晉城金鼎鍋爐有限公司

壓力容器制造管理制度、作業指導書本章共2頁第1頁

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標題目錄

A/1發布日期：

0目錄

1質量管理體系文件分類編碼規定QB/JCJD.GL.01-2012

2壓力容器合同評審制度QB/JCJD.GL.02-2012

3壓力容器材料管理制度QB/JCJD.GL.03-2012

4壓力容器焊接材料管理制度QB/JCJD.GL.04-2012

5壓力容器焊接材料驗收制度QB/JCJD.GL.05-2012

6壓力容器工藝管理制度QB/JCJD.GL.06-2012

7工藝文件管理制度QB/JCJD.GL.07-2012

8工藝文件編寫、審批、更改制度QB/JCJD.GL.08-2012

9原始記錄管理制度QB/JCJD.GL.09-2012

10焊接工藝紀律QB/JCJD.GL.10-2012

11壓力容器產品制造流程管理制度QB/JCJD.GL.11-2012

12壓力容器工序交接管理制度QB/JCJD.GL.12-2012

13壓力容器標記管理制度QB/JCJD.GL.13-2012

14壓力容器外購件管理制度QB/JCJD.GL.14-2012

15不合格品管理制度QB/JCJD.GL.15-2012

16壓力容器焊工考試及資格管理制度QB/JCJD.GL.16-2012

17壓力容器焊接工藝評定制度QB/JCJD.GL.17-2012

18壓力容器焊接工藝規程制度QB/JCJD.GL.18-2012

19壓力容器焊接試板管理制度QB/JCJD.GL.19-2012

20壓力容器焊縫返修管理制度QB/JCJD.GL.20-2012

21壓力容器焊位標記制度QB/JCJD.GL.21-2012

22計量管理制度QB/JCJD.GL.22-2012

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壓力容器制造管理制度本章共2頁第2頁

版次/修訂:修訂日期：

標題目錄

A/1發布日期：

23壓力容器質量檢驗管理制度QB/JCJD.GL.23-2012

24壓力容器制造設備管理制度QB/JCJD.GL.24-2012

25壓力容器產品質量檔案管理制度QB/JCJD.GL.25-2012

26搬運、包裝、防護和交付管理制度QB/JCJD.GL.26-2012

27用戶服務和質量回訪、保修制度QB/JCJD.GL.27-2012

28職工教育及人員持證考核制度QB/JCJD.GL.28-2012

29壓力容器標準化管理制度QB/JCJD.GL.29-2012

30印章管理制度QB/JCJD.GL.30-2012

31生產管理制度QB/JCJD.GL.31-2012

32安全管理制度QB/JCJD.GL.32-2012

33安全事故應急措施QB/JCJD.GL.33-2012

34壓力容器制造質量管理規定QB/JCJD.GL.34-2012

35焊接操作規定QB/JCJD.Z.01-2012

36不銹鋼壓力容器制造管理規定QB/JCJD.Z.02-2012

37資料管理作業指導書QB/JCJD.Z.03-2012

38質量記錄控制作業指導書QB/JCJD.Z.04-2012

39物資產品標識管理作業指導書QB/JCJD.Z.05-2012

40耐壓試驗與氣密性試驗檢驗QB/JCJD.Z.06-2012

41容器下料工藝守則QB/JCJD.Z.07-2012

42化工設備零部件制造工藝過程卡QB/JCJD.Z.08-2012

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標題質量管理體系文件分類編碼規定

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1范圍

1.1本文件規定了晉城金鼎鍋爐有限公司質量保證體系文件（QMS）的層

次劃分、文件格式及分類編號方法。

1.2本文件適用于晉城金鼎鍋爐有限公司質量手冊、程序文件、規章制度、

作業指導書和記錄（質量記錄和原始記錄）。

2引用標準

《質量手冊》QB/JCJD.SC/RQ-2012

《文件和資料控制程序》QB/JCJD.CX.04-2012

《原始記錄管理制度》QB/JCJD.GL.09-2012

3職責

綜合辦公室是本規定的歸口管理部門，本規定由綜合辦公室負責組織

實施。

4工作程序及要求

4.1文件層次

質量保證體系文件（QMS）文件，可分如下四個層次：

a.第一層文件：質量手冊；

b.第二層文件：程序文件；

c.第三層文件：工作文件（管理制度、作業指導書）；

d.第四層文件：質量記錄。

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標題質量管理體系文件分類編碼規定

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4.2文件編號

4.2.1第一層文件——質量手冊的編號

QBQCJD.SC/RQ—2012

年代號

質量手冊代號

標準代號

4.2.2第二層文件——程序文件的編號

年代號

程序文件編號

程序文件代號

**精密標準代號

4.2.3第三層文件——管理制度、作業指導書的編號

QB/JCJD?x.**—2012

年代號

文件序號

