公司清理小組工作方案?一、引言為了全面、系統(tǒng)地清理公司內(nèi)部各項事務(wù)，優(yōu)化公司運營管理，提升公司整體效益，特組建公司清理小組，并制定本工作方案。本方案旨在明確清理小組的工作目標(biāo)、任務(wù)、流程、方法以及時間安排等，確保清理工作有序、高效進行。二、清理工作目標(biāo)1.全面梳理公司各類資產(chǎn)、負債情況，確保資產(chǎn)清晰、負債明確，避免資產(chǎn)流失和財務(wù)風(fēng)險。2.清查公司各項業(yè)務(wù)流程，找出存在的問題和漏洞，優(yōu)化流程，提高工作效率和業(yè)務(wù)質(zhì)量。3.審查公司各類合同、協(xié)議，清理無效或存在風(fēng)險的合同，規(guī)范合同管理。4.對公司內(nèi)部管理制度進行全面審查，完善制度體系，確保制度的有效性和執(zhí)行性。5.清理公司人員信息，核實人員編制、崗位設(shè)置，優(yōu)化人力資源配置。6.排查公司潛在的法律糾紛和風(fēng)險，采取有效措施加以防范和化解。三、清理小組組成1.組長：[組長姓名]，負責(zé)清理小組的整體領(lǐng)導(dǎo)和決策，協(xié)調(diào)各方資源，推動清理工作順利進行。2.副組長：[副組長姓名]，協(xié)助組長開展工作，具體負責(zé)各項清理工作的組織、實施和監(jiān)督。3.成員：由公司財務(wù)部、人力資源部、法務(wù)部、各業(yè)務(wù)部門負責(zé)人及相關(guān)工作人員組成。財務(wù)部負責(zé)資產(chǎn)、負債及財務(wù)相關(guān)事項的清理；人力資源部負責(zé)人事信息及人員配置的清理；法務(wù)部負責(zé)合同審查及法律風(fēng)險排查；各業(yè)務(wù)部門負責(zé)人負責(zé)本部門業(yè)務(wù)流程及相關(guān)資料的清理。四、清理工作任務(wù)及分工資產(chǎn)清理1.固定資產(chǎn)清理任務(wù)：對公司所有固定資產(chǎn)進行全面盤點，核實資產(chǎn)數(shù)量、規(guī)格型號、購置時間、使用狀況、存放地點等信息，檢查資產(chǎn)是否存在閑置、損壞、丟失等情況。分工：由行政部門牽頭，各使用部門配合，財務(wù)部負責(zé)監(jiān)督和賬務(wù)核對。2.流動資產(chǎn)清理任務(wù)：清查公司貨幣資金、應(yīng)收賬款、存貨等流動資產(chǎn)。核對銀行賬戶余額，清理長期未達賬項；對應(yīng)收賬款進行賬齡分析，催收逾期賬款；盤點存貨，核實存貨數(shù)量、價值，處理積壓、變質(zhì)存貨。分工：財務(wù)部負責(zé)貨幣資金、應(yīng)收賬款和存貨的清理工作，銷售部門協(xié)助應(yīng)收賬款的催收，倉儲部門配合存貨盤點。負債清理1.短期負債清理任務(wù)：梳理公司短期借款、應(yīng)付賬款、應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交稅費等短期負債情況，核對債務(wù)金額、債權(quán)人信息、還款期限等，確保債務(wù)數(shù)據(jù)準確無誤。分工：財務(wù)部負責(zé)具體清理工作，各相關(guān)部門提供協(xié)助。2.長期負債清理任務(wù)：審查公司長期借款、長期應(yīng)付款等長期負債，評估負債的合理性和風(fēng)險，關(guān)注還款計劃和資金安排。分工：財務(wù)部為主，涉及資金使用部門配合。業(yè)務(wù)流程清理1.采購流程清理任務(wù)：審查采購申請、審批、供應(yīng)商選擇、采購合同簽訂、驗收付款等環(huán)節(jié)，查找流程中的繁瑣環(huán)節(jié)、潛在風(fēng)險點，提出優(yōu)化建議。