重大安全生產隱患排查治理方案XXXX有限公司202X年

目錄一、隱患排查治理的目的和任務 3二、隱患排查治理的組織機構和人員 3三、隱患排查治理范圍 51、查思想 52、查管理、查制度、查法律法規執行情況 53、安全教育、培訓情況 64、檢查現場隱患 65、崗位安全檢查 66、特種設備管理情況 77、危險源監控管理情況 78、隱患整改落實情況 79、應急預案及演練情況 810、勞務協作隊伍安全管理情況 811、事故報告及處理 8四、隱患排查治理的方法和工作要求 111、進一步提高思想認識，加大宣傳力度 112、切實加強組織領導和協調 113、落實部門主體責任 114、強化監督檢查和考核落實 125、注重用事故教訓推動隱患排查治理工作 136、加強信息統計和總結交流 13五、重大事故隱患治理方案 14（一）觸電傷害事故安全隱患排查方案 14（二）高空墜落事故安全隱患排查方案 15（三）物體打擊事故安全隱患排查方案 17（四）機械傷害事故安全隱患排查方案 18（五）火災、爆炸事故安全隱患排查方案 19（六）大型機械、腳手架倒塌事故安全隱患排查方案 20六、附件 241、年度安全生產隱患排查檢查計劃 242、季節安全生產隱患排查檢查表（春季） 253、季節安全生產隱患排查檢查表（夏季） 264、季節安全生產隱患排查檢查表（秋季） 275、季節安全生產隱患排查檢查表（冬季） 286、節假日安全生產隱患排查檢查表 297、日常安全生產隱患排查檢查表 308、月度綜合安全生產隱患排查檢查表 319、隱患排查治理情況統計分析季報表 3210、隱患排查治理情況統計分析季報表 3311、企業隱患排查治理記錄 3412、安全隱患整改通知單1 3613、安全隱患整改通知單2 3714、安全隱患整改通知單3 3815、安全生產預警指數系統統計表 3916、月度安全生產分析報告1 4017、月度安全生產分析報告2 4118、月度安全生產分析報告3 4219、月度安全生產分析報告4 4320、月度安全生產分析報告5 44企業重大安全生產隱患排查治理方案為認真貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針，按照國家安監局令第16號《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》，集中力量開展安全生產隱患排查治理工作，采取切實有效措施，杜絕重大、特別重大事故的發生，結合項目部安全生產工作實際，特制定本方案。一、隱患排查治理的目的和任務通過加強項目部安全生產隱患排查治理工作，進一步強化安全生產主體責任，加大安全投入，進一步完善各項安全生產規章制度，進一步落實各項安全管理措施，健全隱患排查治理機制，夯實構建自動化部安全工作長效管理機制，徹底整改舊有隱患，遏制新隱患產生，有效防范和遏制重特大事故發生，保持安全工作平穩態勢。二、隱患排查治理的組織機構和人員為加強組織領導，確保安全隱患排查治理行動順利開展，取得實效，成立安全隱患排查治理專項行動領導小組。組長：副組長：組員：專職安全員：1、組長組織隱患排查小組到各班組進行檢查，負責保障隱患排查與治理的相關事宜。2、副組長組織隱患排查小組人員對各班組進行隱患排查，督促各班組對每次排查的隱患嚴格按“四定四不推”原則落實整改。3、各成員應抓好生產現場及作業崗位的隱患排查治理工作，對發現隱患或領導小組安排隱患整改的隱患，必須立即進行整改完善，未整改完善的應制定相應的預防控制措施及整改時限，嚴格落實整改。4、各成員應加強作業現場隱患排查，優先處理大隱患，親自到現場制定整改措施，落實整改責任人，親自指揮整改，負責檢查驗收，對為整改完善的隱患，即使跟蹤落實，做到發現一起，整改一起。5、隱患排查領導小組負責組織隱患排查工作，落實隱患整改責任人，組織人員對整改后的隱患進行檢查驗收，定期向安全環保部回報安全按生產隱患排查工作進展情況以及完成領導小組的其他事宜。

