隱患整改管理制度

隱患整改管理制度1

安全隱患是發生人身傷害事故和設備事故的一大重要因素。

各級人員應積極發現、及時消除隱患，減少事故發生。

一、安全隱患范圍、標準（設備缺陷屬缺陷管理制度規范）：

1、孔洞蓋板缺少或蓋板不平整、不規范、不符合要求，達不

到防止人員墜落的要求；

2、平臺欄桿、護板的高度、強度等達不到安規要求或缺少

欄桿、固定不牢、沒有及時恢復、關閉等；

3、電纜孔洞未封堵,豎井未有效分離隔層，沒有達到電纜防

火要求；

4、現場滅火器過期失效，數量、類型、質量等達不到消防條

例要求，缺少消防水帶、水槍、玻璃等；

5、低壓電源接線不符合安全要求,刀閘、插座、電線裸露，

開關、插座沒有固定好，無按要求使用合格保險絲，照明接線盒缺

少蓋子；

6、電動機、臺鉆、砂輪機、烘干機、切割機等缺少規范的

接地線；

7、防火防爆場所（油庫、汽機油系統、氣瓶庫等）有不防爆

的開關、插座、燈具、排氣扇、操作工具等，缺少足夠數量的防

火砂、鍬消防器材等必要的.物品；

8、電纜溝嚴重積水、漏水，消防系統誤報、不報或解除；

9、防火、防爆重要地點缺少管理制度；

10、現場設備、系統的安全設施、裝置不能發揮作用。如爐

膛的防爆門、鍋爐、壓力容器的安全門、彈簧吊架、安全通道、

安全出口、電動起重設備的安全裝置解除作用等。

11、現場設備、系統安全警示牌缺少，設備、管道、閥門標

志名稱、介質流向不完善，容易出現誤操作、走錯間隔等；

12、危險場所缺少警告牌等防止誤入、誤碰、誤食，引起中

毒、窒息、燒燙傷、高空墜落等人身傷害事故；

13、安全工器具、小型電動工具、起重設備未按要求定期試

驗檢驗，存在隱患；

14、現場照明強度不夠，處理不及時，開關不及時；

15、其他威脅人身、設備安全的隱患。

二、安全隱患的整改

1、各部門、公司要充分認識上述安全隱患的嚴重性、危害

性，行政一把手、安全員要充分發動每個班組、每位員工積極查

找不安全隱患，并及時組織整改,作到自查自改，不斷消除隱患。

2、各單位將需要公司協調消除的安全隱患以書面形式于每

月

25日前上報安監部，由安監部統一匯總下發整改通知書，并

在下月25日前將檢查情況向公司領導匯報，獎優罰劣。

3、日常檢查發現隱患安監部以“安全監督通知書”形式要

求有關單位整改。

4、安全隱患牽涉到設備系統改進時，責任單位可提出書面報

告由生產技術部提供改進方案，責任部門執行。

5、安全隱患整改完畢應及時反饋安監部。

三、安全隱患整改的獎懲規定

1、一般安全隱患責任單位發現并整改的獎勵

10元；

2、發現一般安全隱患上報需安監部協調的項目獎勵

5元；

3、重大安全隱患的發現或整改完畢，由責任單位提出申請。

安監部審核，生產副總經理批準后給予適當獎勵。

4、凡不按要求和時間完成的項目，每項處罰

50元。并再次責令整改，到時仍未完成者，加倍處罰，直至完

成為止。

5、凡不按要求和規定時間完成、無正當理由、無防范措施

的重大項目，每項處

100元以上罰款，并再次責令整改，到時仍未完成者，加倍處

罰，直至完成為止。

6、如整改項目牽涉到兩個及以上部門，哪個部門耽誤整改項

目的完成，考核哪人單位。

7、安監部檢查發現的“正常檢查容易發現、處理的項目”