分工：采購部門負責(zé)提供采購流程相關(guān)資料，各相關(guān)部門參與討論，提出意見和建議。2.銷售流程清理任務(wù)：梳理銷售線索跟蹤、客戶開發(fā)、銷售合同簽訂、訂單執(zhí)行、售后服務(wù)等流程，分析銷售效率和客戶滿意度，找出存在的問題并加以改進。分工：銷售部門主導(dǎo)，市場部門、客服部門等協(xié)同參與。3.生產(chǎn)流程清理（如有）任務(wù)：對生產(chǎn)計劃制定、原材料采購、生產(chǎn)作業(yè)安排、質(zhì)量控制、產(chǎn)品交付等生產(chǎn)環(huán)節(jié)進行梳理，優(yōu)化生產(chǎn)流程，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。分工：生產(chǎn)部門負責(zé)，采購部門、質(zhì)量控制部門等配合。合同協(xié)議清理1.合同審查任務(wù)：對公司現(xiàn)存的各類合同、協(xié)議進行全面審查，重點關(guān)注合同條款的合法性、完整性、準確性，審查合同的履行情況，清理無效合同或存在重大風(fēng)險的合同。分工：法務(wù)部負責(zé)合同審查工作，涉及業(yè)務(wù)部門提供合同背景和履行情況等信息。2.合同檔案管理清理任務(wù)：檢查合同檔案的歸檔情況，確保合同資料齊全、規(guī)范，便于查閱和管理。分工：行政部門或?qū)ｉT的檔案管理部門負責(zé)。內(nèi)部管理制度清理1.制度審查任務(wù)：對公司各項內(nèi)部管理制度進行逐一審查，評估制度的合理性、適用性和有效性，查找制度之間的沖突和空白點。分工：各職能部門負責(zé)本部門相關(guān)制度的自查，公司綜合管理部門匯總審查意見。2.制度修訂完善任務(wù)：根據(jù)審查結(jié)果，對需要修訂的制度進行修訂，完善制度體系，確保制度符合公司實際情況和發(fā)展需求。分工：綜合管理部門牽頭，各相關(guān)部門配合進行制度修訂。人員信息清理1.人員編制核實任務(wù)：對照公司組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)需求，核實各部門人員編制情況，檢查是否存在超編、缺編現(xiàn)象。分工：人力資源部負責(zé)，各部門提供人員實際情況。2.崗位設(shè)置審查任務(wù)：審查公司崗位設(shè)置的合理性，評估崗位職能、職責(zé)是否明確，是否存在崗位重疊或職責(zé)不清的問題。分工：人力資源部為主，各部門參與討論。3.人員檔案清理任務(wù)：清理員工檔案，核實員工基本信息、勞動合同、培訓(xùn)記錄、績效考核等資料的完整性和準確性。分工：人力資源部負責(zé)具體清理工作。法律風(fēng)險排查1.合同糾紛排查任務(wù)：全面排查公司正在履行或已履行完畢的合同是否存在糾紛，分析糾紛產(chǎn)生的原因，評估糾紛對公司的影響，并提出應(yīng)對措施。分工：法務(wù)部負責(zé)排查，涉及業(yè)務(wù)部門提供相關(guān)情況。2.合規(guī)風(fēng)險審查任務(wù)：審查公司各項業(yè)務(wù)活動是否符合法律法規(guī)、政策要求，查找潛在的合規(guī)風(fēng)險點。分工：法務(wù)部為主，各業(yè)務(wù)部門配合提供業(yè)務(wù)開展情況。五、清理工作流程準備階段（第1周）1.制定詳細的清理工作計劃，明確各項清理任務(wù)的具體內(nèi)容、責(zé)任人、時間節(jié)點等。2.組織清理小組成員培訓(xùn)，使其熟悉清理工作的目標(biāo)、任務(wù)、方法和流程，明確各自的工作職責(zé)。3.