三、隱患排查治理范圍開展以查思想、查管理制度、查安全培訓、查防護用品使用情況、查現場隱患、查安全設施、查特種設備及危險源的管理、查應急預案及演練、查外協施工管理、查事故報告與處置、職場衛生和環境治理為中心的安全檢查。1、查思想查各單位領導和員工對安全生產的思想認識，是否把安全生產工作擺上議事日程，是否貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的思想。2、查管理、查制度、查法律法規執行情況1）查安全生產責任制執行情況。各部門在各自業務范圍內是否對安全生產負責；能否認真履行安全生產責任制，現場有無違章指揮；員工是否有違章操作和不安全行為。2）查安全檢查制度，是否定期開展本部門安全檢查，并有檢查記錄和查出問題整改單。3）查安全規章制度是否完善，包括制定的安全生產管理、考核、獎懲規定，現場作業、危險源、危險場所安全監控、安全規章制度的執行情況。4）危險作業審批程序是否完善。5）各項安全管理是否符合國家法律法規要求。3、安全教育、培訓情況1）查員工安全教育培訓制度落實情況。是否建立了員工安全教育培訓制度，安全教育培訓工作能否做到有計劃、有落實、有考核、有檔案。2）新員工入場、員工轉崗、臨時上崗人員安全培訓，班組每月、班組每周是否對員工進行安全教育培訓，各工種的操作規程和崗位培訓情況，以記錄為準。3）查特種作業人員相應的培訓計劃和考核制度、特種作業人員持證上崗情況。4、檢查現場隱患1）查生產場所安全防護裝置、要害部位的現場安全管理情況。2）安全防護設施、欄桿、閘刀蓋等是否齊全、有效；電氣安全設施，如安全接地，避雷設備、防爆性能；車間和地坑內通風照明情況。3）電氣室、易燃易爆物質及毒性腐蝕物質的貯存、運輸和使用情況；防火、防爆、防雷擊、防中毒等防護措施；制度是否健全，安全檢查監督是否到位，各種臺賬是否齊全。5、崗位安全檢查1）檢查現場作業人員勞動保護用品穿戴和正確使用情況。2）現場的文明生產和制度的執行情況，有無班前、班中飲酒、脫崗、睡崗、串崗現象。工作期間不準赤膊、敞衣、穿短褲、裙子、拖鞋、高跟鞋等。3）安全標志掛放要規范整潔，值班室、工具庫維修工具和器具定置擺放，工作崗位做到清潔有序，通風、安全通道暢通。4）工作環境符合要求，檢查設備的控制器、儀表、防護裝置是否安全、可靠。5）查工作崗位是否存在其它安全隱患。6、特種設備管理情況查壓力容器、起重設備等安全運行情況；特種設備是否建立技術檔案，并有完整的操作規程、安全管理制度和維修保養制度。7、危險源監控管理情況是否建立了危險源管理制度，檢查制度、應急預案、危險源檔案是否齊全。8、隱患整改落實情況1）能否做到：有隱患整改措施，明確責任人，重大隱患的整改實施有計劃、有控制、有記錄。2）對查出的安全隱患，實行下發《隱患整改通知單》，經主管安全部門簽署后發出，隱患所在單位、部門負責人簽收并負責按要求期限整改，通知單要存檔、備查。9、應急預案及演練情況有無應急預案演練計劃，并按應急預案定期演練，有演練記錄、演練效果分析。10、勞務協作隊伍安全管理情況1）勞務協作隊伍是否將生產經營項目、場所、設備承包出租給不具備安全生產條件或相應資質的單位或個人公司。2）勞務協作隊伍是否與承包方或租賃單位簽訂專門的安全生產管理協議，是否對其安全生產工作統一協調、監督、指導、查處事故隱患及時消除隱患。3）對鍋爐、壓力容器、起重設備等特種設備維修、安裝時，外來施工單位是否具有安全資質，并到項目部安全部門辦理開工手續。4）發包單位是否對外來施工單位人員進行安全教育。5）勞務協作隊伍進入施工現場，是否遵守公司有關安全生產管理規定。11、事故報告及處理如發生事故，是否在規定時間內上報并按“四不放過”原則進行處理隱患排查治理的主要內容1）安全生產責任制、各項安全管理辦法、安全操作規程的建立健全及落實情況。2）員工安全意識提升情況及安全教育培訓落實情況，包括新員工、轉崗、返崗培訓；各類崗位職業健康安全知識培訓；以及負責人、安全管理人員、特種作業人員特種設備作業人員持有效證件上崗情況。3）現場反“三違”行為情況。4）現場定置管理情況。5）生產設備設施安全管理情況。6）各級危險源（點）監控情況。7）危險物品的生產、儲存、使用的合規情況。8）職業危害防治工作落實情況，包括現場職業危害防護設備設施、用具的配備是否齊全有效，員工職業健康體檢，職業危害檢查等是否合規。9）檢維修作業是否采取了有效的隔離、防護措施，危險作業是否按規定辦理了作業證。10）作業現場設置防范各類傷害事故安全防護設施、安全警示標志、監控報警、聯鎖和自動保護裝置的情況。11）特種設備、安全裝置、檢測檢驗儀器、防雷等檢測檢驗是否符合安全要求。12）應急救援隊伍的設置、應急預案、應急物資是否符合生產安全的需要。13）場區環境衛生、標志標牌、交通道路。14）新建、改建、擴建項目安全設施和職業衛生設施“三同時”完成情況。15）生產過程中涉及氧氣、乙炔、煤氣等氣體儲存、輸送、使用等環節的，檢查是否制定并落實防范泄漏、中毒、窒息、爆炸等安全措施，各種監控和防護設施的配置和運行是否符合相關規定的要求。16）生產過程中涉及使用其它強堿、強酸等危險化學品的，檢查采取了那些預防腐蝕、爆炸、燒燙傷、中毒等安全防范措施，各種架空和防護設施的配置和運行是否符合相關規定的要求。17）其它隱患排查內容。