管理文件（作業指導書等）

標準代號

X注：GL——管理制度Z——作業指導書、操作規程、工藝技術文件

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標題質量管理體系文件分類編碼規定

A/1發布日期：

4.2.4第四層文件——質量記錄表格文件的編號

4.2.4.1記錄表格文件的編號

QBQCJD.JL.***—2012

年代號

記錄序號

記錄代號

標準代號

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標題壓力容器合同管理評審管理制度

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1.主題內容與適用范圍

本制度對壓力容器訂貨流程中合同的審圖、產品分類、簽訂合同、訂

貨圖樣處理等工作程序和責任作出規定。

本制度適用于壓力容器產品訂貨合同評審管理。

2.合同審圖

21壓力容器的設計總圖上，必須有“壓力容器設計資格印章”。設計資格印

章中應有單位名稱、技術責任人姓名、《壓力容器設計單位批準書》編號及

批準日期。圖樣上應有按《壓力容器安全技術監察規程》（簡稱《容規》）

要求的審簽手續。

2.2.壓力容器產品圖樣由合同訂貨人員初審，初審內容如下：

a.符合《壓力容器設計單位批準書》規定的設計類別；

b.符合《容規》所規定的審批手續；

c.有齊全的責任人員簽字；

d.有明確的技術特性表：設計壓力、設計溫度、使用介質、容器類別等完

整齊全；

e.技術條件和零部件符合最新版本壓力容器法規、標準及國家有關法規、

標準（簡稱法規、標準）的要求；

f.圖樣圖面清晰、零部件圖樣齊全、相互關系清楚；

g.符合《壓力容器制造許可證》所批準的范圍。

3.訂貨合同簽訂

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標題壓力容器合同管理評審管理制度

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3.1.壓力容器合同訂貨人員的條件：

a.有法人委托書；

b.掌握《容規》及有關標準，規范；

c.熟悉公司設備能力、技術水平；

d.熟悉各種運輸狀況。

32訂貨依據

a.批準的壓力容器制造許可證范圍；

b.《容規》及有關的法規、標準和公司企業標準；

c.制造設備的材料供應關系；

d.設備制成后的交運方式；

e.需方的特殊要求；

f.設備的交貨期；

g.設備的出廠價格；

h.設備交貨后的貨款結算方式；

i.是否實行需方檢查，確定檢驗程序。

3.3.簽訂訂貨合同

331.合同質控責任人對合同中的技術條款的正確性、完整性負責。

3.32合同填寫要字跡清楚，條款明確。

3.3.3.合同一式3份，需方2份、供方1份。其中正本2份，供、需方各1

份（特殊情況可根據需要酌情增加付本）。

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標題壓力容器合同管理評審管理制度

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3.34雙方代表在合同上簽字并加蓋合同專用章。

4.訂貨合同和訂貨圖樣的處理

4.1.訂貨圖樣編號登記后，圖紙送生產技術部門。

4.2.填寫《訂貨項目通知單》一式4份，送生產技術部門3份，自存1份。

5.合同糾紛的處理

5.1.合同執行中發生商務糾紛，按《中華人民共和國合同法》、《中華人民

共和同經濟合同仲裁條例》和《工礦產品購銷合同條例》等有關規定處理。

合同糾紛由經營部門負責組織處理。

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標題壓力容器材料管理制度

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1.主題內容與適用范圍

本制度對材料訂貨、驗收、保管、發放等管理和檢驗做出規定，本制

度的所有要求，都應有書面記錄和交接手續，并具有可追蹤性。

本制度適用于壓力容器制造所使用的板材，管材、焊接材料、鍛件和

型材等。

2.材料訂貨

2.1.技術部負責材料的訂購，保證材料訂貨合同與預算、材料標準和材料特

殊訂貨技術條件要求的一致性。

22外購件由技術部員提出，并經材料檢驗質控責任人審核，作為訂貨依據。

23由技術部門根據訂貨圖樣編制材料概算，作為材料訂貨的依據。

24用于壓力容器的焊接材料復驗、發放管理見企標QB/JCJD.GL.04—2012

《壓力容器焊接材料管理制度》。

25調撥的材料，必須取得原材料制造廠質量證明書或加蓋供材單位檢驗專

用章和經辦人印章的有效復印件。

3.材料進廠驗收

3.1.質量證明書驗收與實物驗收

3.11材料及質量證明書到達后，由生產技術部門采購員核實質量證明書是

否與訂貨合同、協議要求相符。當發現與要求不符時，應向材料制造廠或材

料供貨單位聯系處理。

3.12實物驗收

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標題壓力容器材料管理制度

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材料進廠后，由保管員、采購員會同材料員根據訂貨合同、質量證明書、發