而及時發現或整改的，扣責任單位

20元。

8、隱患的發現和整改按屬地、使用人員及設備、業務劃分

制度等進行考核。

9、春秋季安全大檢查自查結束后，由公司進行抽查,凡容易

檢查發現、處理的項目而未整改者，每項處罰

50元。

10、上級安全檢查發現的安全隱患現象，每項處罰責任單位

50元，屬于違章違紀者按有關考核細則加倍處罰。隱患整改

管理制度2

為加強安全管理，發現和查明各種危險的隱患，督促整改；

監督各項安全規章制度的實施；制止違章指揮、違章作業。結合

公司實際情況，特制定本制度。

一、安全檢查的組織形式內容

1、綜合性安全檢查是以落實崗位安全責任制以重點，各專

業共同參與的全面檢查。

（1）公司級安全檢查，由公司總經理負責組織有關人員進

行，每月不少于一次。

（2）班組級安全檢查，由倉庫負責人組織有關人員進行。

檢查每周不少于一次，并將檢查結果和整改情況上報綜合辦公

室。

2、專業性安全檢查（主要按電氣設備、特種設備、安全裝

置、危險化學品、廠房建筑等以及防火防爆防中毒等專業開展檢

杳）、季節性安全檢查（根據各季節特點開展防雷、防靜電、防

洪防汛、防凍保暖、防火防爆等檢查）可與公司級綜合性安全檢

查結合進行。

3、節日前檢查。節日前應組織人員進行一次安全、保衛、

消防等針對性檢查，以消除隱患，確俁節假日期間安全生產。

4、日常安全檢查。操作人員必須嚴格進行交接班檢查和作

業過程中的巡回檢查，認真執行操作規程，認真填寫原始記錄，

發現問題及時報告公司領導。

5、各級安全檢查均應編制安全檢查表，內容應包括檢查的

項目、標準、結果等，以便于為檢查熱源提供依據，規范安全檢

查，減少檢查的隨意性。

二、隱患整改

1、各級檢查紐織和人員，對查出隱患和不安全因素，要逐

項分析研究并落實整改措施，下達《隱患整改通知書》，做到

“四定”（即定措施、定負責人、定資金來源、定完成期限）、

2、對所有的隱患問題和不安全因素都必須立即整改，不得

拖延。有些限于物質技術條件暫時不能整改的‘問題，必須采取

應急的防范措施或監督使用，并納入計劃，限期解決，做到條條

有落實，件件有交待。

3、對嚴重威脅安全生產的重大隱患項目應立即安排整改，

對暫不具備整改條件的重大隱患，必須采取應急的防范措施，并

書面向安監部門報告。

4、安全隱患及整改情況應由安全管理人員匯總并存檔。隱

患整改管理制度3

1目的

規范安全檢查流程，提高安全隱患整改效率，促進安全生

產。

2范圍

適應于公司安全檢查及安全隱患管理；

3職責

3.1公司安全生產直接責任人負責主持月度安全檢查，并對

安全檢查發現的問題督促整改。

3.2安全管理科負責安全檢查的組織、實施，安全隱患整改

通知發放、安全隱患整改情況的檢查等。

3.3安全生產委員會成員負責參與安全檢查，對安全工作提

出意見和決定。

3.4各部門負責所管轄區安全隱患的整改。

4細則

4.

1.安全檢查

4.L1內容：以“查領導、查制度、查隱患、查整改、查紀

律”為主要內容，以廠房建筑，機電設備，動力設備，作業環

境，生產工具為重點，以發現不安全因素，消除事故隱患為目

的。

4.1.2公司級安全大檢查每年不小于八次，由公司安全生產

直接責任人匯同有關部門人員參加，按各自業務范圍進行安全檢

查，并落實好隱患整改工作。

4.1.3日檢：

?由班組對本作業區域進行安全檢查，對檢查過程中發現的

安全隱患及時報給有關部門，及時制止生產現場的不安全行為。

?設備日常安全檢查：設備操作工做到班前、班中、下班時

對設備、工具進行全面、系統的檢查，發現問題及時找有關人員

排除，重大隱患要及時逐級上報。

4.L4周檢：由安全管理科、各制作科室每周進行安全檢

查，及時發現本單位的各種隱患，對于各科（系）能自行解決的

隱患，由各科（系）自己解決，重大安全隱患各科（系）必須及

時報安全管理科。

4.1.5月檢：安全管理科組織安全生產委員會成員進行月度

檢查，并按；的'相關內容制定安全檢查記錄。

4.L6節假日大檢查：國慶、五一等長假期前由安全管理科

組織節前安全大檢查，各部門對所負責轄區內安全要害部位和薄

弱環節進行自檢，公司領導匯同有關部門進行全面檢查。

4.L7季節性安全大檢查：根據季節性的特點，由安全管理

科匯同設備部門、總務部門針對防雷、防滑、防火、防汛等進行

安全檢查。

4.1.8專業性檢查：由安全管理科匯同有關部門負責人、工

程技術人員對各類特種作業和特種設備按《安全檢查標準匯編》

進行不定期檢查，分類如下：

?防火、防爆檢查。

?壓力容器檢查。

?電氣安全專業檢查。

?起重機械和機械安全防護專業檢查。

?房屋建筑安全檢查。

?交通安全檢查。

?工業衛生專業檢查。

4.