四、隱患排查治理的方法和工作要求采用綜合檢查、專業檢查、季節性檢查、節假日檢查、日常檢查等多種方式進行隱患排查工作，至少每月進行一次綜合檢查，確保“橫向到邊，縱向到底”，不留死角，不留漏洞。1、進一步提高思想認識，加大宣傳力度深入開展隱患排查治理，貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”方針，有效的防范重特大事故，深化安全生產專項整治，提高安全生產整體水平；進一步提高對隱患排查治理工作重要性和必要性的認識，堅持安全作業，消除隱患、杜絕事故，集中精力做好隱患排查治理工作。檢查人員應當按照規范的檢查程序實施檢查，對檢查的結論負責，受檢班組必須積極配合檢查工作，對提供的受檢事實負責。2、切實加強組織領導和協調切實加強對安全生產隱患排查治理工作的組織領導。各班組長要親自抓，簡歷工作機制，明確職責分工，周密部署，精心組織。各班組安全負責人應積極組織和參與隱患排查與治理工作，即使協調、處理相關問題。3、落實部門主體責任安全員要督促和引導按照相關法律法規和規章的規定，組織、監督各單位認真、細致、全面地開展隱患排查治理工作，做到不走過場、不留盲區、不留死角。能夠立即整改的要立即整改，不能立即整改的要落實整改方案、資金、責任、時限和預案，確保做到“五落實”限期整改到位。對正在整改過程中的隱患，必須加強監控監測，嚴防發生事故。一時難以治理到位的要列入計劃，落實責任班組和責任人員、完成時間、防范措施、經費保障、防范預案，保證按時完成隱患的及時治理和防范，并加強進行監控和防護。重大事故隱患應在治理前采取臨時控制措施并制定應急預案，制定專門的隱患治理方案，方案應考慮工程技術措施、管理措施、教育措施、防護措施、應急措施等隱患治理措施，并按照國家、省、市隱患治理的有關要求落實整改。4、強化監督檢查和考核落實在組織和督促各班組抓好日常排查治理、搞好日常監督檢查的同時，針對突出特點，采取巡檢、抽檢、互檢等方式，對隱患排查治理工作進行深入檢查，發現問題及時下達整改通知，督促整改。要加強對重大隱患整改情況的跟蹤督辦，及時掌握隱患的整改完成情況，實行隱患登記、整改、完成的全過程管理和督辦制度，盯住不放，一抓到底，直至徹底根治。對整改進度緩慢的班組，要進行重點督促檢查，督促加大整改力度，確保隱患及時得到消除。對于逾期整改不到位或整改不力的，要堅決予嚴厲考核，對因隱患排查治理工作不力而引發事故的，要嚴肅追究責任。5、注重用事故教訓推動隱患排查治理工作認真總結發生的各類事故教訓，認真查找安全生產工作和隱患排查治理中的薄弱環節和突出問題，認真分析近年來的典型事故案例，掌握事故發生的部位、環節、原因、特點及規律，舉一反三，制定并落實措施，預防和杜絕類似事故的重復發生。6、加強信息統計和總結交流切實加強隱患排查治理的統計，簡歷隱患排查整治臺賬，加強對數據的分析，建立預警系統，提出前瞻性的對策和建議。要及時對隱患整改工作進行總結和交流，積極推廣典型經驗，確保部的生產安全。