票及入庫單規定的名稱、規格、材質、型號、數量、尺寸公差、爐批號、熱

處理狀態、材料原始標記、表面質量等及其它技術要求進行驗收，確認無誤

后可辦理入庫。

3.13材料庫保管員將質量證明書轉材料檢驗質控責任人驗收，由材料檢驗質

控責任人按材料爐批號編寫材料檢驗號。

3.1.4.材料檢驗質控責任人負責審核材料質量證明書和核實其檢驗項目、數據

是否符合驗收標準。

3.2.材料不合格品的判定

321.對于實物有明確清晰標記，而質量證明書不對號或缺項、差錯、含糊

不清的材料，視為不合格品。

3.2.2不合格材料按照《不合格品質量控制程序》及《不合格品管理制度》

執行。

4.材料保管

41合格的材料，按品種、型號、規格、爐批號、復驗號堆放，合格材料，

待檢材料、不合格材料應分區存放，并應有明顯標志。

42保管員根據材料質量證明書，查驗實物標記和數量；復查幾何尺寸及外

觀質量。對板材逐張進行編號標記，并按企標QB/JCJD.GL.13—2012《壓

力容器標記管理制度》進行材料標記，經材料員確定后，打上鋼印或標記存

放在合格區。

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標題壓力容器材料管理制度

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5.材料發放

5.1.工藝技術人員根據《材料概算表》、《材料代用通知單》、《技術聯系單》

開具《領料單》、保管員按《領料單》，及《材質證明書》，核對發料。

52領料人員必須持有《領料單》和《零部件制造工藝流程卡》方可領料。

保管員發料后應立即在《領料單》上簽字，同時在《零部件制造工藝流程卡》

上加注材檢編號辦理發料簽字手續。

5.3.材料需要劃線切割成幾塊時，材料標記移植須經檢查員驗收認可后，才

予以分割，下料時應盡量保留原有材料標記。

5.4.剩余材料和制造廠返庫材料由下料者進行標記移植，由保管員核實，檢

驗員確認方能退庫。

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標題壓力容器焊接材料管理制度

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1.主題內容與適用范圍

本制度對壓力容器用焊接材料的訂貨、驗收、保管、發放和使用作出規

定，以滿足壓力容器用焊接材料的要求。

本制度適用于壓力容器制造中所使用的焊接材料。

2.焊接材料的采購

2.1.焊接材料由物質供應部根據焊接責任人的要求負責采購。有特殊要求

的焊材，當圖樣或技術要求中對焊材的超過標準規定的附加要求或進口焊

材的技術要求，不能采用相應的上述制度采購及驗收時，采購技術條件由

焊接工藝人員提出，經焊接責任人審核后作為采購依據。

2.2.焊接材料品種和數量根據庫存量訂貨，特殊焊材品種和數量根據材料

預算訂貨。

2.3.常用焊材的訂貨應根據歷年焊接材料質量狀況擇優定點，盡量減少供

應廠家。

3.進廠驗收

3.1.進廠的焊材，必須具有內容齊全的質量證明書，由生產技術部門核對質

量證明書，若與有關標準規定不相符時，由生產技術部門負責與供方聯系,

材料庫保管員填寫復驗申請單與質量證明書一起提交材料檢驗部門，編寫

材檢號進行驗收，并按企標QB/JCJD.GL05-2012《壓力容器焊接材料驗

收管理制度》進行復驗。

32調撥進廠的焊材，須有質量證明書或加蓋供材單位檢驗公章和經辦人

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標題壓力容器焊接材料管理制度

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章的有效復印件，否則不予驗收。

3.3.焊料質量證明書及復驗報告由材料檢驗責任人移交焊接責任人保管，

材料質量鑒定書技術部存檔。

4.焊材保管

4.1.合格焊材按廠家、品種、規格、牌號、批號、入庫時間、分類堆放，

各自焊材應有明顯標記。

4.2.焊接材料必須保持通風良好、干燥、并配有干、濕度計，焊接材料、

包裝必須完好不得隨意打開。焊接材料堆放，離地面、離墻0.3m以上，

以防受潮變質，室溫必須保持10℃以上，相對濕度小于60%。每日9時

30分、16時30分記錄溫、濕度。庫房內嚴禁存放油、水等濕物。

4.3.焊接材料的發放，應保證先進的先發放。

5.焊材管理

5.1.焊接材料的領取

5.1.1.生產部設焊材庫對壓力容器焊接材料實行統一管理，向生產部組發放

烘烤合格的焊材。

5.1.2.焊接材料的入庫、發放應與臺帳相符。

5.1.3.焊接材料入庫后，要按不同的規格、牌號、入庫時間分別放置，并有

明顯的標記，以免混淆。

5.2.焊接材料烘烤

5.21焊接材料發放前，必須按說明書及有關技術文件要求進行烘烤，并做

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標題壓力容器焊接材料管理制度