2.隱患整改

4.2.1所有安全檢查必須做好記錄，由安全管理科進行匯

總、統計、上報；

4.2.2對檢查中發現的大小事故隱患由安全管理科進行登

記，并開具〈事故隱患整改通知書〉督促有關部門進行整改

4.2.3各部門須根據整改期限，對安全隱患及時整改，如不

能按期完成，需說明原因并及時通知安全管理科。

5相關文檔

《安全生產責任責任制》

6記錄

《安全檢查標準匯編》隱患整改管理制度4

一、目的

為認真貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，建

立安全生產事故隱患排查治理長效機制，加強事故隱患監控管

理，及時消除安全隱患，防止重大事故的發生，確保實現安全生

產，制定本制度。

二、范圍

適用于公司各部門各級安全隱患（檢）排查、整改治理、建

檔監控及公示掛牌的管理。

三、職責

3.1各部門、車間按照職能分工對各自管轄范圍內的事故

隱患進行排查和整改治理。

3.2安環部負責隱患排查的建檔和監控，并監督各部門、

車間隱患的整改治理。

四、內容

1總則

h1安全生產事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指不符合

安全生產法律、法規、規章、標準和安全生產管理制度的規定，

或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的

危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。

1.2事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事

故隱患，是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的

隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者

局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者

因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。

1.3公司成立由總經理和有關職能人員參加的安全檢查

（事故隱患排查）組織，除進行經常性的'檢查外，還應進行綜

合檢查、專業檢查、季節性檢查和日常檢查，做到認真檢查、落

實整改、及時總結和推廣先進經驗。

L4安全檢查（事故隱患排查）必須有明確的目的、要

求、內容和具體計劃，將檢查內容編制成《安全檢查表》進行逐

項檢查并不斷對檢查表進行完善補充。

1.5安全檢查（事故隱患排查）的主要任務是進行危險源

識別，排查事故隱患，對所查出的隱患進行原因分析，提出整改

措施，并對整改情況進行驗證C

1.6任何人發現事故隱患都應立即進行處理，并向本單位

領導報告，均有權向安環部和有關職能部門報告。

2安全檢查（事故隱患排查）形式與內容

安全檢查（隱患排查）形式有綜合檢查、專業檢查、季節性

檢查和日常檢查等形式。具體執行公司《安全檢查管理制度》要

求。

五、安全檢查（事故隱患排查）報告和隱患建檔監控

1安全檢查（事故隱患排查）應認真填寫檢查記錄，發現事

故隱患的，立即報告上級領導和相關職能部門。

2各級領導和相關職能部門接到事故隱患報告后，應立即組

織處理。

3公司級綜合檢查、專業檢查、季節性檢查、管理人員檢查

發現的隱患和問題，應以情況簡報或安全檢查隱患問題整改通知

單形式通知被檢單位，嚴重威脅安全生產的隱患項目，應下達

《隱患整改通知書》，被檢單位應簽字確認。

4公司級（包括各專業部門）、車間均應建立隱患整改臺

帳，對事故隱患進行有效監控，落實責任人。臺帳內容包括隱患

名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計劃完成日期、實際完

成日期、整改負責人、整改確認人、確認日期、備注等項目內

容，并在備注項目中注明發現隱患的個人或組織。

5各級單位應當定期對安全檢查和隱患治理情況進行統計分

析，并向上級領導和有關部門報告。

5.1工段（班組）每周對本單位事故隱患排查理情況進行

統計分析，并報告車間領導。

5.2各部門、車間每月、每年對本專業部門、本車間事故

隱患排查治理情況進行統計分析，并分別于下月初或次年初向廠

領導、安環部和有關職能部門報送書面統計分析表。統計分析表

由部門、車間主要負責人簽字。

5.3對于重大事故隱患，除依照上述規定報送外，應當及

時向公司領導、安環部和相關部門報告，安環部匯總并存檔。重

大事故隱患報告內容應當包括：

1）隱患的現狀及其產生原因;