五、重大事故隱患治理方案（一）觸電傷害事故安全隱患排查方案觸電事故與其他事故比較，其特點是事故的預兆性不直觀、不明顯，而事故的危害性非常大。當流經人體的電流小于10mA時，人體不會產生危險的病理生理效應；但當流經人體的電流大于10mA時，人體將會產生危險的病理生理效應，并隨著電流的增大、時間的增長將會產生心室纖維性顫動，乃至人體窒息（“假死”），在瞬間或在兩三分鐘內就會奪去人的生命。因此，在保護設施不完備的情況下，人體觸電傷害得極易發生的。所以，施工中做好好感防工作，發生觸電事故時要正確處理，搶救傷者。防觸電傷害方法措施1．采用TN-S系統（保護零線PE與工作零線N分開的系統，也稱三相五線制）。2．采用三級配電二級保護（總配電、分配電、開關箱，以及除在末級開關箱內加裝漏電保護外還要在上一級加裝一級漏電保護器，形成兩級保護）。3．對配電箱和開關箱的要求（1）配電箱、開關箱必須是合格的鐵皮箱，有門、有鎖、有防雨措施。分配電箱與開關箱的距離不能超過30M，開關箱與其控制的固定式用電設備水平距離不超過3M，發生電氣及機械故障時，可迅速切斷電源，減少事故持續時間。（2）固定式配電箱、開關箱的下底面與地面的垂直距離為1、3~1、5M。移動式配電箱、開關箱的下底面與地面距離大于0、6M，小于1、5M。（3）配電箱、開關箱進出線應由箱底進出，金屬箱體必須保護接零，道路要暢通。4．電線（1）所有電線必須使用電纜線，并架空搭設。架空高度：現場4M，機動車道6M。電纜埋地深度不小于0、6M，上下鋪5CM厚的細砂，防止不均勻沉降，硬物損壞電線。（2）電線采用五芯電纜，不允許使用四芯電纜外側加一根PE線的做法。5．全面檢查用電安全落實情況，建立定期檢查制度，發現問題立即整改。6．配備必要的勞保品：電工要配備絕緣靴，砼振搗工要配備水靴。（二）高空墜落事故安全隱患排查方案高速公路施工過程中，高處作業的機會比較多，經常在四邊臨空的高處進行作業，施工條件差，危險因素多。多年來，高墜傷亡事故占全部事故的比例較高，這種事情對社會影響較大，要作為項目部的頭等大事來工作。避免發生高處墜落事故，必須加強監控管理。對職工及民工進行預防高處墜落的技術知識教育，使他們熟悉操作時必須使用的工具和防護用具。同進，在技術上采取有效的防護措施。以預防墜落事故為目標，對于恐怕要發生墜落事故等事故的特定危險施工，在施工前制定防范措施，并應在日常安全檢查中加以確認。防止高空墜落方法措施1．高處作業（高于工作面2米以上）安裝、拆除模板作業時，要系好安全帶。2．從腳手架距地面2米以上要掛上合格的密目安全網，安全網要張掛要嚴密、牢靠。3．樓梯口：應設置防護欄桿；做法：用欄桿柱腳綁上下兩道橫桿。上桿離地面高1~1、2M，下桿離地面高0、5M，欄桿綁扎要牢固。4．預留洞口：水平孔洞短邊大于2、5CM，豎向孔洞高于75CM的都要防護；對于邊長小于50CM的洞口，用木板蓋好釘緊；對于邊長小于150CM的洞口，要用鋼管扣件連成網格，鋪上腳手板。對所有孔、洞口要封閉牢固、嚴密，任何人不得隨意拆除，如要拆除，須經過工地負責人批準。5．基坑周邊、作業平臺兩邊和上下走道兩邊必須設兩道防護欄桿或立掛安全網的一道防護欄桿。6．進行鋼筋綁扎和安裝鋼筋骨架的高處作業，都要搭設操作用平臺和掛安全網。8．澆筑離地面高度2M以上的結構物等，需搭設操作腳手架。9．加大高空作業檢查力度，發現問題立即整改。（三）物體打擊事故安全隱患排查方案物體打擊傷害是常見事故的五大傷害的其中一種，特別在施工周期短，勞動力、施工機具、物料投入較多，交叉作業時常有出現。這就要求在高處作業的人員對機械運行、物料轉接、工具的存放過程中，都必須確保安全，防止物體墜落傷人的事故發生。防止物體打擊方法措施1．進入施工現埸必須正確戴好安全帽。2．預留孔洞要封閉牢固、嚴密，任何人不得隨意拆除。3．在進行吊運物料、模板安拆、架子搭設拆除、電焊、氣割等作業時，其下方不得有人操作。模板、腳手架拆除必須遵守安全操作規程，并應設立警戒標志，專人監護。4．高處作業中所用的物料應該堆放平穩，不可置放在臨邊附近。5．作業平臺周邊的安全網、腳手架防護要及時安裝好，封閉嚴密。6．嚴禁從上往下亂拋擲東西，（垃圾、工具等）。7．禁止在同一垂直面的上下位置作業，否則中間應有隔防護措施。8．按操作規程施工，加強操作人員責任心教育和技術培訓。（四）機械傷害事故安全隱患排查方案防止機械傷害方法措施1．大型機械應配有足夠的司機，以適應二班或三班制施工的需要。2．凡大中型機械安裝完成后，都必須經過有關部門檢查驗收合格后，方可試車或投入使用。3．中小型機械應在操作場所懸掛安全操作規程牌，操作人員應熟悉其內容，并按要求操作。4．要執行上班檢查、定期保養、定期小、中、大修制度，不允許帶病運轉。5．操作時專心致志，不得將自己的機械交他人操作。6．對平刨、電鋸、鋼筋機械，其傳動部分應有防護罩，電鋸應有安全裝置。7．各類機械應放平、安穩，操作開關（嚴禁使用倒順開關）要靈敏可靠。8．停電檢修設備時、斷路開關應懸掛停電標志牌或派人看守，以免發生意外傷害。9．開挖土方時，清理人員不得進入挖土機作業半徑內。10．龍門吊、架橋機、提升架運作時要有統一的信號，要有專人指揮。11．施工特種設備要配有斷繩裝置，超高限位裝置、緩沖器、安全停靠裝置、安全電子限位裝置等。（五）火災、爆炸事故安全隱患排查方案高速公路施工需要一定數量的可燃板材，這些材料如果處理不妥，防火措施不力極易發生火災，在施工階段，也需要用大量的乙炔和氧氣，對鋼筋進行焊割，如盛裝乙炔和氧氣體的鋼瓶儲存方法不當，使用不規范，也容易發生因氣體泄露而產生的氣瓶爆炸事故。因此，加強對可燃物的易燃物易爆物品的管理是有效防止火災和爆炸事故的發生，保護員工生命安全，企業利益和國家財產不受損失的有限措施。防止火災、爆炸方法措施1．