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好烘烤記錄。

5.22烘箱內應有明顯的標記和分隔措施，標明所烘烤材料的牌號及規格，

以免混淆。酸、堿性焊接材料應分箱烘烤。

5.23每次烘烤數量以一天用量為限，在烘箱內鋪放成層狀，放置均勻，一

般每層堆放5-6根焊接材料厚度，使其烘烤達到規定要求。

5.2.4.在烘箱內嚴禁烘烤其他物品。

525.烘烤后的焊接材料，放入溫度100±10℃的保溫箱內，不同牌號、規

格的焊接材料應有明顯的標記和分隔措施。

5.26對焊工交回的焊接材料，應重新按規定烘烤，堿性焊接材料和不銹鋼

焊接材料的重新烘烤次數不得超過3次。

5.2.7.焊材應遵循先到貨先發放的原則，防止反復烘烤和長期積壓。凡未烘

烤或焊芯有銹跡的焊接材料，不允許使用。

5.3.焊接材料預算

5.31技術部根據要求，編制產品制造所需的焊材預算，預算規定的焊材牌

號、規格、數量是生產班組和焊材庫領發焊材的依據。

5.4.焊材發放與回收

5.4.1.焊材庫根據生產部的生產任務，確定需烘烤的焊材數量，以滿足生產

需求。

5.42施工者開具領料單的焊材牌號與制造廠下達的焊材牌號必須相符。

5.43焊工領取焊材時，必須持由經抑焊組長簽字的領料單。領取焊接材料

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版次/修訂：修訂日期：

標題壓力容器焊接材料管理制度

A/1發布日期：

還需持有焊接材料保溫筒，在有關臺帳上作好記錄，方可領料。

5.4.4.保管員發放焊接材料時，根據領料票開具的重量換算為焊接材料根數

發放給領料焊工，并在發料臺帳上作好記錄。

5.45生產班組需要進行焊接材料代用時，須按照有關規定辦理材料代用手

續及認可證明，焊材庫保管員方可發料。

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標題壓力容器焊接材料驗收制度

A/1發布日期：

1.主題內容與適用范圍

本制度對壓力容器用焊接材料的驗收和復驗作出規定。

本制度適用于壓力容器焊接材料驗收管理。

2.焊接材料驗收程序

焊接材料購進后，焊材與質證書的真實性和一致性必須得到保證；

2.1.焊接材料進庫后由材料庫向材料員提出申請，并交驗質量合格證書。

22根據質量合格證書進行驗收。

2.3.由生產技術部門負責外協檢驗。

晉城金鼎鍋爐有限公司QB/JCJD.GL.06-2012

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版次/修訂:修訂日期：

標題壓力容器工藝管理制度

A/1發布日期：

1.主題內容與適用范圍

本制度對壓力容器工藝管理中關于工藝文件編制、審核和工藝管理工

作做出規定。

本制度適用于壓力容器工藝管理工作。

2.工藝文件類別

2.1.通用工藝守則、通用工藝規程。

22產品工藝文件

a.技術聯系單

b.材料代用通知單；

c.酸冷器焊接規程、

d.焊接工藝評定指導書

e.焊接工藝評定報告

f.焊接試驗原始記錄

g.產品零部件制造工藝流程卡；

h.工藝流程圖。

3.通用工藝守則、通用工藝規程的編審按企標QB/JCJD.GL.08-2012《工

藝文件編寫、審批、更改制度》執行。

4.產品工藝文件的編審程序

4.1.產品圖樣的工藝性審查

a產品圖樣、技術條件（要求）、選用的材料和產品結構；

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標題壓力容器工藝管理制度

A/1發布日期：

b.總圖和零部件的主要尺寸、結構、數量、裝配關系；

c.對需處理的技術問題簽發《技術聯系單》至有關單位，并取得認可文件；

d.修改和補充產品圖樣。

4.2.工藝文件的編制

4.2.1.主編工藝人員按圖紙、技術要求編制相應的工藝文件。

422.焊接工藝編制按企標QB/JCJD.GL08—2012《工藝文件編寫、審批、

更改制度》進行。

4.3.工藝文件的校審

4.3.1.屬2.2條中的各類工藝文件除PQR外的鑒發均實行編制、審核二級

簽字負責制。產品的工藝由工藝技術人員編制后，必須經設計工藝質控責

任人審核。PQR由總工程師批準，實行三級（編制、審核、批準）簽字制。

4.4.分歧意見裁決

當工藝技術人員與設計工藝質控責任人產生技術分歧時，由總工程師裁決。

5.工藝技術人員的職責

5.1.編制人員

a.對編制的工藝要求、工藝說明書、零部件制造工藝流程卡等工藝文件內容

的正確性、適用性、經濟性負責。對工藝文件中所采用標準的正確性負責；

b.對零部件尺寸、數量、材料、零部件加工要求（包括公差配合、形狀位

置公差、表面粗糙度）、裝配關系及所采用標準的正確性、完整性負責；

c.對所設計的工裝模具適用性、正確性、經濟性負責；

