風險分析記錄,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,

作業(yè)所在裝置/部門/區(qū)域：,,,作業(yè)所在崗位：,,,,,作業(yè)活動名稱：,,,,,,,

序號,作業(yè)步驟,危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）,是否適用,,主要后果,采取的主要安全風險管控措施,,,,,,"可能性

L","嚴重性

S","風險度

R","風

險

等

級"

,,,是,否,,工程技術,管理措施,培訓教育,個體防護,應急處置,,,,,

,,,,,,,,,,應急預案,應急器材,,,,

1,設備設施、管線處理，采取能量隔離、放射源處置等措施,未處理或倒空、隔絕、清洗、置換不合格，未采取能量隔離、放射源處置等措施或隔離、處置不徹底,,,"

□物體打擊

□車輛傷害

□機械傷害

□起重傷害

□觸電

□淹溺

□灼燙

□火災

□高處墜落

□坍塌

□鍋爐爆炸

□容器爆炸

□其他爆炸

□中毒窒息

□其他傷害","

□壓力表

□溫度計

□液位計

□流量計

□氣體檢測儀

□防護罩

□限位器

□制動器

□防雷設施

□防潮設施

□防曬設施

□防凍設施

□防腐防滲漏設施

□傳動自鎖

□過載保護器

□漏電保護器

□靜電接地

□防爆電氣儀表

□氮封

□水封

□等電位連接線

□跨接線

□通風設施

□防護欄

□防護網(wǎng)

□防滑設施

□防灼燙設施

□泄壓人孔

□爆破片

□安全閥

□放空管

□止逆閥

□緊急切斷閥

□火炬

□緊急停車系統(tǒng)

□儀表聯(lián)鎖

□阻火器

□回火器

□防火堤

□防爆墻

□防爆門

□防火墻

□防火門

□其他：","

□檢維修管理制度

□安全作業(yè)管理制度

□安全培訓管理制度

□監(jiān)護人管理制度

□風險分級管控制度

□隱患排查治理制度

□HSE獎懲考核管理制度

□HSE稽核管理制度

□相關操作規(guī)程

□現(xiàn)場安全檢查

□設置警示標志

□其他管理措施：","

□作業(yè)前安全培訓

□現(xiàn)場安全交底

□監(jiān)護人培訓

□其他培訓教育措施：","

□普通安全帽

□絕緣安全帽

□護目鏡

□防護面屏

□全面罩防毒面具

□半面罩防毒面具

□防塵口罩

□長管呼吸器

□正壓式空氣呼吸器

□普通工作服

□防靜電工作服

□焊工工作服

□防化服

□防寒服

□耐酸堿手套

□掛膠手套

□丁腈手套

□普通手套

□普通勞保鞋

□絕緣鞋/靴

□防靜電勞保鞋

□安全帶

□安全繩

□其他個體防護器材：","

□火災、爆炸專項預案

□危險化學品泄漏專項預案

□受限空間作業(yè)專項預案

□氣象災害專項預案

□特種設備專項預案

□物體打擊專項預案

□人身傷害專項預案

□觸電專項預案

□中毒窒息專項預案

□其他應急預案：

","

□水噴淋

□干粉滅火器

□二氧化碳滅火器

□消防栓

□消防水帶

□泡沫滅火系統(tǒng)