嚴格執行防火制度，配備必要的防火設施（包括滅火器、消防栓等）并保證其完好，工地實施明火管制（倉庫嚴禁吸煙、生火做飯等）。對油漆作業、電焊作業實施管理。2．對施工現埸化學危險品的采購、搬運、貯存和使用等進行嚴格控制，防止因化學品管理不善而造成火災、爆炸。3．對工地現埸用電實施管理，預防線路老化、線路短路等事故，工地現埸嚴禁亂搭接電線，嚴禁使用電爐等高用量電氣設備。4．成立應急響應工作小組。5．針對可能發生火災的崗位人員就控制火災作業規程進行培訓。6．定期進行安全檢查。（六）大型機械、腳手架倒塌事故安全隱患排查方案防止大型機械、腳手架倒塌方法措施1、制定大型機械（龍門吊、架橋機）拆裝專項安全技術方案，并送當地主管部門技術負責人審批后執行。2、對機械拆裝的全過程進行安全技術交底。3、大型機械拆裝應由有拆裝資質的隊伍拆裝，拆裝人員應該經培訓，考核合格，持證上崗。4、拆裝全過程應派專人監護。5、拆裝人員應按操作規程說明中拆裝工序拆裝，嚴禁違規操作。6、大型機械組裝結束后，應先進行自檢查，試運轉后請當地主管部門檢測合格后，掛牌運行。7、根據工程情況和選用腳手架的類型，編制腳手架專項施工方案，并經公司技術負責人批準。8、各種不同類型的腳手架應按各類腳手架搭設規范進行搭設和驗收。9、在腳手架搭設過程中，應注重架體與建筑結構的拉結，桿件間距與剪力撐的設置，腳手架與防護欄桿，懸挑梁及架體穩定，腳手架荷載，制作組裝，安全裝置和驗收與交底等幾個重大環節，保證腳手架安全可靠。10、各類腳手架搭設完成后，項目部應組織技術、安全部門驗收。11、暴風雨，防汛期間，應組織對腳手架的專項檢查，發現隱患，應及時整改，做好排水工作。（七）基坑、模板安拆坍塌事故安全隱患排查方案防止基坑、模板安拆坍塌方法措施1、模板、大模板施工前應首先進行結構設計，保證模板能承受各類荷載。2、模板、大模板施工前應編制專項施工組織方案，并經技術負責人批準。3、施工中，應對各類模板、大模板吊運、安裝、砼振搗過程，模板支撐系統，模板存放、模板驗收、作業環境等和模板拆除進行安全技術交底。4、安裝和拆除大模板，吊車司機與安裝人員應經常檢查索具，密切配合，做到穩起、穩落、穩就位，防止大模板大幅度擺動，碰撞其他物體，造成倒塌。5、施工中必須嚴格控制材料、模板、施工機械、機具或其他物料在作業平臺的堆放數量和重量，以避免產生過大的集中荷載，造成斷裂坍塌。6、各種模板支撐，必須按照模板支撐設計方案要求，立桿、橫桿間距必須滿足要求，不能減少和擴大，特別是采用支撐施工法，防止模板砼施工時坍塌。7、在各類模板、大模板拆除時，應按模板拆除安全技術規程執行，不得成片撬落或拉倒。8、根據土質和周邊的情況編制深基礎圍護技術措施。9、根據區域基礎施工狀況，制定專項安全技術措施，經主管技術負責人批準及專家論證。10、進行基礎支圍措施安全技術交底。11、基坑的邊坡和支護系統應隨時檢查，發現邊坡有裂痕，疏松等危險征兆，應立即疏散人員采取加固措施，消除隱患。12、注重坑邊荷載，基坑四周不得堆放積土、積土應及時清運，且周邊不得堆放材料和大型機械。13、挖掘土方應按方案要求逐層施工，不應一次開挖過深，并做好排水措施。項目部各班組要高度重視這次專項檢查工作，按照方案要求，組織專門人員，安排充足時間，深入施工現場，嚴格按照檢查內容標準，認真細致地進行檢查，不留死角、不漏隱患，檢查覆蓋率要達到100%。對存在一般隱患的可以邊施工邊限期整改，對存在重大安全隱患的，要責令其停止建設進行整改。經復查合格后方可復工建設六、附件1、年度安全生產隱患排查檢查計劃編號：RD8.1.1序號檢查類型檢查頻次檢查時間檢查部門/人員受查區域人員檢查內容要求備注1安全生產日常檢查表每周1次隨機安全管理員生產區域及重點部位對生產經營場所的例行巡查，違章用火、違章作業、重點部位人員在崗情況等2月度安全綜合檢查每月1次每月月末總經理、安全管理員、設備管理員、各部門負責人等公司全部范圍對教育培訓、設備設施、作業環境、安全檢查整改等相關要素進行檢查，檢查各部門的安全生產標準化運行情況。3消防器材檢查記錄每月1次每月月末消防管理人消防系統、器材依據消防管理人的《防火器材檢查記錄》4專項安全生產隱患排查檢查每季度1次每季度中安全管理員、部門兼職安全員等公司全部范圍的專項電氣、機械、消防、特種設備、化學品使用等系統檢查5季節以及節假日檢查四季及法定節假日四季及法定節假日總經理、安全管理員、各部門負責人、值班主任、班組長等公司全部范圍根據季節特點，對相關安全工作進行檢查；責任制落實及各項全面內容的檢查，節日主要是對安全、保衛、消防、生產準備、備用設備、值班情況等進行檢查。春節、清明、五一、國慶元旦前后；春季2月20日；夏季5月20日；秋季9月10日；冬季11月10日；防暑降溫檢查結合在夏季檢查中6迎接上級機關檢查依據通知依據通知安全管理員公司全部范圍根據上級通知確定安全檢查內容。安監局、質監局、公安消防支隊等2、季節安全生產隱患排查檢查表（春季）檢查時間：202X年2月20日檢查人員簽字：序號檢查項目檢查標準內容檢查方法檢查評價符合不符合不符合及主要問題備注1防火管理消防管理制度是否健全，防火責任制是否明確查資料防火責任區明確劃分，重點防火部位的防火管理責任是否落實到部門、落實到崗位、落實到人查現場消防設備有明顯的警示牌，保證各類消防栓靈活、完好，長期處于良好狀態查現場明確了重點防火部位，并做到措施落實現場及重點場所的消防器材及設施是否有經常進行檢查的規定，并按時檢查，保證配置符合規定，有檢查、試驗記錄查現場不符合要求的消防器材及設施進行更換或完善查現場動火作業，是否執行動火工作票制度查現場2解凍跑漏應有春季設備保養計劃查計劃查班組巡回檢查記錄查紀錄管道連接法蘭等無滲漏、無大面積銹蝕；各螺桿螺栓齊全有效查現場消防系統泡沫清水管線、閥門無滲漏、無銹蝕查現場生活用水管道及閥門無嚴重銹蝕，完好有效查現場3其他