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標題壓力容器工藝管理制度

A/1發布日期：

d.對所提出的材料特殊訂貨技術條件或材料復驗要求的正確性、完整性負

責；

e.對材代依據及由材代引起的工藝、結構尺寸、相關尺寸變動負責；

f.對所修改的圖樣、工藝文件的正確性、一致性負責；

g.對總圖和重要零部件圖主要尺寸、結構、數量及裝配關系的統一性、正

確性負責。

5.2.審核人員

a.對所審核的工藝文件內容的正確性、適用性、經濟性負責；

b.對零部件的尺寸、數量、材料正確性負責；

c.對材料特殊訂貨技術條件或材料復驗的正確性、完整性負責。

d.對結構復雜的壓力容器工藝的正確性、可行性負責；

e.對提出材料特殊訂貨技術條件的正確性、完整性負責。

6.工藝文件的管理

6.1.工藝文件的發放由生產技術部門負責。

6.2.材料代用申請單

6.3.材料代用通知單

材料代用單一式3份，1份由工藝人員存檔，其余發至與材代有關的單位。

6.4.工藝部門對外技術聯系單

6.41技術聯系單須加蓋技術部門印章，一式3份，1份部門內留存，2份

發至設計單位或委托的設計單位，經設計者或設計單位技術責任人簽章并

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壓力容器制造管理制度、作業指導書本章共4頁第4頁

版次/修訂：修訂日期：

標題壓力容器工藝管理制度

A/1發布日期：

加蓋專用章后返回1份，由工藝人員存檔。

6.42技術聯系單除二級簽字負責外，對于重大技術問題還應由設計工藝

質控責任人審核。

6.5.工藝部門對內技術聯系單

6.51技術聯系單一式2份，1份由工藝人員存檔，其余發至有關單位。

6.52對于重大問題的處理和修改，須經設計工藝質控責任人審核。

6.6.零部件制造工藝流程卡（工藝卡）、制造驗收規程、施工工藝要求隨圖

樣發放，它們和圖樣發放的份數及范圍見下表。

7.設計圖紙、工藝文件的歸檔及保存

71設計圖紙與工藝文件由技術部門工藝員統一保管和整理歸檔。產品竣

工后，將設計圖紙，工藝文件整理，經設計工藝質控責任人審查后交檔案

部門，并辦理交接手續。

發放范圍表

范圍

內容份數

存圖施工圖質檢部

產品圖樣3qqq

產品零部件制造、組裝零部件制造工

2

藝流程卡Vq

產品焊接工藝及說明2qq

機械加工工藝卡2qq

制造驗收規程、工藝說明3VVq

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版次/修訂:修訂日期：

標題工藝文件管理制度

A/1發布日期：

1、工藝文件是工廠指導生產，加工制作和質量管理的技術依據，為了

確保工藝文件在生產中的作用，嚴明工藝紀律，保證生產的正常運行，特

制定工藝文件管理制度

2、工藝文件必須符合生產過程的工藝技術要求。

3、工藝文件管理歸技術部，對技術文件進行登記管理，作好歸檔、登

記、保管收發等各項工作，并建立工藝文件登記目錄。

4、工藝文件在生產中要經過生產實踐的考驗，并不斷的進行完善和改

進。

5、工藝文件的處理，因產品改型、轉產，停產等原因而失效注銷，經

總工程師同意，可以封存處理。

6、工藝文件更改是應該有利于產品質量的提高，并符合相關標準的規

定，更改時必須填寫更改通知單，嚴格履行審批手續，更改部分的圖線、

數字、文字、符號等應清晰、正確、更改權屬技術部。

晉城金鼎鍋爐有限公司QB/JCJD.GL.08-2012

壓力容器制造管理制度、作業指導書本章共1頁第1頁

版次/修訂:修訂日期：

標題工藝文件編寫、審批、更改制度

A/1發布日期：

1、工藝文件的編號

1.1、編制工藝的依據有：產品圖樣和技術標準，企業生產條件，批

量大小，相關的工藝標準。

1.2、工藝文件的種類有工藝文件目錄，工藝流程，設備工裝明細表

鑄造，退火，機加工工序卡，作業指導書等。

1.3、工藝文件編寫是由技術部編寫，編寫工藝文件做到流程合理，

加工方法正確，工藝參數準確，控制方法合理，格式符合有關標準的規定,

真正起到指導生產的作用，對于關鍵工序設控制點，明確控制內容和控制

方法。

2、工藝文件的審批

工藝文件由技術部編寫，組織質檢部等有關部門會簽，經責任人或

總工程師批準，方可作為正式文件下發執行。

3、工藝文件的更改

工藝文件一經批準發布，即是有法律效力，應保持相對穩定，不宜

經常變動，但遇到產品結構的材料，設備和工裝等有變更時，應對加工工

藝進行相應的變更，工藝文件進行修改。更改時應由技術部工藝員進行修

改，做出標記，簽名要注明更改日期，報設計工藝質控責任人批準。

4、工藝文件的保管和發放應符《文件與資料控制程序》與《工藝文件管

理制度》的規定。

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壓力容器制造管理制度、作業指導書本章共4頁第1頁

版次/修訂:修訂日期：

標題原始記錄管理制度

A/1發布日期：

1.總則