2）隱患的危害程度和整改難易程度分析；

3）隱患的治理方案。

5.4安環部每季、每年對企業事故隱患排查治理情況進行

統計分析，統計分析表報公司總經理簽字確認。

5.5對于重大事故隱患，除依照上述規定報送外，應當及

時向安全生產監督管理部門報告。

六、隱患整改及驗收

1對于檢查中發現的所有問題，責任單位對查出的隱患和問

題都要逐項分析研究，及時拿出落實措施，落實整改措施。

2對于一般事故隱患，部門、車間、工段（班組）負責人或

者有關人員立即組織整改。

3對嚴重威脅安全生產，有整改條件的隱患項目，應下達

《隱患整改通知書》，做到“四定”、“三不推”。即定項目措

施、定時間、定人員、定資金來源；凡班組能整改的不推給工

段，凡工段能整改的不推給車間，凡車間能整改的不推給公司或

其他部門，限期整改。隱患整改通知單要存檔備查。

4各專業檢查和公司級檢查的隱患整改通知單由安環部下

達，經公司主管領導簽署意見后發出；隱患所在部門負責人簽

收，不按期整改或由于不抓緊整改而釀成事故的要追究有關領導

的責任。

5對于重大事故隱患，公司總經理組織制定并實施事故隱患

治理方案。重大事故隱患治理方案包括以下內容：

1）治理的目標和任務；

2）采取的方法和措施；

3）經費和物資的落實；

4）負責治理的機構和人員；

5）治理的期限和要求；

6）安全措施和應急預案c

6各單位在事故隱患治理過程中，應當采取相應的安全防范

措施，防止事故發生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證

安全的，應當從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其

他人員，設置警戒標志，暫時停產停業或者停止使用；對暫時難

以停產或者停止使用的相關生產儲存裝置、設施、設備，應當加

強維護和保養，防止事故發生。

7對因物質、技術所限暫時不具備整改條件的重大隱患，必

須在期限前2天將原因書面報安環部，同時必須采取應急的防范

措施。公司應將此納入年度技措、安措、計劃檢修和大修計劃

內，限期解決或停產。確因非公司因素而不具備整改能力的，上

報政府有關部門。

8對隱患和問題的整改情況，應進行復查（驗收），跟蹤督

促落實，形成閉環管理。

9各項檢查結果、隱患整改情況、驗收結果應及時報安環

部，安環部登記安全檢查、事故隱患整改臺帳。

七、獎懲

1對發現、排除和舉報事故隱患的有功人員，按規定給予物

質獎勵和表彰。

2隱患排查及項目整改完成情況，納入年度安全目標責任制

考核，具體指標及獎勵細則在年度安全目標責任書及安全風險金

獎勵考核細則中規定。

3安全隱患未按期整改的，每處扣150元。

4未按時上報《安全檢查整改落實反饋單》的每次扣60

元。隱患整改管理制度5

1目的

安全檢查主要是為了防患于未然，通過定期和不定期的檢查

消除安全隱患，監督各項安全規章制度的實施，保證公司安全生

產。為了加強安全生產管理，及時發現并解決安全生產中存在的

隱患，并及時整改，根據國家的相關法律、法規、規定，制定本制

度。

2使用范圍

本制度適用于廠內所有車間及部門的安全檢查及隱患整改管

理。

3職責與分工

3.1公司設置有安全生產委員會，下設安全檢查領導小組。

由安全環保部、生產技術科及相關專業技術人員組成。負責組織

對公司的各專項檢查、季節檢查、節假日檢查等。

3.2各車間及相關部門，負責對本單位安全隱患的日常檢查

并組織群眾性的安全自查活動。

4內容與要求

4.1日常安全檢查

4.1.1生產崗位的班長和操作工，應嚴格執行班中的巡回檢

查和交接班檢查。

4.1.2非生產崗位的班長和操作工，應根據本崗位的特點，在

工作前和工作之中進行檢查。檢查情況記錄在交接班記錄上。

4.1.3各單位、班組如發現事故隱患要及時整改，確保人、

財、物的安全，對于自己解決不了的隱患要上報主管部門，共同研

究制定整改方案，監督落實整改。

4.1.4各單位要發動全體員工隨時對安全隱患進行自查，并

及時落實整改措施。

4.2定期安全檢查

4.2.1春季安全檢查：以防雷、防靜電、防解凍、防建筑物

倒塌為重點。

4.2.2夏季安全檢查：以防暑、防中毒、防汛為重點。

4.2.3秋季安全檢查：以防火、防爆、安全防護設施、防凍

保溫為重點。

4.2.4冬季安全檢查：以防火、防凍、防滑為重點。

4.2.5定期的安全檢查由安全檢查領導小組負責組織。

4.3專項安全檢查

4.3.1安全用電和防雷防靜電安全檢查。

4.3.2安全防護裝置的安全檢查。

4.3.3防火、防爆的安全檢查。

4.3.4壓力容器、壓力管道的安全檢查。

4.4節假日的安全檢查主要是對節日安全、保衛、消防、生

產裝置等進行安全檢查。

4.5安全管理人員要經常深入現場，發現安全隱患及時督促

有關部門解決。

4.6各項檢查內容應包括國家生產法律法規、廠規章制度的

貫徹落實執行情況，人員培訓教育及持證上崗情況，設備管理，各

種安全設施、設備是否完善，安全標志、定置管理、勞動紀律、

防火滅火以及危化品的管理、防護用品（具）的保管等情況。

4.7各專項檢查、季節檢查、節假日檢查中發現的.隱患開

據《事故隱患整改通知書》，并在規定的整改期限后對整改情況

進行復查。車間及其它部門進行的各項安全自查，檢查記錄于

《體系運行檢查記錄表》上，并將處理意見方法上報相關部門領

導。

4.8凡在檢查中查出的各類隱患，無故未及時整改的，蟲安全

負責人按《安全獎懲制度》提出處理意見報主要負責人審批后實

施。

4.9對事故隱患存在部門，不能解決的問題由部門專題報告,

提交安全生產委員會研究解決。

4.10凡在檢查中查出的問題，在《綜合管理考核辦法》考核

范圍內的，按該辦法考核。隱患整改管理制度6

安全檢查與隱患整改管理制度，主要是為了發現公司是否存

在安全隱患，監督各生產環節安全實施公司生規章制度，并及時

發現安全隱患并解決安全生產中各環節存在的隱患，提出整改方

案，并及時實施，確保公司生產運營順利進行。

1目的

安全檢查主要是為了防患于未然，通過定期和不定期的檢查

消除安全隱患，監督各項安全規章制度的實施，保證公司安全生

產。為了加強安全生產管理，及時發現并解決安全生產中存在的

隱患，并及時整改，根據國家的相關法律、法規、規定，制定本

制度。

2使用范圍

