37ImplementationguidelinesforthemanagementandcontrolsystemofriskandthesystemofscreeningforandeliminationofhiddenrisksforworksafetyoflighthydrocarbonmanufactureI 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 8 9 本文件按照GB/T1.1—2020《標準化工作導則第1部分：標準化文件的結構和起草規則》的規定請注意本文件的某些內容可能涉及專利。本文件的發布機構不承擔識別專利的責任。制風險，杜絕或減少各種事故隱患，預防生產安全事故1輕烴生產企業安全生產風險管控和隱患排查治理體系建設實施指南本文件給出了輕烴生產企業安全生產風險管控和隱患排查治理體系（以下建設的基本要求、風險管控、隱患排查治理、文件管理、持續改進和信息化本文件適用于指導輕烴生產小微企業安全生產雙重預防體系的建GB/T13861生產過程危險和有害因素分類與GB30871危險化學品企業特殊作業安全DB37/T2882、DB37/T2883界定的以及下列術語和定義適用于本文為主要組分的烴類混合物。一般包括少量乙烷、液化石油氣和穩定輕烴成分，也稱混輕烴生產小微企業lighthydro卻、分離等物理工藝，進行天然氣凈化及輕烴回作業活動workingactiv為完成生產經營等方面的既定任務而進行的活動，也識別風險的存在并確定其分布和特性、以及可能造成的事故后果2等同于DB37/T2882界定的“風險控制措施”，與之提出的對風險進行“管控”相對應。即，企業中存在可能導致事故發生或導致事故后果擴大的物注：事故隱患分為基礎管理類隱患和生產現場類隱患。本文件所稱“隱患4.1.1負責人職責4.1.1.1主要負責人職責4.1.1.2其他負責人職責4.1.2管理人員職責控和隱患排查治理表的編制及更新，負責對隱患排查治理情況進行統計分析和報送。履行安全生產“一崗雙責”，落實本崗位雙重預防體系建設4.1.3操作人員職責4.2制定方案4.3建立制度34.3.1風險管控和隱患排查治理制度宜規定企業雙重預防體系建設工作流程，明確各崗位風險管控職4.3.2宜將雙重預防體系運行情況，與各崗位人員的工資獎金掛鉤，進行考核獎懲。4.4全員教育培訓4.4.1制定全員教育培訓計劃，明確教育培訓職責4.4.2教育培訓內容宜包括雙重預防體系相關概念、建設職責、實施方案、運行制度、風險辨識、風5.2.1企業風險點的劃分，宜遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰的原則。5.2.2企業風險點劃分為設備設施風險點、作業活動風險點兩大類。5.2.3作業活動風險點分為常規作業活動風險點和非常規作業活動風險點。常規作業活動是指正常生5.3.1企業組織對生產經營全過程進行風險點排查，形成包括風險點名稱、類型、可能導致的事故類5.3.2設備設施風險點的排查，宜包括輕烴裝置區、輕烴儲存區5.3.3常規作業活動風險點的排查，宜對生產經營全過程按照由壓縮、再生、制冷、分離等工段的運5.3.4非常規作業活動發生率較低，企業可根據自身特點，將出現幾率相對較高的非常規狀態作業活5.3.5根據GB6441、GB/T13861列出的事故類型和危險有害5.3.6生產經營單位宜根據風險因素辨識情況，按照“突出重點、簡便易行”的原則要求對風險點進45.4.1在前期風險點排查的基礎上進行風險辨識和危害后果識別，針對各風險點可能存在的風險，根5.4.2按照風險點類別，明確管控措施，分別編制《設備設施風險管控清單》（參見附錄5.4.3企業組織全員和相關方學習、了解風險分析及管控措施，使各崗位人員掌握本崗位的風險點、5.4.5判定為重大風險、較大風險以及評價認為風險較高的，均按照重大風險管控，由站長或其上級6.1.1根據前期風險點排查情況，將風險管控清單中確定的風險管控措施作為隱患排查的內容。