原始記錄是企業開展經濟核算主要依據，是按照規定格式用數字和文

字對企業經濟活動中的具體事實所進行的最初記載，為可靠的第一手資料。

原始記錄的正確與否都直接影響企業管理工作的改進與提高。為了使全廠

壓力容器制造過程原始記錄做到完整、統一、準確、及時，特制訂本制度。

2.記錄的分類

a：產品數量、品種、質量等方面的記錄；

b：勞動力和工時利用方面的記錄；

c：原材料和節約利用等方面的記錄；

d：設備運用和安全生產方面的記錄；

e：技術革新和合理化建議等方面的記錄。

3.業務分工

原始記錄實行統一管理，分工負責，全廠由技術部資料室負責生產管

理方面和經營管理方面的原始記錄，主要負責審核各歸口業務擬定補充修

改的原始記錄，統一編號，建立原始記錄目錄，并負責對原始記錄執行情

況的檢查和業務指導，保證原始記錄的正確使用。

各主要業務歸口部門的分工如下：

a、生產部負責：廠內計劃及各種綜合統計報表等方面的記錄；產品

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壓力容器制造管理制度、作業指導書本章共4頁第2頁

版次/修訂:修訂日期：

標題原始記錄管理制度

A/1發布日期：

質量，半成品，在制品，鑄鍛件，外協件等有關數量和質量，傷亡事故、

勞動保護及安全教育方面的記錄。

b、經營部負責：產品供貨合同及成品、備件入庫，保管、發貨等方

面的記錄。

c、技術部負責：產品試驗以及產品設計等方面的記錄；產品工藝管

理及材料定額等方面的記錄。

d、質檢部負責：產品質量檢查方面的記錄；計量和金相試驗及儀器

計量工具修理等方面的記錄。用戶服務方面的記錄。

e、公司辦公室負責：勞動力數量，工時利用、出勤、加班加點以及

人員變動；工時定額和工票等方面的記錄；職工教育方面的記錄。

f、設備處負責：設備的數量，使用，變動，事故以及電、氣消耗等方

面的記錄；能源耗用，節約等方面的記錄。

g、物資供應部負責：物資的收發、領退、消耗、結存、節約等方面

的記錄。

4記錄要求

4.1各單位應認真做好原始記錄的管理工作，有關人員要明確責任嚴格按

規定的路線傳遞，正確完整填報，不得弄虛作假，不得任意涂改撕毀。視

情節輕重對有關人員及領導分別給予罰款或行政處分。

4.2各業務歸口單位如需新增或變更原始憑證時，必須提出式樣填制說明

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壓力容器制造管理制度、作業指導書本章共4頁第3頁

版次/修訂:修訂日期：

標題原始記錄管理制度

A/1發布日期：

和傳遞路線，技術部審核，統一編號后方可印刷，未經批準編號的原始憑

證，辦分室不予批準印刷，所填報單位有權拒填。

5記錄的填寫

5.1記錄應用計算機輸入或用鋼筆、水筆填寫，不得用圓珠筆、鉛筆填寫

5.2記錄填寫時書寫應工整清晰，不得使用修正液修改或不符合規定的涂

改

5.3記錄填寫發生錯誤時，應用雙劃線將錯誤的內容劃去后，在其上、下、

左、右位置便于填寫處寫上正確的內容，修改次數不得超過每頁3處

5.4原始記錄必須在檢驗現場填寫，并且內容齊全真實、標識清楚盡可能

地可復原檢驗時的情況，不得提前記錄或事后補記，更不能偽造。

5.5記錄上的相關人員簽署處不得空白并應由本人簽名，不得代簽。

5.6記錄內容必須填寫齊全，因客觀情況空缺的項目，應將該項目用單劃

線劃去

5.7記錄用詞應規范；優先使用規范標準所采用的術語，除行業內約定俗

成的簡稱外應用全稱。

5.8記錄上所有印章應是紅色的

5.9檢驗工作相關記錄的填寫見相應的作業指導書。

5.10記錄歸檔后任何人不得修改。

晉城金鼎鍋爐有限公司QB/JCJD.GL.09-2012

壓力容器制造管理制度、作業指導書本章共4頁第4頁

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標題原始記錄管理制度

A/1發布日期：

6原始記錄的保管

各業務歸口單位的原始記錄，應按月（年）裝訂成冊，指定專人妥善

保管，保管期限一般為五年。屬于全廠綜合性的統計資料交廠文書檔案室

存檔，財務會計方面的原始憑證的保管期限根據上級規定執行。

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壓力容器制造管理制度、作業指導書本章共3頁第1頁

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標題焊接工藝紀律

A/1發布日期：

1、焊工上崗必須佩戴‘焊工上崗卡”，上崗卡明確焊工鋼印代號、焊工類別、

合格項目及其允許承擔的工作范圍，備現場焊接專業管理人員檢查。焊工

無相應項目合格證，不得進行該項目的焊接。嚴禁無證上崗。

2、焊工焊前必須接受技術交底，明確焊接部件、焊接工藝要求、焊接材料、

焊接設備等。未經技術交底或交底不明確或對焊接工作不清楚，不得進行

焊接。

3、合格焊工在施焊鍋爐受熱面管子前，應進行與實際條件相適應的模擬練