3、季節安全生產隱患排查檢查表（夏季）檢查時間：202X年5月20日檢查人員簽字：序號檢查項目檢查標準內容檢查方法檢查評價符合不符合不符合及主要問題備注1防暑降溫重點危險部位工作人員勞動防護用品的配備查發放臺帳勞動防護設施完好有效查現場準備防暑涼茶、防暑藥品、含鹽飲料等查現場作業時間安排要合理,加強工作中的輪換休息，查作息安排2防臺風要有防臺風措施、人員分工和安排查資料及時傳達臺風預報查資料各種設備設施要牢固查現場3防洪防汛有防洪防汛應急預案且符合要求查資料及時傳達惡劣天氣預報查資料防洪物資準備充足查資料看現場泄洪管溝無堵塞看現場4其他

4、季節安全生產隱患排查檢查表（秋季）檢查時間：202X年9月10日檢查人員簽字：序號檢查項目檢查標準內容檢查方法檢查評價符合不符合不符合及主要問題備注1防火加強員工防火安全教育查記錄門衛控制人員、車輛入庫攜帶火種措施查措施查現場生產廠區周圍無雜草，無易燃物，衛生整潔查現場消防系統、滅火器材完好有效，并且能夠按時保養換藥查現場看紀錄火災報警器完好有效查現場各有關場所防火、防爆等警示標志查現場2防凍保溫有設備防凍保養計劃查資料結冰前清水消防管道放空查計劃看現場車輛進行換季保養，冷卻水箱加注防凍液查紀錄看現場消防系統各種閥門有具體保護保溫措施查計劃看現場各處門窗完好有效看現場3其他

5、季節安全生產隱患排查檢查表（冬季）檢查時間：202X年11月10日檢查人員簽字：序號檢查項目檢查標準內容檢查方法檢查評價符合不符合不符合及主要問題備注1防火防爆加強員工冬季防火防爆安全教育查紀錄危險重點部位禁止使用非防火防爆取暖器材看現場管道、閥門等裝置無滲漏、無油污；相關場所加強通風，無有害氣體積聚看現場危險重點部位設備維修使用防爆工具看現場消防系統、設備完好有效看現場2防中毒辦公場所禁止使用煤球爐查現場3防凍防凝有關呼吸閥、阻火器應有保護防凝措施看現場關鍵重點部位閥門、管線等應有保護保溫措施查資料、看現場4防滑及時清除入口附近的冰雪查現場登高作業處應有防滑警示標志查現場雨雪天，車輛出行禁止急剎車，禁止猛轟抬油門，防止車輛事故查臺帳5其他

6、節假日安全生產隱患排查檢查表檢查時間：年月日檢查人員簽字：序號檢查項目檢查標準內容檢查方法檢查評價符合不符合不符合及主要問題1節前（后）準備節日期間的值班安排，領導帶班安排查現場人員心理波動，浮躁心理等。查現場2現場確認作業現場設備設施的防護查現場用電管理、變壓器房、食堂管理查現場有無火災隱患和其他隱患查現場3復工確認作業現場設備設施的防護查現場用電管理、變壓器房、食堂管理查現場有無火災隱患和其他隱患查現場人員心理波動，浮躁心理等。查現場安全教育活動實施情況查現場4其他