根據《設備設施風險管控清單》，編制《設備設施隱患排查），6.1.2將其中帶有專業性較強且不需要每班檢查的內容編制成《專業性隱患排查表查每半年進行一次，綜合性隱患排查每月進6.1.3對于管控措施中可能導致嚴重后果的崗位檢查內容宜單獨列出，由企業安全管理人員同時進行6.1.4對于在生產經營現場實施的動火作業、受限空間作業等非常規作業活動，企業宜按照法規、標6.2.2每次隱患排查結束后，能夠立即整改的隱患立即組織整改，整改情況要安排專人進行確認；難6.2.3崗位檢查發現的不能及時消除的隱患，崗位員工及時向企業安全管理人員匯報；專業檢查發現5通過隱患排查治理體系的建設，企業至少在以下方面有所完整保存體現雙重預防體系過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少——法律法規、標準規程及規范性文件變化或更新；——企業工藝發生變化、設備設施增減、使用原輔材料變化等；——制度文件發放記錄、培訓記錄、考核獎懲記錄、主動根據以下情況對雙重預防體系的影響，及時針對變化范圍開展分析，更新相關——法律法規、標準規程及規范性文件變化或更新；——發生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識；9信息化管理6123456789781是12是6否13是14是35否36是17是18是19是1是2否2否3否1否1否1否1否1否1否1否1911行23456212345631行23456789412345651行2361行23471行23481行23491行2341行23451行23451行2341行231行2341行21行23451行2341行231行2341行2341行234511息23息21息2331息23息41門息23息42.倒塔時間及溫度不符合要求，對壓縮機造息51息253息61息232.壓力、液位、溫度、可燃氣體報警器指示息7器1237器42.壓力、液位、溫度、可燃氣體報警器指示息8器1息2342.壓力、液位、溫度、可燃氣體報警器指示息9罐1息234.保溫層破損、伴熱帶損壞或漏息罐1息23息罐41息23息41息2息3息2.按時巡檢壓力、溫度參數符合工藝要求，DCS壓力遠傳正常，可燃3.檢查安全閥完好、無內漏，截止閥開啟并加鉛封，安全閥在校驗期4害51器232.壓力、液位、溫度、有毒氣體報警器指示息4息組1息組22.壓力、液位、轉速、溫度指示不準確，聯息34統12.閥門泄漏、閥體損壞或閥門未保持常開狀統2害34567統1息2門息341息234息5息6害統1害23.接地不良;害3害1231234施編號名稱1裝置開車123害4施編號名稱1裝置開車5統害6789查施編號名稱2裝置停車123456施編號名稱3設備日常維護123害4害5施編號名稱3設備日常維護64充裝作業1害2害32.靜電連接未靜置3-5分鐘；施編號名稱5壓縮機啟運1234施編號名稱6壓縮機停運123空47再生工段啟運1234編號8123912運34果施編號名稱分離工段停運12害3運4制冷工段啟運12施編號名稱制冷工段啟運345制冷工段停運12施編號345123412施編號名稱裝置檢維修15.作業區域設置警戒帶、警示標識，配備235.作業區域設置警戒帶、警示標識，配備4壓果編號修56123和窒息、其施編號名稱動火作業45受限空間作業12施編號名稱受限空間作業34.進入受限空間作業的工作人員必須佩戴防護措施4盲板抽堵作業1作施編號名稱盲板抽堵作業23高處作業12作4.作業使用的物料等應裝入工具袋，上下時手中不應施編號名稱高處作業33.作業使用的物料等應裝入工具袋并固定4場擊臨時用電13.火災爆炸危險場所使用相應防爆等級的施編號名稱24.配電箱及開關箱裝必須按規范要求設漏電保護器5.電纜敷設時應避開高溫、易燃、運轉部6.暗管埋設和地下線路設有“走向標志”和“3）；4施編號123施編號45查編號類型名稱責任單位崗崗崗全急站站站站序號1設備設施原料氣緩沖罐烴站1√√√√√√√√2√√√√√√√√查編號類型名稱責任單位崗崗崗全急位位位站站站站序號1設備設施原料氣緩沖罐烴站3件√√√√√√√√√√√√√√√√2設備設施換熱器烴站1√√√√√√√√√√√2√√√√√√√√√3√√√√√√√√查編號類型名稱責任單位崗崗崗全急位位位站站站站序號3設備設施級排氣罐烴站1道√√√√√√√√2√√√3件√√√√√√√√√√√√√√查編號類型名稱責任單位崗崗崗全急位位位站站站站序號4設備設施烴站1門√√√√√√√√2√√√3件√√√√√√√√√√√√√√√查編號類型名稱責任單位崗崗崗全急位位位站站站站序號4設備設施干燥器烴站4√√√√√√5設備設施冷箱烴站1道√√√√√√√√√√2√√√3件√√√