□淋洗器

□逃生器

□逃生索

□應急照明

□堵漏工器具

□疏散樓梯/通道

□其他應急器材：",,,,

2,辦理交付檢維修手續(xù),未辦理,,,,,,,,,,,,,

3,開展風險評價，制定管控措施,未開展評價或風險辨識不到位，管控措施制定、落實不到位,,,,,,,,,,,,,

4,制定作業(yè)方案,未制定,,,,,,,,,,,,,

5,佩戴個體勞動防護用品，配備防護器具或設施,未配備或配備不齊全，或防護器具、設施有缺陷、損壞,,,,,,,,,,,,,

6,作業(yè)前安全培訓和現(xiàn)場安全交底,未培訓、培訓不到位,,,,,,,,,,,,,

7,作業(yè)前設備、設施、工器具、現(xiàn)場安全條件檢查,作業(yè)通道、消防及應急通道、安全出口等不通暢,,,,,,,,,,,,,

,,影響作業(yè)的雜物未清理干凈,,,,,,,,,,,,,

,,現(xiàn)場梯子、欄桿、平臺、篦子板、蓋板等有缺陷,,,,,,,,,,,,,

,,作業(yè)采用的臨時設施有缺陷,,,,,,,,,,,,,

,,危及安全的坑、井、溝、孔洞等未采取有效防護措施，夜間未設置警示紅燈,,,,,,,,,,,,,

,,需檢修的設備上的電源未可靠斷電，或斷電后未上鎖,,,,,,,,,,,,,

,,安全警示標志不全,,,,,,,,,,,,,

,,消防設備、通信設備、照明設備等有缺陷,,,,,,,,,,,,,

,,腳手架、起重機械、吊具、索具、電氣焊（割）器具、手持電動工具等有缺陷,,,,,,,,,,,,,

,,超過安全電壓的手持式、移動式電動工器具未逐個配備漏電保護器和電源開關,,,,,,,,,,,,,

,,使用家用或其他不合格的接線板、插頭,,,,,,,,,,,,,

,,受限空間照明電壓不滿足安全電壓要求,,,,,,,,,,,,,

,,應使用防爆工器具的場所未使用防爆工器具,,,,,,,,,,,,,

,,照明線路和動力線路未分路設置,,,,,,,,,,,,,

,,動火作業(yè)現(xiàn)場及周圍存在易燃物品,,,,,,,,,,,,,

,,動火點周圍及下方可燃物、電纜橋架、孔洞、窨井、地溝、水封、污水井等未采取檢查、分析、清理或封蓋措施,,,,,,,,,,,,,

,,動火點周圍30米范圍內排放可燃氣體，15米范圍內排放可燃液體，10米范圍內、動火點上下方同時進行可燃溶劑清洗或噴漆作業(yè)、可燃性粉塵清掃作業(yè),,,,,,,,,,,,,

,,乙炔瓶無防回火措施，氧氣瓶、乙炔瓶無防傾倒措施,,,,,,,,,,,,,

,,距離盲板抽堵作業(yè)30米內有動火作業(yè),,,,,,,,,,,,,

,,盲板材質、尺寸、厚度不符合要求,,,,,,,,,,,,,

,,吊裝作業(yè)錨點選擇錯誤，超負荷吊裝,,,,,,,,,,,,,

,,動土作業(yè)前，各專業(yè)部門未對地下隱蔽管線、設施等進行確認,,,,,,,,,,,,,

,,未配備消防器材、應急設施,,,,,,,,,,,,,

,,腐蝕性介質場所未就近（30米）配備應急沖洗水源,,,,,,,,,,,,,

,,"其他不合格事項：

",,,,,,,,,,,,,

8,氣體檢測分析,未分析，或分析不合格，或取樣位置不具備代表性，或氣體檢測報警儀故障,,,,,,,,,,,,,

9,辦理特殊作業(yè)票,未按要求辦理，或審批人員未現(xiàn)場確認安全條件,,,,,,,,,,,,,

,,作業(yè)票填寫不規(guī)范，有涂改,,,,,,,,,,,,,

10,作業(yè)人員檢查,未按要求持證上崗,,,,,,,,,,,,,

,,作業(yè)人員生理、心理、精神狀態(tài)有缺陷，或有職業(yè)禁忌,,,,,,,,,,,,,

11,配備監(jiān)護人,未配備監(jiān)護人，或監(jiān)護人資質不具備監(jiān)護能力，未佩戴明顯標識,,,,,,,,,,,,,

12,作業(yè)現(xiàn)場檢查,氧氣、乙炔瓶間距少于5米，動火點與氧氣、乙炔瓶間距少于10米，電焊機與動火點間距超過10米,,,,,,,,,,,,,

,,受限空間作業(yè)未連續(xù)監(jiān)測并每2小時記錄一次檢測結果,,,,,,,,,,,,,

,,盲板未設標識和編號,,,,,,,,,,,,,

,,同一管道上同時進行兩處及兩處以上盲板抽堵作業(yè),,,,,,,,,,,,,

,,交叉作業(yè)未采取安全防護措施或安全防護措施不到位,,,,,,,,,,,,,

,,吊裝指揮人員未佩戴明顯標識，或未按要求指揮,,,,,,,,,,,,,

,,臨時用電未執(zhí)行“一機一閘一保護”，用電線路未防護,,,,,,,,,,,,,

,,動土作業(yè)所用材料、挖出的泥土堆放距離溝、坑、槽、井邊沿不足1米，堆放高度超過1.5米,,,,,,,,,,,,,

,,動土作業(yè)安全邊坡或固壁支撐措施不合格，安全出口設置不合格,,,,,,,,,,,,,

,,作業(yè)票超過有效期限，或“一證多用”,,,,,,,,,,,,,

,,監(jiān)護人擅離職守,,,,,,,,,,,,,

,,工藝條件、作業(yè)條件、作業(yè)方式、作業(yè)環(huán)境改變時，未重新辦理作業(yè)票,,,,,,,,,,,,,

,,其他“三違”行為：,,,,,,,,,,,,,

13,作業(yè)后檢查,作業(yè)時設置的臨時設施未拆除，作業(yè)現(xiàn)場未恢復,,,,,,,,,,,,,

,,作業(yè)時拆除、停用的安全設施未及時恢復,,,,,,,,,,,,,

,,動火作業(yè)后未清理現(xiàn)場，有殘留火種,,,,,,,,,,,,