7、日常安全生產隱患排查檢查表檢查部門：檢查人員：檢查時間：檢查項目檢查內容檢查方法及要求檢查結果不符合及主要問題整改要求整改結果三違情況三違情況（違章指揮、違章操作、違反勞動紀律）。①操作規章完備，可操作性強；②遵章守紀，不冒險不蠻干；③作業現場秩序良好，工作專注；作業環境安全生產作業環境狀況。①作業環境整潔，明亮；②生產材料擺放整齊，安全通道暢通。安全設施安全生產工具及設備設施的使用與存放狀態。正確使用，安全合理存放。保護措施員工勞動保護措施落實。專業工作服、安全帽、安全帶正確穿戴使用。安全教育班組安全教育，班組安全自查記錄。①定期進行專項安全教育、記錄和總結②班前、班中、班后自查監管，記錄安全臺賬。隱患整改安全隱患整改與事故處理情況。隱患按要求整改，事故處理規范。特種作業特種作業人員持證上崗情況。從事特種作業人員必須持證上崗。高處作業高處作業安全措施落實情況。①高處作業要辦理作業證；②現場設有專人進行監護；③高處作業人員應正確穿戴勞動防護用品，掛安全帶；④嚴禁交叉作業。密閉空間作業密閉空間作業安全措施執行情況。①密閉空間作業辦理作業許可證；②向作業人員安全交底，掌握正確作業方法；③進一步檢測合格后方可進入；設作業監護人，檢查作業人員安全情況，發現異常停止作業并進行救護；④收工后監護人核對人員及材料，關閉密閉場所臨時電源。安全用電配電用電情況是否運行良好。配電用電情況運行良好；安全用電、用氣符合安全要求。用火作業用火作業安全措施是否落實。用火前辦理許可證；用火點必須符合安全要求，必須有監護人在場。其他隱患其他安全隱患：被查部門負責人：

8、月度綜合安全生產隱患排查檢查表 檢查人員：檢查時間：檢查項目序號檢查內容檢查要求檢查結果符合不符合主要問題描述備注工藝1是否有跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況。及時整改跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞現象。設備管理2檢查運轉設備的運行狀態是否良好。保證運轉設備的運行狀態良好。電氣3檢查電氣設備的工作狀態及安全防護措施是否齊全。電氣設備的工作狀態、保護接地應牢靠，變、配電室門窗、玻璃及安全防護措施齊全。現場管理4檢查工作現場是否清潔、有序、安全措施是否到位。檢查工作現場是否清潔、有序；員工勞動防護用品的穿戴是否符合要求；各種通道是否暢通無阻；應急燈具是否完好，消防設施是否齊全可靠，安全設施是否處理處于正常狀態；生產現場是否有違章操作現象。安全裝置5檢查重點部位的運行狀況是否良好，安全監控設施運行情況是否符合要求。重點部位的運行狀況應良好，安全監控設施運行情況符合要求。作業證6危險作業是否申辦工作許可證。動火作業、進入受限空間作業、破土作業、臨時用電作業、高處作業、檢修作業等危險作業，作業證的申辦工作許可證。警示標志7維修、施工、吊裝等作業現場是否設置警戒區域和警示標志。維修、施工、吊裝等作業現場必須設置警戒區域和警示標志。檢查考核意見：部門負責人：9、隱患排查治理情況統計分析季報表填報單位（蓋章）:統計季度：202X年第一季度類別季度一般事故隱患重大事故隱患隱患排查數（項）已整改數（項）整改率（%）整改投入資金（萬元）隱患排查數

（項）已整改數（項）整改率（%）整改投入資金（萬元）未整改的重大事故隱患列入治理計劃計劃整改數（項）落實目標任務（項）落實經費物資（項）落實機構人員（項）落實整改期限（項）落實應急措施（項）落實整改資金（萬元）第一季度數88100%0.5無一季度至本季度88100%0.5無事故隱患排查治理情況分析：本季度對生產廠區、車間進行了安全隱患排查，不能現場整改的均下達了整改通知書，并按期完成。安全教育培訓和管理：對安全生產責任制和安全操作規程進行了培訓。本季度無人員傷亡事故。主要應急防范措施：無防護措施的設備和場所設置臨時警示標志。照明不足的場所工作時增派人手臨時協助照明。嚴格執行氣瓶使用管理規定，增派人員監督。單位主要負責人（簽字）填表人：XXX填表日期：202X年3月30日

10、隱患排查治理情況統計分析季報表填報單位（蓋章）:統計季度：202X年第二季度類別季度一般事故隱患重大事故隱患隱患排查數（項）已整改數（項）整改率（%）整改投入資金（萬元）隱患排查數

（項）已整改數（項）整改率（%）整改投入資金（萬元）未整改的重大事故隱患列入治理計劃計劃整改數（項）落實目標任務（項）落實經費物資（項）落實機構人員（項）落實整改期限（項）落實應急措施（項）落實整改資金（萬元）第二季度數88一季度至本季度事故隱患排查治理情況分析：主要應急防范措施：單位主要負責人（簽字）填表人：填表日期：年月日