本制度適用于廠內所有車間及部門的安全檢查及隱患整改管

理。

3職責與分工

3.1公司設置有安全生產委員會，下設安全檢查領導小組。

由安全環保部、生產技術科及相關專業技術人員組成。負責組織

對公司的各專項檢查、季節檢杳、節假日檢查等。

3.2各車間及相關部門，負責對本單位安全隱患的日常檢查

并組織群眾性的安全自查活動。

4內容與要求

4.1日常安全檢查

4.1.1生產崗位的班長和操作工，應嚴格執行班中的'巡回

檢查和交接班檢查。

4.1.2非生產崗位的班長和操作工，應根據本崗位的特點，

在工作前和工作之中進行檢查。檢查情況記錄在交接班記錄上。

4.1.3各單位、班組如發現事故隱患要及時整改，確保人、

財、物的安全，對于自己解決不了的隱患要上報主管部門，共同

研究制定整改方案，監督落實整改。

4.1.4各單位要發動全體員工隨時對安全隱患進行自查，并

及時落實整改措施。

4.2定期安全檢查

4.2.1春季安全檢查：以防雷、防靜電、防解凍、防建筑物

倒塌為重點。

4.2.2夏季安全檢查：以防暑、防中毒、防汛為重點。

4.2.3秋季安全檢查：以防火、防爆、安全防護設施、防凍

保溫為重點。

4.2.4冬季安全檢查：以防火、防凍、防滑為重點°

4.2.5定期的安全檢查由安全檢查領導小組負責組織。

4.3專項安全檢查

4.3.1安全用電和防雷防靜電安全檢查。

4.3.2安全防護裝置的安全檢查。

4.3.3防火、防爆的安全檢查。

4.3.4壓力容器、壓力管道的安全檢查。

4.4節假日的安全檢查主要是對節日安全、保衛、消防、生

產裝置等進行安全檢查。

4.5安全管理人員要經常深入現場，發現安全隱患及時督促

有關部門解決。

4.6各項檢查內容應包括國家生產法律法規、廠規章制度的

貫徹落實執行情況，人員培訓教育及持證上崗情況，設備管理，

各種安全設施、設備是否完善，安全標志、定置管理、勞動紀

律、防火滅火以及危化品的管理、防護用品（具）的保管等情

況。

4.7各專項檢查、季節檢查、節假日檢查中發現的隱患開據

《事故隱患整改通知書》，并在規定的整改期限后對整改情況進

行復查。車間及其它部門進行的各項安全自查，檢查記錄于《體

系運行檢查記錄表》上，并將處理意見方法上報相關部門領導。

4.8凡在檢查中查出的各類隱患，無故未及時整改的，由安

全負責人按《安全獎懲制度》提出處理意見報主要負責人審批后

實施。

4.9對事故隱患存在部門，不能解決的問題由部門專題報

告，提交安全生產委員會研究解決。

4.10凡在檢查中查出的問題，在《綜合管理考核辦法》考

核范圍內的，按該辦法考核。隱患整改管理制度7

為切實把學校安全預防和安全隱患排查整改制度落到實處，

強化崗位安全責任，確保集體財產和人員安全，特制定本制度。

一、預防與排查：

1、崗位安全責任：

學校安全各職能安全責任人為分管職能安全安全直接責任

人；校長、主管副校長為本學校安全第一責任人，對安全工作負

全面責任。

2、安全大檢查：

每月組織教職工進行一次安全大排查或大檢查。由個部門、

培訓組負責人負責組織。

3、認真堅持安全日巡查：

各教練員每天都要進行安全檢查，檢查出來的‘安全隱患，

應及時報告學校校長。由校長組織相關人員進行再排查，并決定

安全隱患整改事項。

二、報告與整改

1、學校每一位教職工成員均有發現、報告和處置(能力范

圍內)安全隱患的義務。

2、排查出來的安全隱患，應及時落實安全整改責任人，按

照學校的要求認真整改到位。隱患整改管理制度8

為加強安全管理，發現和查明各種危險的隱患，督促整改;監

督各項安全規章制度的實施;制止違章指揮、違章作業。結合公

司實際情況，特制定本制度。

四、安全檢查的組織形式內容

1、綜合性安全檢查是以落實崗位安全責任制以重點，各專業

共同參與的全面檢查。

(1)公司級安全檢查，由公司總經理負責組織有關人員進行,

每月不少于一次。

（2）班組級安全檢查，由倉庫負責人組織有關人員進行。檢查

每周不少于一次，并將檢查結果和整改情況上報綜合辦公室。

2、專業性安全檢查（主要按電氣設備、特種設備、安全裝

置、危險化學品、廠房建筑等以及防火防爆防中毒等專業開展檢

查）、季節性安全檢查（根據各季節特點開展防雷、防靜電、防洪

防汛、防凍保暖、防火防爆等檢查）可與公司級綜合性安全檢查

結合進行C

3、節日前檢查。節日前應組織人員進行一次安全、保衛、

消防等針對性檢查，以消除隱患，確保節假日期間安全生產。

4、日常安全檢查。操作人員必須嚴格進行交接班檢查和作

業過程中的巡回檢查，認真執行操作規程，認真填寫原始記錄，發

現問題及時報告公司領導。

5、各級安全檢查均應編制安全檢查表，內容應包括檢查的項

目、標準、結果等，以便于為檢查熱源提供依據，規范安全檢查，

減少檢查的隨意性。

五、隱患整改

1、各級檢查紐織和人員，對查出隱患和不安全因素，要逐項

分析研究并落實整改措施，下達《隱患整改通知書》，做到“四

定”（即定措施、定負責人、定資金來源、定完成期限）、

2、對所有的隱患問題和不安全因素都必須立即整改，不得拖

延。有些限于物質技術條件暫時不能整改的問題，必須采取應急

的'防范措施或監督使用，并納入計劃，限期解決,做到條條有落

實，件件有交待。

3、對嚴重威脅安全生產的重大隱患項目應立即安排整改，對

暫不具備整改條件的重大隱患，必須采取應急的防范措施，并書面

向安監部門報告。

4、安全隱患及整改情況應由安全管理人員匯總并存檔°隱

患整改管理制度9

1凡是屬于以下條件之一的均為工藝隱患：

1.1能夠引起工藝運行條件變化的。

1.2錯誤指導工藝運行條件變化情況的。

1.3不能夠指導工藝運行條件變化情況的。

1.4工藝運行條件已危及生產安全穩定運行的。

2工藝隱患的分類：

2.1對于工藝運行條件已危及生產安全穩定運行的’和能夠

引起工藝運行條件變化的工藝陂患為較大工藝隱患。

2.2對于錯誤指導工藝運行條件變化情況的和不能夠指導工

藝運行條件變化情況的工藝隱患為一般工藝隱患。

3工藝隱患的反饋：

3.1車間內部工人查出的工藝隱患，向車間進行反饋；較大工

藝隱患車間負責向廠長辦反饋。

3.2車間查出的工藝隱患，車間內部能夠處理的車間內部處

理，車間不能夠處理的，車間向廠長辦反饋。

3.3廠長辦查出的工藝隱患，要及時反饋至相關的車間。

4工藝隱患的整改：