√√√√√√√√查編號類型名稱責任單位崗崗崗全急位位位站站站站序號6設備設施高壓分離器烴站1道√√√√√√√√2√√√3件√√√√√√√√√√√√√查編號類型名稱責任單位崗崗崗全急位位位站站站站序號7設備設施脫乙烷塔及塔底重沸器烴站1√√√√√√2√√√√3√√√√4件√√√√√√√√√√√√√√√√√√查編號類型名稱責任單位崗崗崗全急位位位站站站站序號8烴站1√√√√√√2√√√√3√√√√4√√√√√√√√√√√√√√√√√查編號類型名稱責任單位崗崗崗全急位位位站站站站序號9烴站1√√√√√√√√2√√√√√3件√√√√√√√√√√√√√√查編號類型名稱責任單位崗崗崗全急位位位站站站站序號設備設施液化石油氣儲罐烴站1√√√√√√√√2√√√3件√√√√√√√√√√√√√√√√√√4施√√√√√√查編號類型名稱責任單位崗崗崗全急位位位站站站站序號烴站1√√√√√√2√√√3√√√√√√√√√√√√√√√√√4施√√√√√√查編號類型名稱責任單位崗崗崗全急位位位站站站站序號烴站1√√√√√√2√√√√√√√√3件√√√√√√√√√√√√√√編號崗崗崗全急4√√√√√√5√√√√1√√√√√√√√√查編號類型名稱責任單位崗崗崗全急位位位站站站站序號設備設施制冷壓縮機組烴站2√√√√√√√√√√√√√√√√3件√√√√√√√√√√√√√√√√查編號類型名稱責任單位崗崗崗全急位位位站站站站序號設備設施制冷壓縮機組烴站4道√√√√√√√設備設施膨脹機組烴站1√√√√√√2件√√√√√√√√√√√√√√查編號類型名稱責任單位崗崗崗全急位位位站站站站序號設備設施膨脹機組烴站3統√√√√√√√√4√√√√√√√√設備設施消防系統烴站1泵√√√√√√√√查編號類型名稱責任單位崗崗崗全急位位位站站站站序號設備設施消防系統烴站2√√√√√√√√√√3√√√√√√√√4√√√√√√√4.按設計要求配備應急照明設施，定期檢查√√5栓√√√√√√6√√√√√√查編號類型名稱責任單位崗崗崗全急位位位站站站站序號設備設施消防系統烴站7資√√√√√√√設備設施放空系統烴站1施√√√√√√√√2門√√√√√√3√√√4√√√√√√查編號類型名稱責任單位崗崗崗全急位位位站站站站序號設備設施加熱伴熱系統烴站1√√√√√√√√√√√√2爐√√√√√√4.每年進行一次外部檢測及導熱油檢驗，每√√3√√√√√√√√√√√√√√√查編號類型名稱責任單位崗崗崗全急位位位站站站站序號設備設施加熱伴熱系統烴站3√√√√√√√√√4√√√√√√√√5√√6√√√查編號類型名稱責任單位崗崗崗全急位位位站站站站序號烴站1√√2√√√√√√√√√3√√√√√√√√查編號類型名稱責任單位崗崗崗全急位位位站站站站序號設備設施監視報警系統烴站1√√√√√√√√2√√√√√√3√√√√√查編號類型名稱責任單位崗崗崗全急位位位站站站站序號設備設施儀表控制系統烴站1√√√√√√√√√√√√√2√√√√√√√√√√√3√√√√√√4√√√√序號1234567891212345678934器5器1234567895器6罐78爐序號12345678989序號12345678992.符合填“√”,不符合填“×”,并在隱患排查記錄里填寫隱患內容。12345678912312345678934罐51234567891234567895填寫說明：1.每天針對所有的設施檢查排查，在相應日期下簽名；2.符合填“√”,不符合填“×”,并在隱患排查記錄里填寫隱患內容。12345678912器6.按時巡檢油壓壓差、吸氣壓力、排氣壓力12345678912345678923組123456789填寫說明：1.每天針對所有的設施檢查排查，在相應日期下簽名；2.符合填“√”,不符合填“×”,并在隱患排查記錄里填寫隱患內容。1234567891統1234567892統1234567892統3統4123456789填寫說明：1.每天針對所有的設施檢查排查，在相應日期下簽名；2.符合填“√”,不符合填“×”,并在隱患排查記錄里填寫隱患內容。車12345單位：********公司排查頻次：每次作業時車6789點123456點12345單位：********公司排查頻次：每次作業時點6單位：********公司排查頻次：每次作業時點1232.