥原因、商品品項、數量是否合理。(2)簽字確認。6.5.2將《商品調撥單》第二聯、第三聯轉至調出方門店收貨部。6.6調出方收貨部備貨：調出方收貨部根據《商品調撥單》當日備貨完畢（實際備貨由該負責新產品的部門備貨由調出方收貨部驗貨清點數量），并通知調入方門店收貨部提貨。商品調作業6.7調出、調入方復驗商品、分流單據：6.7.1調入方收貨部經理指派提貨人前往調