4.1車間內部工人查出的和車間查出的工藝隱患，由車間進

行整改，車間內部不能進行整改的由廠長辦協調進行整改。

4.2廠長辦查出的工藝隱患由相對應車間進行整改,發于某

一車間不能自己進行整改的由廠長辦進行協調其他單位共同進行

整改。

4.3對于需停車進行整改的工藝隱患，如不危及安全生產，報

請分管領導同意后，借停車機會進行整改。

4.4對于危及安全生產的工藝隱患，確實需停車進行整改的,

報請生產、安全經理同意后停車進行整改。隱患整改管理制度

10

1安全檢查是治理整頓、建立良好的安全環境和安全秩序，

做好安全工作的重要手段，是各級行政機關對公司實施安全監督

的'有效方法，也是公司自身安全管理的需要。

2公司除迎接各級安全監督管理機關組織的安全檢查外，自

身也要組織好安全檢查。

3公司應認真貫徹“預防為主”的方針，堅持自檢自查為

主，上級主管監督檢查相結合的原則，分級落實安全工作。

3.1公司每周組織一次安全檢查。

3.2當班安全員應對作業現場監督，發現違章行為和不安全

因素，有權制止和向上級反映。

3.3公司主管公司每月和重大節日要對公司進行安全檢查。

4檢查主要內容包括：安全責任制落實情況、作業現場安全

管理、設備技術狀況、滅火在作戰預案以及隱患整改情況等。

5定期安全檢查重點：（1）季節性檢查：春季以防雷、防靜

電、防解凍跑漏、房建筑物倒塌為重點；夏季以防暑降溫、防

汛、防臺風為重點；秋季以防火、安全防護設施和防凍保溫為重

點；冬季以防火、防爆、防煤氣中毒、防凍、防凝、防滑為重

點。（2）節日前檢查：針對節日安全、保衛、消防、作業準備等

進行檢查。

6專業性檢查。每年對裝車機、電氣設備、儲存設備、消防

設施、運輸車輛、防雷防靜電等方面進行專業性檢查，必要時聘

請具有安全檢查資質的部門或專業人員進行檢查。

7安全檢查中發現的問題和隱患，公司能解決的，按照“四

定”原則，應限期抓緊整改，明確時間、措施和責任人，并要記

錄在案；公司無力解決的，應書面向上級報告，同時采取有效的

防范措施。

8對查出的安全隱患和問題，責任單位必須根據整改建議書

和有關安全技術規范標準，由于整改不力，出現事故，按照事故

處理“四不放過"的原則嚴肅追究有關人員的責任。

9建立安全檢查臺賬，將每次檢查結果登記在冊，臺賬保存

期限為一年。隱患整改管理制度11

加強事故隱患監督管理，防止和減少事故，保障人民群眾生

命財產安全，根據《安全生產法》及《安全生產事故隱患排查治

理暫行規定》有關規定，特制定本制度。

1）公司法人代表對本單位事故隱患排查治理工作全面負

責，應逐級建立并落實從主要負責人到每個員工的隱患排查治理

和監控責任制。

2）任何部門和個人發現事故隱患，均有權向公司主要負責

人、分管領導、安監部門和所在車間報告。各級領導或部門接到

事故隱患報告后，應當按照職責分工立即組織核實并組織整改。

3）公司定期組織安全生產管理人員、工程技術人員和其他

相關人員排查本單位的事故隱患，暫定每月進行一次排查。對各

車間及部門進行排查時車間負責人必須參加。

4）對排查出的事故隱患，應當按照事故隱患的等級（分為

一般事故隱患與重大事故隱患）進行登記，建立事故隱患信息檔

案，并按照職責分工實施監控治理。

5）應當建立事故隱患報告和舉報獎勵制度，鼓勵、發動職

工發現和排除事故隱患，鼓勵社會公眾舉報。對發現、排除和舉

報事故隱患的有功人員，應當給予物質獎勵和表彰。

6）公司對承包、承租單位之間應簽訂安全生產管理協議，

明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責，負責統一協

調和監督管理的職責C

7）應當每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統

計分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向安監

部門和有關部門報送書面統計分析表。統計分析表應當由公司主

要負責人簽字。

8）對于一般事故隱患，由車間負責人或者有關人員立即組

織整改。整改期時間為5天，若工作量較大可適當延長，最長不

超過10天。

9）對于重大事故隱患，由主要負責人組織制定并實施事故

隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應當包括以下內容；

（1）治理的目標和任務；

（2）采取的方法和措施；

（3）經費和物資的落實；

（4）負責治理的機構和人員；

（5）治理的時限和要求；

（6）安全措施和應急預案。

10）公司根據實際情況，適時跟蹤檢查各單位安全隱患排查

整改工作，督促落實整改工作。對無特殊原因拖延或不整改的部

門及人員，公司將給予嚴肅處理。

11）生產經營單位在事故隱患治理過程中，應當采取相應的

安全防范措施，防止事故發生°

12）對于因自然災害可能導致事故災難的隱患，應當按照有

關法律、法規、標準和本規定的要求排查治理，采取可靠的.預

防措施，制定應急預案。

13）應當保證事故隱患排查治理所需的資金，建立資金使用

專項制度。

14）重大事故隱患治理工作結束后，應當組織本單位的技術

人員和專家對重大事故隱患的治理情況進行評估，或委托具備相

應資質的安全評價機構進行評估。隱患整改管理制度12

1.目的和內容：

L1為了建立公司安全生產事故隱患排查治理長效機制，加

強事故隱患監督管理，防止和減少事故的發生，保障員工生命財

產安全，制定本制度。

L2本制度規定了事故隱患分類、排查、報告、整改及獎勵

辦法。

2.適用范圍：公司全體員工

3.職責：

3.1公司總經理應對事故隱患排查和整改負全面的領導責

任，應負責組織建立健全公司事故隱患排查治理的長效機制，保

證安全資金的投入，逐步解決各類安全隱患。

3.2按照“誰主管，誰負責”的原則，各部門經理為分管安

全生產的第一責任人，對本單位事故隱患的排查和整改負主要領

導責任。各單位班組長對所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負

責，每個職工對本崗位的事故隱患排查和整改負責，任何單位和

個人發現事故隱患，均有權向公司安全生產主管部門、公司領導

報告。

3.3安委會負責對查出的事故隱患進行登記，按照事故隱患