收集清理工作所需的各類資料，如資產(chǎn)清單、合同臺賬、人員信息表、制度文件等。自查自糾階段（第24周）1.各清理小組按照分工，依據(jù)相關(guān)資料和實際情況，對負責(zé)的清理事項進行全面自查。2.填寫自查表格，詳細記錄自查發(fā)現(xiàn)的問題，包括問題描述、存在風(fēng)險、涉及金額、相關(guān)責(zé)任人等。3.針對自查發(fā)現(xiàn)的問題，提出初步的整改建議和措施。集中審查階段（第56周）1.清理小組定期召開會議，匯報各自的自查情況，對發(fā)現(xiàn)的問題進行集中討論和分析。2.針對重點、難點問題，組織專項審查，深入研究問題產(chǎn)生的原因和影響。3.結(jié)合公司整體戰(zhàn)略和發(fā)展需求，提出全面、系統(tǒng)的清理意見和整改方案。整改落實階段（第710周）1.根據(jù)清理意見和整改方案，明確整改責(zé)任人，制定詳細的整改時間表。2.整改責(zé)任人按照整改要求，認真組織實施整改措施，確保問題得到有效解決。3.清理小組對整改情況進行跟蹤檢查，定期匯報整改進展，及時協(xié)調(diào)解決整改過程中遇到的問題。總結(jié)驗收階段（第11周）1.各清理小組對負責(zé)的清理工作進行全面總結(jié)，形成總結(jié)報告，匯報清理工作的完成情況、取得的成效、存在的問題及下一步建議。2.清理小組組長組織對整個清理工作進行驗收，檢查各項清理任務(wù)是否按要求完成，整改措施是否落實到位，清理工作是否達到預(yù)期目標(biāo)。3.對清理工作進行全面評估，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，為今后公司的管理和發(fā)展提供參考依據(jù)。六、清理工作方法1.資料審查法：通過查閱公司的各類文件、檔案、報表等資料，獲取相關(guān)信息，進行分析和核對。2.實地盤點法：對公司的資產(chǎn)進行實地盤點，核實資產(chǎn)的實際情況，確保賬實相符。3.問卷調(diào)查法：設(shè)計相關(guān)問卷，向公司員工、客戶等發(fā)放，收集對公司業(yè)務(wù)流程、管理制度等方面的意見和建議。4.訪談法：與公司各部門負責(zé)人、關(guān)鍵崗位人員等進行面對面訪談，深入了解工作中存在的問題和實際情況。5.數(shù)據(jù)分析方法：運用數(shù)據(jù)分析工具，對公司的財務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等進行分析，找出數(shù)據(jù)異常點和潛在問題。七、時間安排第1周1.完成清理工作計劃的制定。2.組織清理小組成員培訓(xùn)。3.收集清理工作所需資料。第24周1.各清理小組開展自查自糾工作。2.填寫自查表格，整理自查問題及整改建議。第56周1.清理小組召開集中審查會議，匯報自查情況。2.針對重點問題進行專項審查，形成清理意見和整改方案。第710周1.整改責(zé)任人按照整改方案實施整改措施。2.清理小組跟蹤檢查整改進展，及時協(xié)調(diào)解決問題。第11周1.各清理小組完成總結(jié)報告。2.清理小組組長組織驗收清理工作。3.對清理工作進行全面評估，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)。八、工作要求1.提高認識，加強領(lǐng)導(dǎo)。清理小組成員要充分認識清理工作的重要性，切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)，確保清理工作順利進行。2.明確責(zé)任，密切配合。各成員要明確自己的工作職責(zé)，嚴格按照分工開展工作，同時要加強溝通協(xié)作，形成工