習，并經檢驗合格后方可正式焊接。未經崗前模擬練習合格，不準焊接。

4、焊工憑日任務單到庫房領取焊接材料，并由倉管員按規定的牌號、規格、

數量發放。嚴禁擅自拿用或借用焊材。焊材牌號不清，或未按規定烘焙的,

不準使用。

5、焊工應嚴格按焊接工藝卡施工。變更焊接工藝方法、焊材、接頭型式，

或實際情況與工藝卡不相符合時，未經焊接技術人員同意，不準焊接。

6、焊工應嚴格焊前檢查工作，包括個人工具、坡口清理、組對質量、調

試電流等。焊件對口或清理不符合要求的，不準焊接。

7、焊接設備故障、電流不穩定或不能滿足使用要求，不得進行焊接。

8、施焊過程中，若發現有裂紋等重大質量問題，應立即停止焊接，并及時

報告主管技術員，不得自行處理。

9、施焊過程一般應連續完成。采用鴇極氤弧焊打底的焊口，在完成根層焊

晉城金鼎鍋爐有限公司QB/JCJD.GL.10-2012

壓力容器制造管理制度、作業指導書本章共3頁第2頁

版次/修訂:修訂日期：

標題焊接工藝紀律

A/1發布日期：

道后，應及時進行次層焊縫的焊接，以防止產生裂紋。若因故被迫中斷時,

應采取防止裂紋產生的措施（如后熱、緩冷、保溫等）。再焊時，應仔細檢

查并進行必要的處理后，方可按照工藝要求繼續施焊。多層多道焊縫，應

逐層焊接，逐層檢查；上層檢查合格后方可焊接次層，直至完成。

10、焊縫焊接完畢后，應及時清理，去除熔渣飛濺等，并進行自檢。發現

外觀質量問題應及時修補處理。對質檢員和技術員提出的質量問題應及時

解決，不得拖延。個人無法處理的質量問題應報告主管技術員處理。

11、受監焊口、壓力容器焊縫焊接完畢后，應在焊縫附近（約50mm位置）

顯眼處打上焊工本人的鋼印代號。多人焊接的應打上每個人的鋼印代號。

12、每天焊接工作完畢后，應填寫自檢記錄表，當日交班組長。由班組長

檢查簽證后及時送焊接質檢員進行專檢。自檢記錄的填寫要正確、清楚，

不得亂寫或涂改。

13、嚴禁在受監管道和壓力容器（特別是汽包）等重要部件表面引燃電弧、

試驗電流或隨意焊接臨時支撐物。

14、不能在帶有壓力的容器、管道上進行焊接。

15、焊工領用烘焙焊條，必須放入焊條保溫筒內，并在到達工作現場后及

時通電保溫。嚴禁將焊條亂放、亂拋、亂丟。

16、焊工在工作過程中，應嚴格執行現場安全文明施工規定和焊接材料管

理制度，做好多余焊條及焊條（絲）頭的回收工作。

17、對于不合格焊口的挖補、割除，應由質檢員、金檢人員現場劃定，標

晉城金鼎鍋爐有限公司QB/JCJD.GL.10-2012

壓力容器制造管理制度、作業指導書本章共3頁第3頁

版次/修訂:修訂日期：

標題焊接工藝紀律

A/l發布日期：

明部位、深度等，焊工個人不得擅自進行。

18、受監焊口二次以上挖補返修，未經專工批準，不得進行返修焊接。

以上紀律由公布之日起，必須嚴格執行。凡有違反，必須承擔相應的

責任，并由公司根據有關規定給予經濟處罰，對情節嚴重者進行必要的行

政處分。

晉城金鼎鍋爐有限公司QB/JCJD.GL.11-2012

壓力容器制造管理制度、作業指導書本章共4頁第1頁

版次/修訂:修訂日期：

標題壓力容器產品制造流程管理制度

A/1發布日期：

1.主題內容與適用范圍

本制度對壓力容器制造流程中生產準備、下料、標記移植、冷熱加工

成型、組裝、試壓和油漆包裝等程序和責任作出規定。

本制度適用于壓力容器制造流程的管理工作。

2.技術管理職責

2.1.按圖樣、技術條件、工藝文件和生產實際情況，強化工藝，做好施工

技術交底和工藝貫徹的準備工作。

2.2.對制造過程中出現的圖樣、工藝、材料代用、不合格品等技術問題，

應按有關標準辦理手續。

2.3.對工藝技術部門更改圖樣及工藝的技術通知單，負責貫徹實施。

2.4.收集整理施工原始記錄，并審核簽章，保證施工原始記錄的齊全和數

據可靠。

2.5.不銹鋼壓力容器及其受壓元件的制造，必須要在專門鋪設膠板的場地

進行，不得與黑色金屬制品混雜生產，場地保持清潔、干燥。

2.6.監督工藝紀律執行，從質量上保證工藝的貫徹執行。

3.材料標記

3.1.按法規、標準要求進行標記移植的零件，在制造流程中應保持材料標

記的可追蹤性。

3.2.材料標記移植按企標QB/JCJD.GL13—2012《壓力容器標記管理制

度》。

33有標記的零件，在下料、成型、機械加工、焊接、組裝等制造流程中

晉城金鼎鍋爐有限公司QB/JCJD.GL.11-2012

壓力容器制造管理制度、作業指導書本章共4頁第2頁

版次/修訂：修訂日期：

標題壓力容器產品制造流程管理制度

A/1發布日期：

標記可能消失時，須經該工序施工者和檢查員核對無誤重新標記后，方可

轉入下道工序。

4.下料

4.1.材料必須符合圖樣和工藝要求，應經質量檢驗部門認可。檢查員對所

用材料是否符合圖樣和工藝的規定負責。

4.2.代用的材料應手續齊全。

4.3.材料保管員對其在下料記錄上所填材檢號材料的材質、規格、數量與

預算單相符負責。