靜止3-5分鐘斷開靜電連接；風險點檢查項目危險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）管控措施排查時間：序號作業步驟壓縮機啟運1啟機前的檢查1.配電系統故障；3.機油油位過高或過低；4.循環水壓力不夠；6.安全附件未定期檢驗；7.未放空，機體內有積液。2.檢查各聯鎖保護、調節閥、儀表配風、電路、DCS聯鎖、循環水系統正常；3.盤車3-5圈，機油油位于1/2～2/3處；4.安全附件完好，在校驗期內；5.導通壓縮工段流程；6.油壓聯鎖保護啟用；7.使用便攜式可燃氣體檢測儀檢測；8.可燃氣體報警器工作正常，定期校驗。2天然氣壓縮機啟動作業3.液機、憋壓。1.員工加強培訓，熟練掌握操作規程；2.DCS遠傳、聯鎖報警運行正常；3.現場操作盤上緊急停機按鈕靈敏好用；4.安全附件處于完好狀態；5.啟機后，加強運行參數的檢查；6.關閉越站旁通。3排凝排污2.泄漏污染環境。1.排污管線保溫；2.密閉作業，現場工清料凈。4啟機后檢查2.巡檢記錄不正確。每半年培訓工藝參數，明確責任，按時巡檢如實記錄。單位：********公司排查頻次：每次作業時排查崗位：****點運1234單位：********公司排查頻次：每次作業時排查崗位：***點1234單位：********公司排查頻次：每次作業時排查崗位：***點123制表人：制表日期：年月日審核人：審核日期：1單位：********公司排查頻次2341單位：********公司排查頻次：每次作業時點234點1單位：********公司排查頻次：每次作業時排查崗位：********點2345單位：********公司排查頻次：每次作業時12345作業活動隱患排查表（消防泵啟運/停運）單位：********公司排查頻次：每次作業時排查崗位：****運123412風險點檢查項目危險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）管控措施排查時間：序號作業步驟裝置檢維修1準備工作2.系統內有殘油、有毒有害介質1.制定方案并審核；2.禁止交叉作業，準備防爆工具；3.辦理相關作業票證，并落實安全措施，相關人員簽字確認；4.現場有視頻監控、作業負責人及監護人員；5.作業區域設置警戒帶、警示標識，配備消防器材，夜間施工配備照明裝置。風險點檢查項目管控措施排查時間：序號作業步驟裝置檢維修2檢修作業交付1.未切斷流程、危險辨識不全；2.未使用防爆工具；3.人員監護不到位或未履行責任；4.涉及特殊作業未辦理審批手續；5.分子篩規格不符合標準。1.現場要進行安全交底，并對作業人員進行作業前的培訓；2.核對作業人員、監護人員資質；3.使用非防爆工具；4.人員監護到位，作業票證符合審批手續；5.分子篩規格符合標準。3檢修作業內容1.未按操作規程操作或操作錯誤引起設備損壞；2.人員未正確佩戴防護措施引起人員1.員工加強培訓，熟練掌握操作規程；2.更換分子篩、清洗換熱器、及日常設備檢維護，使用防爆工具；3.禁止交叉作業；辦理相關作業票證，并落實安全防護措施；4.現場有作業負責人及監護人員；5.作業區域設置警戒帶、警示標識，配備相應的防護、消防器材，夜間施工配備照明裝置。4吹掃、置換、試壓1.未按操作規程操作或操作錯誤引起設備損壞；2.人員未正確佩戴防護措施引起人員1.員工加強培訓，熟練掌握操作規程；專人監護、專人操作；2.導通流程，把置換的氣體連接到放空管道至放空罐；3.每兩小時檢測氣體濃度，必要時加密監測；4.設置警戒區域，配備相應的個體防護、消防器材。5裝置試車1.未正確導通流程；2.作業完畢未進行檢查或檢查不全面。1.流程斷開，泄壓加裝盲板；2.明確監護人責任、現場專人監護；3.每兩小時記錄參數，必要時加密巡檢；4.設置警戒區域，配備相應的消防設施。6試車后的檢查未使用氮氣置換或置換不合格。1.使用便攜式可燃氣體檢測儀或肥皂水進行氣密試驗；2.現場檢查確認并記錄；3.導通流程。制表人：制表日期：年月日審核人：審核日期：點123表H.15作業活動隱患排查表（動火作業續）單位：********公司排查頻次：每次作業時排查崗位：***點45點1底單位：********公司排查頻次：每次作業時排查崗位：***點23作4123制表人：制表日期：年月日審核人：審核日期：單位：********公司排查頻次：每次作業時排查崗位：***點12作表H.18作業活動隱患排查表（高處作業續）單位：********公司排查頻次：每次作業時