的等級進行分類，建立事故隱患信息檔案，對各類隱患排查治理

進行監督、檢查、考核；負責對事故隱患報告獎勵資金的匯總和

發放等。

3.4公司各職能部門按照職能分工對各自管轄范圍內的事故

隱患進行排查并監控治理。

3.5財務部負責事故隱患報告獎勵資金和事故隱患治理資金

的落實。

3.6生產部和技術部對隱患整改措施的可行性和合理性負

責。

4.事故隱患等級及登記建檔

4.1事故隱患的含義：本制度所稱安全生產事故隱患（以下

簡稱事故隱患），是指違反安全生產法律、法規、規章、標準、

規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活

動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和

管理上的缺陷。

4.2事故隱患的分類：事故隱患分為一般事故隱患、重大事

故隱患。

4.2.1一般事故隱患

是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱

患。

4.2.2重大事故隱患

重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局

部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因

外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。

4.3檔案建立

安委會應對各類人員查出的事故隱患進行登記，按照事故隱

患的等級進行分類，建立事故隱患信息檔案。

5.程序

5.1排查時機：當法律法規、標準規范發生變更或有新的公

布，以及企業操作條件或工藝改變，新建、改建、擴建項目建

設，相關方進入、撤出或改變，對事故、事件或其他信息有新的

認識，組織機構發生大的調整的，應及時組織隱患排查。

5.2排查方案：隱患排查前就制定排查方案，明確排查的目

的、范圍，選擇合適的排查方法和要求等。排查方案應依據有關

安全生產法律、法規要求；設計規范、管理標準、技術標準；企

業的安全生產目標等。

5.3排查范圍：應包括所有與生產經營場所、環境、人員、

設備設施和活動。

5.4排查方法

5.4.1公司級安全檢查，由公司安全生產領導小組，各職能

部門參加，檢查出的不安全隱患由安全部負責匯總，分別提交有

關部門、車間整改，對整改情況進行跟蹤。

5.4.2部級安全檢查，由部安全主管組織有關人員進行檢

查，每月至少一次，對發現問題立即安排整改，并把檢查情況和

整改落實情況報安全部。

車間級安全自查，由車間主任、部門領導負責組織有關人員

進行檢查，每月至少二次，檢查情況報部安全主管。

班組級安全檢查，由班組長負責進行，每周一次，檢查情況

報車間、部門領導。

5.4.5節假日檢查，節假日前應組織有關人員進行檢查，節

假日就有專人值班。

5.4.6各專業性檢查，由各職能部門領導負責組織有關人員

進行檢查，檢查出的不安全隱患報公司安全生產領導小組。

5.4.7季節性檢查，應針對不同季節有針對的進行檢查，又

分管的職能部門領導負責組織檢查，檢查情況報公司安全生產領

導小組。

5.4.8日常檢查：各級領導干部和職能人員都必須結合自己

的業務，深入生產現場進行檢查，發現問題即時指出。每個班組

都必須嚴格進行安全交換班檢查，不馬虎、不走過場，當面講

清、交換班記錄完整。

5.4.9臨時性檢查：緊急情況下的搶修、大修項目的開工、

長期不用設備開車、新工藝、新產品、新設備的投產，都應進行

臨時性的安全檢查，該項檢查由主管職能部門、車間、班組分別

負責進行。

5.5排查內容

5.5.1查思想：對安全生產的認識，責任心；忽視安全的思

想有否克服，出了事故是否從思想上認真吸取教訓I。

5.5.2查領導：是否正確處理安全與生產的關系；堅持安全

和生產“五同時”，對職工的.安全教育執行情況，出了問題能

否嚴肅處理，落實整改措施。

5.5.3查制度：查公司制定的各項制度執行情況，有無違章

指揮、違章作業現象，有無制定車間部門安全管理制度以及執行

情況。

5.5.4查生產工藝和職工操作：各種原料是否按現定投入，

各單元操作是否按規定操作，操作原始記錄是否如實記錄。

5.5.5查設備：機械、儀表、廠房、通道、安全裝置、消防

器材等安全狀況是否良好，工、器具堆放是否整齊，職工勞保用

品穿戴、保管是否良好，消防通道是否暢通。

6.隱患治理

根據隱患排查的結果，制定隱患治理方案，對隱患進行治

理。方案內容應包括目標和任務、方法和措施、經費和物資、機

構和人員、時限和要求。重大事故隱患在治理前應采取臨時控制

措施并制定應急預案。隱患治理措施應包括工程技術措施、管理

措施、教育措施、防護措施、應急措施等。

6.1隱患的整改和驗收

6.1.1各部門發現或接到員工事故隱患報告后，應立即按照

各部門隱患排查領導小組的職責分工組織本單位專業人員對隱患

進行核實，并在24小時內作出書面整改意見。各部門自己能夠

解決的隱患應立即整改；需其他部門協

助解決的，能自己聯系解決的自己聯系解決，不能自己聯系

解決的，應立即報安委會，安委會根據隱患的種類移交給相關職

能部門，由各職能部門負責進行整改尹且對隱患的整改進行全程

跟蹤監控。

6.L2對于重大事故隱患，由安委會提交公司，由公司主要

負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。在事故隱患治理過程

中，事故隱患部門應當采取相應的安全防范措施，防止事故發

生。安委會應進行監控。在重大事故隱患治理完成后對治理情況

進行驗證和效果評估，并按規定對隱患排查和治理情況進行統計

分析并向安全監督管理部門和有前部門報送書面統計分析表。

6.1.3要狠抓安全檢查隱患的整改。對檢查發現的不安全隱

患，由生產部和有關職能部門制訂整改方案、方法，做到“四

定”即：定項目、定時間、定責任人、定實施監督復核人。

6.L4在隱患整改中做到“三不推”，即班組能整改的不推

車間、部門，車間、部門能整改的不推公司，今天能整改的不推

到明天整改。

6.1.5在隱患整改中防止流于形式。對不按時完成整改任務

的，對責任人采取經濟處罰，并在安全生產考核時加倍扣分。由

此造成事故的由責任人承擔一切后果，直至追究法律責任。