4.4.號料者按預算表領料，并對將領材料的材質、規格、數量與圖樣、工

藝要求核對無誤后，按圖樣和工藝號料。

4.5.主要受壓元件須經材料保管員和檢查員核實，并在下料記錄上簽字。

在材料標記移植后，才準予分割。

5.冷熱成形件

5.1.筒體、封頭等冷熱成形件必須符合圖樣、工藝文件和企業制度的規定。

5.2.機加工件的毛坯、半成品必須符合圖樣和工藝規定。加工質量應符合

圖樣和工藝文件的要求。

5.3.外購、外協件必須有質量合格證明書，符合圖樣和工藝要求。

6.工序交接

6.1.施工者在加工完本工序任務后，應認真填寫《零部件制造工藝流程卡》、

《工序記錄表》，檢查員應根據圖樣及工藝文件進行檢查并簽字，《零部件

晉城金鼎鍋爐有限公司QB/JCJD.GL.11-2012

壓力容器制造管理制度、作業指導書本章共4頁第3頁

版次/修訂：修訂日期：

標題壓力容器產品制造流程管理制度

A/1發布日期：

制造工藝流程卡》所要求的項目不得漏檢，數據完整準確、簽字手續齊全

才能轉入下道工序。

6.2.下道工序接到上道工序轉來的工件及零部件制造工藝流程卡等工藝文

件時，接圖樣及工藝文件的要求，檢查工件是否符合要求，工藝文件填寫

內容是否完整無誤，否則有權拒收。

63零部件制造工藝流程卡上的主要工序控制點用“▲”加以標注，檢查人員

作為重點進行控制。

6.4.工序交接按企標QB/JCJD.GL.12—2012《壓力容器工序交接管理制

度》執行。

7.組裝

7.1.施工者按圖樣和工藝文件對組裝件的材料標記、尺寸、表面質量以及

技術文件等進行認真檢查，無誤后方能進行組裝。

7.2.筒體按排版圖組裝，其余零部件組裝均應符合圖樣和工藝文件的要求。

7.3.封頭組裝后應在《總裝試壓工序記錄表》上填寫其順序編號和材檢號。

7.4.縱、環焊縫組裝質量和筒體開孔位置、開孔尺寸及焊縫編號，須經檢

查員確認后可轉入下道工序。

7.5.組裝流程中點固焊接工和焊工資格與產品焊接工藝、焊工資格相同。

8.不合格品處理

8.1.施工流程中出現不合格品時，制造廠必須按QB/JCJD.CX.17—2012

《不合格品控制程序》進行處理。

晉城金鼎鍋爐有限公司QB/JCJD.GL.11-2012

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版次/修訂：修訂日期：

標題壓力容器產品制造流程管理制度

A/1發布日期：

82需焊接返修的焊縫按探傷人員下達的《焊縫返修通知單》進行返修，

待返修合格后方可轉序。

9.檢驗、焊接、無損檢測和熱處理

9.1.制造流程中檢驗、焊接、無損檢測質量管理分別按企標《檢驗系統質

量控制程序》、《焊接系統質量控制程序》和《無損檢測系統質量控制程序》

及相關的規章制度執行。

9.2.焊后需熱處理的產品和零部件，其所有焊接工作應在進爐前完成，并

經檢查員認可。檢查員還應對外協熱處理件進廠時實施監督。

10.耐壓試驗

101試壓前，應清除容器內部雜物、

102試壓用的介質、介質溫度、壓力表周檢期必須符合規定。

103壓力試驗全流程必須在檢驗質控責任人監督下進行，并經駐廠監檢人

員現場確認。對試壓全流程中發現的缺陷和修補情況以及升壓和保壓流程

必須作詳細記錄并歸檔。

11.油漆、包裝和銘牌標記

11.1.容器產品的油漆和包裝在試壓和表面無損檢測復查合格后進行，施工

前應清除氧化皮和鐵銹雜物。

112在經檢查人員確認制造完畢和制造資料齊全后，方可進行銘牌標記。

11.3.受監檢產品需經監檢組按臺出具《監檢證明書》，并在產品銘牌上打

監檢鋼印方能出廠。

晉城金鼎鍋爐有限公司QB/JCJD.GL.12-2012

壓力容器制造管理制度、作業指導書本章共2頁第1頁

版次/修訂：修訂日期：

標題壓力容器工序交接管理制度

A/1發布日期：

1.主題內容與適用范圍

本制度對壓力容器制造流程中的施工要求、工序交接作出規定。

本制度適用于壓力容器產品制造流程工序交接管理工作。

2.作業要求

2.1.各工序施工中嚴格按圖樣、工藝及企標進行施工。

2.2.《零部件制造工藝流程卡》上用“▲”表示的主要控制點，檢查員要重點

控制。

2.3.產品的《零部件制造工藝流程卡》填寫不齊全檢查員不予轉序，對出

廠產品不予開合格證。

2.4.作業者在作業前必須熟悉圖樣、技術條件和工藝文件，明確本工序制

造要求和質量指標。

25有材料標記移植要求的，按企標QB/JCJD.GL13—2012《壓力容器標

記管理制度》執行。

2.6.施工者要求改變工藝，應征得工藝技術部門技術人員同意并按規定辦

理手續后方可實施。

27.制造流程中出現不合格品時，必須按QB/JCJD.GL.15—2012《不合格

品管理制度》執行。

2.8.本工序作業完畢后，作業者應認真檢查工件是否符合圖樣及工藝要求,

并在《零部件制造工藝流程卡》上填寫制造記錄、日期并簽字。

3.工序的交接

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