11、企業隱患排查治理記錄編號：RD8.1.7序號隱患查出日期隱患內容與部位隱患等級整改治理措施整改完成期限責任人復查情況復查人復查時間治理效果評價202X.3.10原輔料倉南側和中部門口無防止粉塵、噪聲職業危害告知牌和警示標志。一般制作職業危害告知牌和警示標志。202X.3.20XXX已完成XXX202X.3.21優秀202X.3.10上料區皮帶秤端部無防護罩。一般安裝防護罩202X.3.20XXX已完成XXX202X.3.21優秀202X.3.10傳送皮帶下人員通行通道無防護措施。一般加裝防護罩202X.3.20XXX已完成XXX202X.3.21優秀202X.3.10磨機電機平臺無防護欄桿，上平臺的梯子不合格。一般安裝防護欄，在平臺東側安裝扶梯。202X.3.20XXX已完成XXX202X.3.21良好202X.3.10大磨倉低照明不足。一般加裝照明燈202X.3.20XXX已完成XXX202X.3.21優秀202X.3.10維修車間設備無插頭直接作業。一般接插頭202X.3.20XXX已完成XXX202X.3.21良好202X.3.10氣瓶管理混亂，瓶體不合格，使用不規范。一般規范氣瓶使用202X.3.20XXX已完成XXX202X.3.21優秀202X.3.10小磨配料皮帶秤端部無防護罩。一般安裝防護罩202X.3.20XXX已完成XXX202X.3.21優秀202X.5.31控制室電纜布置較亂。一般規范布線202X.6.10XXX202X.5.31包裝車間編織袋庫無滅火器一般配置滅火器202X.6.10XXX202X.5.31編織袋庫照明燈損壞一般修復照明燈202X.6.10XXX202X.5.31地磅兩側無防護欄一般安裝防護欄202X.6.10XXX202X.5.31氧氣乙炔同庫存放一般分開存放202X.6.10XXX202X.5.31廠區道路無減速限速標志一般安裝減速限速牌202X.6.10XXX202X.5.31控制室電纜布置較亂一般規范布線202X.6.10XXX202X.5.31放散區羅茨風機底座未固定一般使用螺栓固定到地上202X.6.10XXX12、安全隱患整改通知單1NO：202X0310編號：RD8.1.9車間或崗位生產技術部檢查部位原料倉、上料區、磨機房、維修車間、氧氣乙炔庫檢查人員檢查隱患1、原輔料倉南側和中部門口無防止粉塵、噪聲職業危害告知牌和警示標志。2、上料區皮帶秤端部無防護罩。3、傳送皮帶下人員通行通道無防護措施。4、磨機電機平臺無防護欄桿，上平臺的梯子不合格。5、大磨倉低照明不足。6、維修車間設備無插頭直接作業。7、氣瓶管理混亂，瓶體不合格，使用不規范。8、小磨配料皮帶秤端部無防護罩。整改時間202X年3月20日前整改完畢，在此之前立即采取有效措施，確保安全。負責人：年月日整改單位整改單位負責人：年月日復查情況負責人：年月日

13、安全隱患整改通知單2NO：202X0531編號：RD8.1.9車間或崗位生產技術部檢查部位控制室、包裝車間、地磅、氧氣乙炔庫、放散區檢查人員檢查隱患1、控制室電纜布置較亂。2、包裝車間編織袋庫無滅火器3、編織袋庫照明燈損壞4、地磅兩側無防護欄5、氧氣乙炔同庫存放6、廠區道路無減速限速標志7、控制室電纜布置較亂8、放散區羅茨風機底座未固定整改時間202X年6月10日前整改完畢，在此之前立即采取有效措施，確保安全。負責人：年月日整改單位整改單位負責人：年月日復查情況負責人：年月日

14、安全隱患整改通知單3NO：202X0615編號：RD8.1.9車間或崗位生產技術部檢查部位氧氣乙炔庫檢查人員檢查隱患1、氧氣乙炔庫太陽直射，極端條件下容易引起爆炸、火災等安全事故。整改時間202X年6月20日前整改完畢，在此之前立即采取有效措施，確保安全。負責人：年月日整改單位整改單位負責人：年月日復查情況負責人：年月日15、安全生產預警指數系統統計表編號：RD8.1.10序號指標名稱目標值指標統計周期實際值備注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累計1因工重傷、死亡人數為0，重大火災事故為00月0000002年度職業病、急性職業中毒事故為00月0000003因工輕傷人數不超過1人1月0000004不發生單位人員負主要責任的交通事故0月0000005不發生影響公司運行的設備事故0月0000006未完成安全隱患排查治理0月0000007安全生產標準化體系-月

16、月度安全生產分析報告1月度安全生產分析的內容存在風險和隱患可能造成的結果采取安全措施分析效果評價生產作業風險分析自然災害風險分析202X年1月1、冬季檢修2、天氣多風雪本月發貨量低主要以檢修為主，人身受到檢修活動傷害的幾率比較高可以列為一級風險本月是冬季天氣比較寒冷，有雪路上生產現場比較滑檢修器械傷害、高空墜落、滑到摔傷、交通事故、失足墜落嚴格執行檢修規程、檢修工作票、檢修小組長第一負責人制度、安全檢修現場監督檢