6.1.6各部門、公司要充分認識上述安全隱患的嚴重性、危

害性，行政一把手、安全員要充分發動每個班組、每位員工積極

查找不安全隱患，并及時組織整改，作到自查自改，不斷消除隱

患。

6.1.7各單位將需要公司協調消除的安全隱患以書面形式于

每月25日前上報安委會，由安委會統一匯總下發整改通知書，

并在下月25日前將檢查情況向公司領導匯報，獎優罰劣。

6.1.8日常檢查發現隱患安委會以“安全監督通知書”形式

要求有關單位整改。

6.1.9安全隱患牽涉到設備系統改進時，責任單位可提出書

面報告由生產技術部提供改進方案，責任部門執行。

6.1.10安全隱患整改完畢應及時反饋安委會。

6.2安全隱患整改的獎懲規定

6.2.1一般安全隱患責任單位發現并整改的獎勵10元；

6.2.2重大安全隱患的發現或整改完畢，由責任單位提出申

請。安委會審核，生

產副總經理批準后給予適當獎勵。

6.2.3凡不按要求和時間完成的項目，每項處罰50元。并

再次責令整改，到時仍未完成者，加倍處罰，直至完成為止。

6.2.4凡不按要求和規定時間完成、無正當理由、無防范措

施的重大項目，每項處100元以上罰款，并再次責令整改，到時

仍未完成者，加倍處罰，直至完成為止。

6.2.5如整改項目牽涉到兩個及以上部門，哪個部門耽誤整

改項目的完成，考核哪個單位。

6.2.6安委會檢查發現的“正常檢查容易發現、處理的項

目”而及時發現或整改的，扣責任單位20元。

6.2.7隱患的發現和整改按屬地、使用人員及設備、業務劃

分制度等進行考核。

6.2.8春秋季安全大檢查自查結束后，由公司進行抽查，凡

容易檢查發現、處理的項目而未整改者，每項處罰50元。

6.2.9上級安全檢查發現的安全隱患現象，每項處罰責任單

位50元，屬于違童違紀者按有關考核細則加倍處罰。

7.預測預警

根據生產經營狀況及隱患排查治理情況，運用定量的安全生

產預測預警技術，建立體現企業安全生產狀況及發展趨勢的預警

指數系統。采用技術手段、儀器儀表及管理方法等，建立安全預

警指數系統，每月進行一次安全生產風險分析。隱患整改管理制

度13

1目的

為貫徹“安全第一、預防為主、”的安全管理方針,加強事

故隱患整改工作，提高公司安全生產的整體水平和保障能力，增強

抵御重大惡性事故和自然災害的能力，制定本規定。

2適用范圍

本規定適用于公司所屬各部門的事故隱患整改的管理。

3引用法規、標準

《安全生產法》

《危險化學品安全管理條例》

《危險化學品從業單位安全標準化規范》

4事故隱患包括以下內容：

4.1危及安全生產的不安全因素或重大險情；

4.2可能導致事故發生和危害擴大的設計、工藝、設各缺陷

等；

4.3建設、施工、檢修過程中可能發生各種傷害；

4.4停產、生產、開工階段可能發生的泄漏、火災、爆炸、

中毒；

4.5可能造成職業病、職業中毒的勞動環境和作業條件；

4.6丟棄、廢棄、拆除與處理活動（包括停用報廢裝置設備

的拆除，廢棄危化品的處理等）。

4.7可能造成環境污染和生態破壞的活動、過程、產品和服

務。

4.8以往生產活動遺留下來的潛在危害和影響。

5事故隱患管理、整改責任

5.1事故隱患堅持“誰存在事故隱患，誰負責監控整改”的‘

原則，由存在事故隱患的部門組織管理、整改。該部門主要負責

人對本部門各類事故隱患的管理、整改、排查，全面負責。

5.2事故隱患的責任劃分堅持“屬地管理”的原則。

5.3事故隱患實行報告制度，任何部門和個人對公司或本部

門存在的各類事故隱患，均應及時報告消防安全管理部門或本單

位主要負責人。

5.4各部門應當按照公司《安全生產責任制》的職責劃分，

定期對本部門職責范圍內的事故隱患進行排查，具體執行《安全

生產檢查制度》，發現事故隱患的應當立即排除。因各種不可抗

拒的原因，難以立即排除的，應當成立由事故隱患所在部門主要負

責人負責的隱患治理領導小組，并采取有效的安全防范和監控措

施。

6事故隱患的評估

6.1事故隱患的評估應按照國家法律法規、標準規范，選擇

適用的評估方法對公司安全檢查、安全評價、員工合理化建議或

生產中的隱患進行評估。消防安全管理部門應建立完整、齊全的

事故隱患整改臺賬。其內容應包括：

(1)評估報告；

(2)評審意見；

(3)評審結論；

(4)隱患治理方案；

(5)整改進度和責任人；

(6)資金概預算情況等。

6.2消防安全管理部門對各部門或員工上報的事故隱患，應

及時組織有關部門對隱患進行整改。對于危及安全生產的不安全

因素或重大險情，應立即采取安全可靠的應急措施，防止險情的擴

大和發展，立即上報公司負責人。同時,按照急事急辦的原則，優

先安排整改治理投入。對需要列入技術改造項目和大修更新改造

計劃進行整改的隱患項目，組織編制評估報告或整改方案后，上報

公司負責人，安排落實。

7整改要求

7.1整改責任部門的主要領導應親自抓整改，分管領導要靠

上抓整改，齊抓共管、協同配合,不得推諉扯皮，確保事故隱患整

改工作取得實效。

7.2整改責任部門要按照事故隱患整改的要求，對事故隱患

認真整改，并于規定的時限內，向公司分管領導報告整改情況。整

改期限內，要采取有效的防范措施，實施專人監控，明確責任，防止

發生安全事故。

8隱患整改的費用從安全專項資金中列支。

9事故隱患的檔案管理：隱患整改部門和消防安全管理部門

要建立健全事故隱患檔案和臺帳,完善管理制度，做到專人負責，

專人管理，及時準確，長期保存。

10考核和獎懲

對隱患整改考核，納入年終安全管理評價和責任書考核。對

落實責任，措施得力，整改及時，效果明顯的部門和個人，作為年度

安全管理評價、責任書完成的重要依據。對整改工作不力，措施

不至U位，未能達到安全整改要求的，記入年度安全管理評價和責任

書考核。

11附則隱患整改管理制度14

一、目的

為貫徹公司“安全第一、預防為主”的安全管理方針，加強

事故隱患整改治理管理工作，提高公司安全生產和職業健康衛生

水平，增強抵御重大惡性事故和自然災害的能力，特制定本制度。

二、適用范圍

本規定適用于公司各車間（部門）的事故隱患整改治理項目。

三、引用標準及相關文件

《中華人民共和國安全生產法》及其他安全生產法律法規

《山東省重特大生產安全事故隱患排查治理辦法》

《危險化學品從業單位安全標準化規范》

四、事故隱患的范圍

1.危及安全生產的不安全因素或重大險情。